【正文】 野生經(jīng)濟(jì)植物97科301屬478種；野生動(dòng)物有16科33種；獨(dú)特樹種石榆樹，珍稀動(dòng)物娃娃魚。*城歷史內(nèi)涵豐富，遺址、遺跡眾多。 *景區(qū)旅游資源分析*城*文化旅游資源*在歷史上位于*與其他北方民族交流的交通要道上，與世界文化遺產(chǎn)集安*王陵、墓葬、桓仁五女山城遺跡同一系列，其建筑規(guī)模和保存完好程度均屬國(guó)內(nèi)罕見，具有重要的軍事防御和政治文化交流意義，因此*城遺址所體現(xiàn)的*文化既有與集安、遼寧桓仁等我國(guó)境內(nèi)100余處*文物遺址展示的文化共性，更體現(xiàn)了其兼有軍事防御和民族交往的資源特質(zhì)，其核心資源為*城。.第二章 市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè) *景區(qū)旅游資源分析概述 *景區(qū)旅游資源分布特征分析根據(jù)“總體規(guī)劃”對(duì)*景區(qū)旅游資源環(huán)境及市場(chǎng)環(huán)境進(jìn)行了調(diào)查分析，評(píng)價(jià)如下：旅游資源分布類型較為豐富*％，說明*景區(qū)的旅游資源類型主類齊全；％，說明*景區(qū)旅游資源亞類較為豐富，％，在一個(gè)旅游區(qū)內(nèi)能有這樣高的比例，是非常難得的。h/a　柴油、汽油104Lh/a　3勞動(dòng)定員人 136　其中：管理、技術(shù)及其他人員人 16　 服務(wù)人員人 120　4項(xiàng)目總投資萬元　建設(shè)投資萬元　其中：建筑工程萬元　 設(shè)備購(gòu)置萬元　 安裝工程萬元　 工程建設(shè)其它費(fèi)用萬元　 基本預(yù)備費(fèi)萬元占上述4項(xiàng)之和的10％建設(shè)期利息萬元建設(shè)期利息流動(dòng)資金萬元達(dá)產(chǎn)年5經(jīng)濟(jì)指標(biāo)　　　營(yíng)業(yè)（銷售）收入萬元各年平均年?duì)I業(yè)（銷售）稅金及附加萬元各年平均年總成本費(fèi)用萬元各年平均年利潤(rùn)總額萬元各年平均年所得稅萬元各年平均年增值稅萬元　　6經(jīng)濟(jì)效益　　　全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%所得稅前%所得稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=10%）萬元所得稅前萬元所得稅后全部投資回收期a包括建設(shè)期2年(稅前)a包括建設(shè)期2年(稅后)借款償還期a其中寬限期5年（等額還本利息照付）總投資利潤(rùn)率%　　平均利息備付率　20年償還期內(nèi)　平均償債備付率　20年償還期內(nèi)總投資利稅率%　營(yíng)業(yè)（銷售）利潤(rùn)率%　營(yíng)業(yè)（銷售）利稅率%　盈虧平衡點(diǎn)%第8年 問題與建議根據(jù)工程建設(shè)的要求，核實(shí)擬砍伐的樹木，并按照當(dāng)?shù)亓謽I(yè)部門相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)進(jìn)行補(bǔ)償。項(xiàng)目投產(chǎn)期為3年，即竣工后分3年達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)模，3年達(dá)產(chǎn)比例分別為40％、70％、100％（門票部分除外）。其中：；；。另外，其所在的*縣鐵路交通更是四通八達(dá)，快捷方便。（2）有線電視景區(qū)區(qū)域未安裝衛(wèi)星電視接收系統(tǒng)，需經(jīng)有關(guān)單位批準(zhǔn)后安裝，以滿足本項(xiàng)目建設(shè)有線電視接收的需要。景區(qū)南門區(qū)域擬由*鎮(zhèn)水洞村二次變電所引入，架空敷設(shè)。 建設(shè)內(nèi)容及建設(shè)規(guī)模根據(jù)*景區(qū)總體規(guī)劃，近期工程以旅游觀光和參與性游覽活動(dòng)為主，側(cè)重于基礎(chǔ)設(shè)施、主要景點(diǎn)和服務(wù)接待設(shè)施的建設(shè)。 建設(shè)用地*風(fēng)景旅游區(qū)總占地面積6406hm178。北緯41176。地理坐標(biāo)為東經(jīng)125176。城墻沿山脊修筑，在地形陡峭處以天然的懸崖峭壁為自然城墻，其余部分則隨山勢(shì)壘砌石墻，修筑瞭望臺(tái)、角樓、甕門等城防設(shè)施，充分體現(xiàn)了*山城軍事防御技術(shù)的特點(diǎn)。因相傳唐代名將羅通“掃北”到過此處而得名。近期——2007～2010年，為建設(shè)期，主要是加強(qiáng)旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、改善旅游環(huán)境、強(qiáng)化旅游地形象、新上旅游項(xiàng)目，旅游客源市場(chǎng)持續(xù)發(fā)展；中期——2011—2015年，為發(fā)展期，旅游地條件得到大為改善，旅游吸引力增強(qiáng)，旅游客源市場(chǎng)穩(wěn)步發(fā)展；遠(yuǎn)期——2016～2020年，為穩(wěn)定期，旅游步入可持續(xù)發(fā)展階段，*景區(qū)成為區(qū)域知名景區(qū)和旅游品牌，旅游客源市場(chǎng)擴(kuò)大。