某集團(tuán)(物業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè))作業(yè)文件匯編(20個(gè)文件)財(cái)務(wù)審計(jì)管理規(guī)定(完整版)
【正文】 據(jù)審計(jì)實(shí)施方案，起草《內(nèi)部審計(jì)通知書》，經(jīng)審計(jì)部經(jīng)理審核后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。 ，可以指派或者聘請專門機(jī)構(gòu)或有專門知識的人員，對審計(jì)事項(xiàng)中的某些專門問題進(jìn)行鑒定。如有必要，修改《審計(jì)報(bào)告》。審計(jì)小組對在審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的被審單位違反國家財(cái)經(jīng)法規(guī)的財(cái)務(wù)收支行為，在《審計(jì)報(bào)告》中予以指明并提出意見。 、干擾、破壞審計(jì)工作及拒絕提供有關(guān)資料，或提供虛 假資料的企業(yè)和個(gè)人，上海新徐匯（集團(tuán)）有限公司 文件編號： Q/XXH823C— 01 主題： 財(cái)務(wù)審計(jì)管理規(guī)定 修改狀態(tài)： 0 共 3 頁 第 3 頁 由審計(jì)部經(jīng)理及時(shí)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，按法定程序督促其提供有關(guān)真實(shí)資料。 在實(shí)施審計(jì)前，審計(jì)部向被審單位送達(dá)內(nèi)部審計(jì)通知書，特殊審計(jì)可在實(shí)施審計(jì)時(shí)送達(dá)并要求被審單位 簽收送達(dá)回證。 審計(jì)立項(xiàng) 審計(jì)部經(jīng)理根據(jù)公司工作需要，結(jié)合公司及投資企業(yè)的具體情況，擬訂年度審計(jì)計(jì)劃，報(bào)主管
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