【正文】 審單報(bào)質(zhì)量管理本部，說明文件作廢的原因及替代文件，質(zhì)量管理本部確認(rèn)后撤銷在OA系統(tǒng)管理體系文件庫(kù)中的文件，同時(shí)對(duì)文件清單進(jìn)行更新；文件編制部門下發(fā)通知，告知相關(guān)部門文件作廢原因以及替代文件?！靖鶕?jù)《文件控制程序》規(guī)定，哪些部門應(yīng)建立文件清單？】《文件控制程序》規(guī)定，各部門應(yīng)識(shí)別本部門需要使用的文件，并建立部門的“體系文件清單”，這里的部門包括公司總部各職能部門、工程研究總院各職能部門和中心、營(yíng)銷公司各職能部門、各整車工廠/事業(yè)部下屬各部門，不包括公司總部職能部門下屬的二級(jí)部門；如公司制造工程本部、采購(gòu)管理本部、工程研究總院產(chǎn)品管理部、驗(yàn)證中心、營(yíng)銷公司客戶服務(wù)本部、北京多功能工廠車廂部、奧鈴工廠質(zhì)量控制部等均應(yīng)建立部門文件清單。另外，在公司OA系統(tǒng)中的發(fā)布的文件及管理員備份的文件是正式有效的體系文件，其它任何下載/打印出的管理體系文件僅作為培訓(xùn)、宣貫或提供給顧客作證明使用時(shí)的參考文獻(xiàn)，不作為正式有效的文件?！稒z測(cè)設(shè)備管理辦法》表示歸口于蒙派克工廠質(zhì)量控制部編制的第009號(hào)質(zhì)量體系文件，第二次發(fā)布，發(fā)布時(shí)間是2007年。 修訂次數(shù)，初次編寫為“0”，第一次修訂為“1”，依次類推 文件順序號(hào)，從數(shù)字“001”開始。 單位及部門代號(hào)（見公司組織機(jī)構(gòu)代碼）。【如何界定記錄的保存期限？】《記錄管理程序》：各歸口管理部門負(fù)責(zé)確定記錄的保存期限，集團(tuán)質(zhì)量管理本部負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)通用記錄的保存期限進(jìn)行審查確認(rèn)，各工廠（事業(yè)部）質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)對(duì)工廠（事業(yè)部）范圍內(nèi)使用的記錄的保存期限進(jìn)行審查確認(rèn)。6）順序號(hào)為宋體五號(hào)字并加黑，由表格使用部門填寫。2）表頭框尺寸為：寬 2 cm 長(zhǎng)（根據(jù)頁(yè)邊距確定）。電子文件的收、發(fā)文件控制按照OA系統(tǒng)中文件發(fā)放時(shí)設(shè)置的“可閱讀者”以及文件發(fā)放后“閱讀信息”來控制，發(fā)放時(shí)設(shè)置的“可閱讀者”體現(xiàn)文件的發(fā)放范圍，文件發(fā)放后“閱讀信息”體現(xiàn)文件收到單位的情況?！举|(zhì)量管理體系程序文件和第三層次管理文件的格式要求在公司哪個(gè)文件中做出了怎樣的規(guī)定？】在公司《體系文件編寫規(guī)定》中，對(duì)程序文件和第三層次管理文件提出了格式要求：文件的上、下、左、右頁(yè)邊距均為2cm，頁(yè)眉頁(yè)腳均為5cm?！竟緦?duì)引用文件有什么要求？】通常情況下，引用文件應(yīng)為公司正式下發(fā)的管理制度，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件或國(guó)家相關(guān)單位下發(fā)的規(guī)定性文件，通知、計(jì)劃類公文和未經(jīng)批準(zhǔn)下發(fā)的文件不得作為引用文件。： 焦 虎審核： 黃長(zhǎng)田批準(zhǔn)： 尤傳剛北汽福田汽車股份有限公司2011年6月目 錄1 質(zhì)量體系管理二級(jí)必備知識(shí) 質(zhì)量體系建設(shè)與維護(hù)單元作業(yè)文件編制能力要素 質(zhì)量體系建設(shè)與維護(hù)單元質(zhì)量體系文件管控能力要素 質(zhì)量體系審核單元內(nèi)部質(zhì)量體系審核能力要素 質(zhì)量體系改進(jìn)單元質(zhì)量體系改進(jìn)計(jì)劃管控能力要素2 質(zhì)量體系管理三級(jí)必備知識(shí) 質(zhì)量體系建設(shè)與維護(hù)單元質(zhì)量體系文件編制的指導(dǎo)與審核能力要素 質(zhì)量體系建設(shè)與維護(hù)單元程序文件編制能力要素 質(zhì)量體系審核單元第二方質(zhì)量體系審核能力要素 質(zhì)量技術(shù)工具應(yīng)用單元五大工具應(yīng)用輔導(dǎo)能力要素 質(zhì)量體系改進(jìn)單元質(zhì)量體系改進(jìn)計(jì)劃制定能力要素 