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《某集團(tuán)(物業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè))作業(yè)文件匯編》(20個(gè)文件)財(cái)務(wù)審計(jì)管理規(guī)定(文件)

2025-06-28 18:00 上一頁面

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【正文】 專門機(jī)構(gòu)或有專門知識的人員,對審計(jì)事項(xiàng)中的某些專門問題進(jìn)行鑒定。 審計(jì)報(bào)告 審計(jì)小組在被審計(jì)單位確認(rèn)《審計(jì)工作底稿》后,根據(jù)《審計(jì)工作底稿》對審計(jì)事項(xiàng)提出書面《審計(jì)報(bào)告》,送審計(jì)部經(jīng)理審核。如有必要,修改《審計(jì)報(bào)告》。 審計(jì)檔案 審計(jì)部負(fù)責(zé)對審計(jì)中產(chǎn)生和形成的具有保存價(jià)值 的各種文字記錄、圖表、聲像和實(shí)物等內(nèi)部審計(jì)檔案進(jìn)行收集、整理并歸檔保管。審計(jì)小組對在審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的被審單位違反國家財(cái)經(jīng)法規(guī)的財(cái)務(wù)收支行為,在《審計(jì)報(bào)告》中予以指明并提出意見。 審計(jì)小組將經(jīng)過審核的《審計(jì)報(bào)告》,連同《反 饋意見書》送被審單位征求意見。 、干擾、破壞審計(jì)工作及拒絕提供有關(guān)資料,或提供虛 假資料的企業(yè)和個(gè)人,上海新徐匯(集團(tuán))有限公司 文件編號: Q/XXH823C— 01 主題: 財(cái)務(wù)審計(jì)管理規(guī)定 修改狀態(tài): 0 共 3 頁 第 3 頁 由審計(jì)部經(jīng)理及時(shí)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo),按
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