同時(shí)，還將完善景區(qū)內(nèi)旅游基礎(chǔ)設(shè)施，提升休閑游樂接待能力，增加旅游吸引力度，創(chuàng)造旅游品牌，達(dá)到“嚴(yán)格保護(hù)，統(tǒng)一管理，合理開發(fā)，永續(xù)利用”的目的。雖然經(jīng)過了10多年的建設(shè)，但是由于缺少統(tǒng)一規(guī)劃，建設(shè)資金投入不足，景區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施、服務(wù)設(shè)施、景觀設(shè)施還不甚完善，主要表現(xiàn)在：供游客休閑娛樂設(shè)施少、旅游服務(wù)設(shè)施簡(jiǎn)單且功能不全、歷史遺跡保護(hù)不夠、民族特色文化表達(dá)的不盡充分等。表1－2 景區(qū)現(xiàn)有道路一覽表序號(hào)道路名稱數(shù)量（km）路寬（m）結(jié)構(gòu)形式備注1柳樣線24公里處至景區(qū)西門公路水泥混凝土結(jié)構(gòu)三級(jí)公路2景區(qū)南門之*鎮(zhèn)公路水泥混凝土結(jié)構(gòu)三級(jí)公路3景區(qū)西門至景區(qū)南門道路砂土結(jié)構(gòu)　4景區(qū)內(nèi)甬路（人行道）大理石板條結(jié)構(gòu)分散布置5景區(qū)內(nèi)烽火臺(tái)至背陰洞道路三合土結(jié)構(gòu)人行道6景區(qū)內(nèi)烽火臺(tái)至水簾洞道路三合土結(jié)構(gòu)人行道7回馬嶺至水簾洞道路三合土結(jié)構(gòu)人行道合計(jì)　　　目前景區(qū)每年游客量約為5萬人左右，門票收入約15萬元左右，景區(qū)直接收入50萬元。40　9廁所m178。60　5展覽館m178。表1－1 現(xiàn)有建筑物表序號(hào)建、構(gòu)筑物名稱單位工程量備注1水簾洞景觀管理房m178。通化市及*縣“十一五旅游發(fā)展規(guī)劃”也將*景區(qū)的道路、基礎(chǔ)設(shè)施及景點(diǎn)建設(shè)列位重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)容。景區(qū)開發(fā)始于1993年，景區(qū)集城古、洞幽、林密、崖險(xiǎn)、壁奇、峰峻、景秀為一身，景區(qū)內(nèi)的*城因其位居要沖而成為*政權(quán)和遼金時(shí)期的軍事重鎮(zhèn)，與世界文化遺產(chǎn)集安*王陵、墓葬、桓仁五女山城遺跡同一系列，2001年被列入國(guó)家重點(diǎn)文物保護(hù)單位。加強(qiáng)文化自然遺產(chǎn)和民族民間文化保護(hù)”，并將加強(qiáng)社會(huì)主義文化建設(shè)提到“為全面建設(shè)小康社會(huì)提供強(qiáng)大的思想保證和精神動(dòng)力”的戰(zhàn)略高度加以強(qiáng)化實(shí)施。（4）建設(shè)和諧社會(huì)需要旅游業(yè)的快速發(fā)展省是全國(guó)重要的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)區(qū)和老工業(yè)基地，農(nóng)業(yè)人口和工業(yè)人口比重較大，農(nóng)村剩余勞動(dòng)力與城市下崗工人也較多，區(qū)域內(nèi)部經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平差異明顯，收入差距逐漸拉大，部分地區(qū)的“城市貧困”與“三農(nóng)”問題突出，制約著省的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。%，％，實(shí)現(xiàn)了歷史性跨越。（2）振興東北老工業(yè)基地的良好契機(jī)國(guó)家實(shí)施振興東北戰(zhàn)略，出臺(tái)了一系列支持重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、改革、發(fā)展、開放等政策。公司辦公地址在*大街383號(hào)，*縣人民政府辦公大樓1樓部分房間，總建筑面積約60m178。. 文化旅游綜合開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（代項(xiàng)目建議書）(修改版) 目 錄第一章 總 論 1 項(xiàng)目背景 1 項(xiàng)目概況 8 問題與建議 15第二章 市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè) 16 *景區(qū)旅游資源分析概述 16 市場(chǎng)分析 24 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 35第三章 建設(shè)內(nèi)容及建設(shè)規(guī)模 42第四章 資源及建設(shè)條件 47 資源條件 47 建設(shè)條件 54第五章 建設(shè)方案 57 建設(shè)原則 57 *景區(qū)功能分區(qū) 57 項(xiàng)目組成 61 建設(shè)方案 61第六章 環(huán)境保護(hù) 87 建設(shè)地址環(huán)境狀況 87 設(shè)計(jì)原則 87 環(huán)境保護(hù)及污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 87 主要污染物 90 治理方案 90 環(huán)保投資 95 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 