質(zhì)量體系改進(jìn)單元質(zhì)量體系驗(yàn)收與評(píng)價(jià)能力要素3 質(zhì)量體系管理四級(jí)必備知識(shí) 質(zhì)量體系策劃單元質(zhì)量職責(zé)識(shí)別與分配能力要素 質(zhì)量體系策劃單元質(zhì)量資源規(guī)劃與配置能力要素 質(zhì)量體系建設(shè)與維護(hù)單元質(zhì)量體系文件編制的策劃與組織能力要素 質(zhì)量體系建設(shè)與維護(hù)單元質(zhì)量手冊(cè)的編制能力要素 質(zhì)量體系審核單元質(zhì)量體系審核策劃能力要素 質(zhì)量體系審核單元質(zhì)量體系審核組織與運(yùn)行評(píng)價(jià)能力要素 質(zhì)量技術(shù)工具應(yīng)用單元質(zhì)量技術(shù)工具（五大工具）轉(zhuǎn)化與推廣能力要素4 質(zhì)量體系管理五級(jí)必備知識(shí) 質(zhì)量體系策劃單元質(zhì)量管理模式規(guī)劃與設(shè)計(jì)能力要素 質(zhì)量體系策劃單元質(zhì)量體系規(guī)劃與業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計(jì)能力要素 質(zhì)量體系策劃單元質(zhì)量方針、目標(biāo)、策略制定能力要素1 質(zhì)量體系管理二級(jí)必備知識(shí) 質(zhì)量體系建設(shè)與維護(hù)單元作業(yè)文件編制能力要素【公司對(duì)第三層次文件的名稱有什么要求？】根據(jù)文件屬性、發(fā)布范圍的不同，管理文件名稱可定為“管理辦法”、“ 規(guī)定”、“ 制度”或“職責(zé)”等。【公司對(duì)術(shù)語(yǔ)有什么要求？】文件中出現(xiàn)的一些術(shù)語(yǔ)、概念，應(yīng)給出簡(jiǎn)明準(zhǔn)確的定義，當(dāng)某一術(shù)語(yǔ)已在其他文件中出現(xiàn)時(shí),應(yīng)保證定義一致或直接引用。文件封面包括公司標(biāo)識(shí)（2cm7cm）、文件類型（質(zhì)量管理體系文件，隸書二號(hào)居中）、文件名稱（黑體初號(hào)居中）、文件編號(hào)（黑體三號(hào)居中）、文件發(fā)布日期、實(shí)施日期（華文新魏小三號(hào)）、組織信息（北汽福田汽車股份有限公司，黑體四號(hào)居中，字符縮放120%）；正文部分為宋體四號(hào)字。文件發(fā)放時(shí)要求在系統(tǒng)中設(shè)置“抄送”節(jié)點(diǎn)，并以“待辦”及“郵件”的方式進(jìn)行提醒，以保證需要部門及時(shí)得到最新版本的文件。3）。7）表格正文根據(jù)內(nèi)容由歸口單位自行確定行數(shù)、列數(shù)及尺寸。記錄保存期限界定原則：與產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量直接相關(guān)的記錄如檢測(cè)記錄、試驗(yàn)報(bào)告等，保存期限為整車壽命+一個(gè)日歷年；與產(chǎn)品質(zhì)量控制相關(guān)的記錄如評(píng)審方案、報(bào)告，與質(zhì)量改進(jìn)相關(guān)的記錄等，保存期限至少5年；其它管理性記錄，如各類計(jì)劃、方案、通知等，保存期限至少3年。程序文件代號(hào),“福田程序”四個(gè)字的漢語(yǔ)拼音縮寫。 公司部門代號(hào)、工廠/事業(yè)部代號(hào)+部門代號(hào)（見公司組織機(jī)構(gòu)代碼）?！臼裁辞闆r下文件的更改不必改變文件版本號(hào)？】以下幾種情況下，文件的更改不需要修改文件版本編號(hào)：修改錯(cuò)別字等不影響原文件內(nèi)容的更改；文中出現(xiàn)的部門（或工廠）名稱變更的更改；【公司對(duì)SBU事業(yè)部的體系文件有什么特殊規(guī)定？】SBU事業(yè)部可以單獨(dú)制定完整的體系文件，包括分手冊(cè)、程序文件、第三層次文件等； 經(jīng)事業(yè)部評(píng)審與公司文件規(guī)定能夠保證一致性的，也可以直接引用完整的公司體系文件；【工廠/事業(yè)部的產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)作業(yè)文件由誰(shuí)批準(zhǔn)？】產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)由工廠/事業(yè)部質(zhì)量控制部部長(zhǎng)審核，主管廠長(zhǎng)批準(zhǔn)；檢驗(yàn)作業(yè)文件由部長(zhǎng)批準(zhǔn)?！