某集團(tuán)(物業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè))作業(yè)文件匯編(20個(gè)文件)財(cái)務(wù)審計(jì)管理規(guī)定-免費(fèi)閱讀
【正文】 經(jīng)被審單位確認(rèn)的《審計(jì)報(bào)告》，由審計(jì)部經(jīng)理報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，送達(dá)被審單位、公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱。 、違紀(jì)行為的應(yīng)及時(shí)向?qū)徲?jì)部經(jīng)理報(bào)告，由審計(jì)部經(jīng)理上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，提請(qǐng)采取措施，以防止損失和事態(tài)的擴(kuò)大。內(nèi)部審計(jì)通知書內(nèi)容包括：被審單位名稱、審計(jì)目的與范圍、時(shí)間、審計(jì)小組成員及對(duì)被審單位配合審計(jì)工作的要求。 對(duì)參股企業(yè)的審計(jì)，根據(jù)參股企業(yè)董事會(huì)的委托進(jìn)行。 審計(jì)小組負(fù)責(zé)審計(jì)工作的具體實(shí)施。 審計(jì)小組負(fù)責(zé)編制《審計(jì)實(shí)施方案》，經(jīng)審計(jì)部經(jīng)理批準(zhǔn)后，由審計(jì)小組負(fù)責(zé)實(shí)施。 ，做好審計(jì)查驗(yàn)工作記錄，編制、形成《審計(jì)工作底稿》，送被審單位的會(huì)計(jì)主管和負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。 審計(jì)小組將經(jīng)過審核的《審計(jì)報(bào)告》，連同《反 饋意見書》送被審單位征求意見。 審計(jì)檔案 審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)審計(jì)中產(chǎn)生和形成的具有保存價(jià)值 的各種文字記錄、圖表、聲像和實(shí)物等內(nèi)部審計(jì)檔案進(jìn)行收集、整理并歸檔保管。 審計(jì)報(bào)告 審計(jì)小組
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1