《某集團(物業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè))作業(yè)文件匯編》(20個文件)財務(wù)審計管理規(guī)定-全文預(yù)覽
【正文】 法定程序督促其提供有關(guān)真實資料。 ，做好審計查驗工作記錄，編制、形成《審計工作底稿》，送被審單位的會計主管和負責(zé)人簽字確認(rèn)。 在實施審計前，審計部向被審單位送達內(nèi)部審計通知書，特殊審計可在實施審計時送達并要求被審單位 簽收送達回證。 審計小組負責(zé)編制《審計實施方案》，經(jīng)審計部經(jīng)理批準(zhǔn)后，由審計小組負責(zé)實施。 審計立項 審計部經(jīng)理根據(jù)公司工作需要，結(jié)合公司及投資企業(yè)的具體情況，擬訂年度審計計劃，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 審計小組負責(zé)審計工作的具體實施。 2 范圍 本程序適用于財務(wù)審計部門相關(guān)的審計工作 3 職責(zé) 審計部經(jīng)理負責(zé)審計的策劃和管理工作。 對參股企業(yè)的審計，根據(jù)參股企業(yè)董事會的委托進行。 審計準(zhǔn)備 上海新徐匯（集團）有限公司 文件編號： Q/XXH823C— 01 主題： 財務(wù)審計管理規(guī)定 修改狀態(tài)： 0 共 3 頁
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