緸榱思訌?qiáng)對(duì)各工廠/事業(yè)部體系文件的監(jiān)督管理，對(duì)各工廠/事業(yè)部的體系文件提出了什么要求？】1）要求各工廠/事業(yè)部對(duì)質(zhì)量管理本部體系管理科設(shè)置所有體系文件閱讀及下載的權(quán)限，對(duì)生產(chǎn)與物流管理本部安全管理部安全管理科設(shè)置職業(yè)健康安全管理體系文件閱讀及下載的權(quán)限，對(duì)制造工程本部工廠工程部環(huán)保能源科設(shè)置環(huán)境管理體系文件閱讀及下載的權(quán)限。【公司對(duì)文件的歸檔是如何規(guī)定的？】在每年一季度內(nèi)，文件管理部門應(yīng)將存放在本部門的上年度具有保存價(jià)值的文件交至檔案室歸檔保存，雙方辦理移交手續(xù)，并保存好有關(guān)移交記錄。工廠/事業(yè)部體系文件作廢時(shí)，文件編制部門報(bào)質(zhì)量控制部，由質(zhì)量控制部執(zhí)行。對(duì)于外來的管理性文件，如需保留應(yīng)由文件保存部門加蓋“參考文件”予以保留，并建立臺(tái)帳?！粳F(xiàn)有的記錄模板如何更改？】集團(tuán)內(nèi)通用的記錄由原編制部門提供更改后的記錄表格樣本（電子版和紙質(zhì)版），經(jīng)原記錄模板批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后報(bào)質(zhì)量管理本部確認(rèn)、備案后進(jìn)行換版；工廠（事業(yè)部）內(nèi)通用的記錄由原編制部門提出更改后的記錄表格樣本（電子版和紙質(zhì)版），經(jīng)原記錄模板批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后報(bào)工廠（事業(yè)部）質(zhì)量管理部門確認(rèn)、備案后進(jìn)行換版；【新增的記錄模板如何發(fā)布并納入到記錄清單中？】《記錄管理程序》：集團(tuán)范圍內(nèi)的記錄模板經(jīng)批準(zhǔn)后，由記錄歸口部門整理記錄管理臺(tái)帳報(bào)質(zhì)量管理本部，由質(zhì)量管理本部在集團(tuán)記錄管理模塊下發(fā)并納入集團(tuán)通用記錄清單，進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。當(dāng)合同有要求時(shí)，在規(guī)定的期限內(nèi)，記錄可提供給用戶或其代表查閱?！靖鞑块T是否需要建立部門記錄清單？】《記錄管理程序》：集團(tuán)職能部門在其第三層次文件中形成的記錄，由各職能部門按本程序規(guī)定進(jìn)行記錄的編號(hào)、歸檔、保存和管理，并應(yīng)形成本部門記錄清單?！炯瘓F(tuán)《內(nèi)部審核程序》規(guī)定的內(nèi)審管理流程是什么？】 《內(nèi)部審核程序》規(guī)定的質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核流程是：制定審核計(jì)劃、審核過程管理（審核準(zhǔn)備、首次會(huì)議、審核實(shí)施、末次會(huì)議）、下發(fā)審核報(bào)告、糾正（預(yù)防）措施的實(shí)施、持續(xù)改進(jìn)。確保審核內(nèi)容的完整，即明確查什么(列出審核項(xiàng)目和要點(diǎn))；明確審核步驟和方法，即指示怎么查(抽樣方案設(shè)計(jì))。 質(zhì)量體系改進(jìn)單元質(zhì)量體系改進(jìn)計(jì)劃管控能力要素【實(shí)施質(zhì)量體系改進(jìn)的必要性是什么？】要提高質(zhì)量體系運(yùn)行的效果和效率，不僅表現(xiàn)的“硬件”上，更表現(xiàn)在“軟件”上。【質(zhì)量體系改進(jìn)需要的環(huán)境條件有哪些？】（1） 最高管理者的支持和領(lǐng)導(dǎo)；（2） 各級(jí)管理者以身作則、持之以恒并為改進(jìn)配置資源；（3） 組織內(nèi)要有一套能促進(jìn)改進(jìn)的共同的令人價(jià)值觀、態(tài)度和行為；（4） 有確定的對(duì)員工有激勵(lì)和鼓勵(lì)作用的質(zhì)量改進(jìn)目標(biāo)；（5） 部門與部門之間、個(gè)人與個(gè)人之間、個(gè)人與組織之間能廣泛地交流與合作，相互信任；（6） 有使所有成員得到必要的教育和培訓(xùn)的機(jī)制?！举|(zhì)量體系改進(jìn)過程包括哪些？】（1） 改進(jìn)的原因：識(shí)別