96第七章 消 防 97 設(shè)計(jì)依據(jù) 97 消防措施 97第八章 節(jié)約能源 100 概述 100 節(jié)能原則 100 節(jié)能標(biāo)準(zhǔn) 100 節(jié)能措施 100第九章 項(xiàng)目管理及組織機(jī)構(gòu) 102 項(xiàng)目管理 102 組織機(jī)構(gòu)及定員 102第十章 工程招標(biāo) 104第十一章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 106 項(xiàng)目實(shí)施原則 106 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 106第十二章 投資估算、投資計(jì)劃與資金籌措 108 投資估算 108 投資計(jì)劃 119 資金籌措 119第十三章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 120 編制依據(jù) 120 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 120 財(cái)務(wù)分析 121 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 126第十四章 社會(huì)評(píng)價(jià) 127 社會(huì)影響分析 127 互適性分析 128 社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析 128第十五章 研究結(jié)論 129附圖：項(xiàng)目區(qū)域位置圖省通化市*景區(qū)旅游發(fā)展總體規(guī)劃圖省通化市*景區(qū)旅游發(fā)展總體規(guī)劃功能分區(qū)圖附表：項(xiàng)目總投資估算表流動(dòng)資金估算表投資計(jì)劃與資金籌措計(jì)劃表資金來源與運(yùn)用表項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表資產(chǎn)負(fù)債表借款還本付息計(jì)劃表1營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表1總成本費(fèi)用估算表1外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)估算表1人員工資估算明細(xì)表1固定資產(chǎn)折舊估算1無形及遞延資產(chǎn)攤銷估算表附件：*縣工商行政管理局出具的“企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照”（注冊(cè)號(hào)2205242000630）*縣人民政府對(duì)旅游局申請(qǐng)實(shí)施《省通化市*景區(qū)旅游發(fā)展總體規(guī)劃》請(qǐng)示的批復(fù)省國(guó)土資源廳文件“關(guān)于*文化旅游綜合開發(fā)項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施道路建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審意見的復(fù)函”*縣國(guó)土資源局出具的土地使用預(yù)審件（吉國(guó)土資預(yù)審字〔2006〕183號(hào)）省環(huán)境保護(hù)局文件“關(guān)于***文化旅游綜合開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書的批復(fù)”（吉環(huán)建字〔2007〕186號(hào)）..第一章 總 論 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目名稱文化旅游綜合開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng)目承辦單位概況建設(shè)單位： 旅游開發(fā)有限責(zé)任公司公司注冊(cè)地址：*大街50號(hào)法定代表人：注冊(cè)資本：叁仟萬元整企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（國(guó)有企業(yè)）成立日期： 公司注冊(cè)號(hào)： 經(jīng)營(yíng)范圍：*旅游資源開發(fā)、管理項(xiàng)目主管部門：*縣人民政府*縣*旅游開發(fā)有限責(zé)任公司隸屬于*縣人民政府。 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)《中華人民共和國(guó)文物保護(hù)法》（1988年，全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)）；《中華人民共和國(guó)森林法》（1998年修訂，全國(guó)人民代表大會(huì)）；《中華人民共和國(guó)土地管理法》（1998年，全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)）；《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》（1989年，全國(guó)人民代表大會(huì)）；《省旅游業(yè)“十一五”規(guī)劃》，省旅游局；省委、省政府《關(guān)于加快旅游業(yè)發(fā)展的決定》；《省旅游發(fā)展總體規(guī)劃》，北京大學(xué)城市與環(huán)境學(xué)系，省旅游局，省發(fā)改委；《省“旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告”》，省旅游局，省統(tǒng)計(jì)局；《省旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)材料匯編》，省旅游局；《通化市旅游發(fā)展總體規(guī)劃》（2003～2020年）（省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院、浙江大學(xué)風(fēng)景旅游規(guī)劃研究中心、通化市旅游局聯(lián)合編制）；1《*縣“十一五”旅游規(guī)劃》（2005年8月）（*縣旅游局編制）；1《*城保護(hù)規(guī)劃》（2006年5月），中國(guó)文物研究所，東南大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究所；1《省通化市*景區(qū)旅游發(fā)展總體規(guī)劃》（以下簡(jiǎn)稱“總體規(guī)劃”，中國(guó)科學(xué)院地理科學(xué)與資源研究所）；1《投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）》（國(guó)家發(fā)改委審定、電力出版社出版）；1項(xiàng)目承辦單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料；1*縣*旅游開發(fā)有限責(zé)任公司委托省工程咨詢科技公司編制可行性研究報(bào)告的咨詢合同。旅游業(yè)由于其自身的產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)及對(duì)外開放的靈活性和適應(yīng)性，將成為國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策扶持的重點(diǎn)行業(yè)。省政府把旅游業(yè)作為全省經(jīng)濟(jì)發(fā)展的五大特色產(chǎn)業(yè)之一，作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)來培育。大力發(fā)展旅游業(yè)能有效地解決就業(yè)壓力，緩解社會(huì)矛盾，為省建設(shè)和諧社會(huì)提供保障。項(xiàng)目建設(shè)是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需要從全國(guó)旅游市場(chǎng)上看，旅游發(fā)達(dá)省份不斷提升整體競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)省旅游業(yè)全面發(fā)展形成壓力，由于省旅游基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)設(shè)施相對(duì)滯后，限制了中外游客在省的旅游。這些寶貴的資源都具有極高的科研、保護(hù)和開發(fā)價(jià)值，為區(qū)域發(fā)展提供了廣闊的空間。自1993年建設(shè)以來，景區(qū)內(nèi)已經(jīng)建成了水簾洞、背陰洞景觀及古城、瞭望臺(tái)、回馬嶺、水簾洞、影壁崖等若干景點(diǎn)，同時(shí)建設(shè)了公園大門及進(jìn)入景區(qū)的道路、區(qū)內(nèi)供電、供排水等基礎(chǔ)設(shè)施，目前已初步具備接待條件。120　2背陰洞景觀管理房m178。30　6商店餐飲用房m178。402個(gè)合計(jì)m178。游客來源于*縣周邊區(qū)域和周邊地區(qū)的通化、白山、遼源和省內(nèi)的四平、長(zhǎng)春、等地。這些問題已經(jīng)成為景區(qū)開發(fā)的阻力和障礙，成為制約**景區(qū)旅游發(fā)展的瓶頸因素。項(xiàng)目承辦單位針對(duì)旅游市場(chǎng)發(fā)展需求及自身獨(dú)特的歷史遺跡與*文化資源優(yōu)勢(shì)，以及國(guó)家實(shí)施振興東北戰(zhàn)略對(duì)旅游業(yè)予以政策扶持，將其作為重點(diǎn)行業(yè)發(fā)展的機(jī)遇，提出了本項(xiàng)目建設(shè)設(shè)想。其中。景區(qū)集城古、洞幽、林密、崖險(xiǎn)、壁奇、峰峻、景秀為一身，景區(qū)內(nèi)的*城因其位居要沖而成為*政權(quán)和遼金時(shí)期的軍事重鎮(zhèn)，與世界文化遺產(chǎn)集安*王陵、墓葬、桓仁五女山城遺跡同一系列，2001年被列入國(guó)家重點(diǎn)文物保護(hù)單位。 建設(shè)地點(diǎn)景區(qū)處于*縣圣水鎮(zhèn)、亨通鎮(zhèn)和*鎮(zhèn)交界地帶，規(guī)劃總面積6406hm178。1739。5339。其中，178。選擇投資少、收益高的項(xiàng)目。供、排水條件（1）供水條件生活用水采用深井水供給，擬新打深機(jī)井2眼，景區(qū)南門及西門區(qū)域各1眼，單眼井出水量約為10～20t/h。交通條件*景區(qū)對(duì)外交通較為便捷。過境的梅集鐵路縱貫*全境，每天均有直達(dá)北京、青島、天津、大連、沈陽、長(zhǎng)春的直（特）快列車，并通往國(guó)內(nèi)各主要城市，總計(jì)20個(gè)車次，可滿足外省市及國(guó)外游客換乘鐵路列車旅游需要。建設(shè)投資構(gòu)成如下：