【正文】 m2900　c售票廳m2642　d行包托運(yùn)廳（處）m2427　e行包提取廳（處）m2214　f綜合服務(wù)處m2580　g站務(wù)員室m2315　h駕乘休息室m2135　i調(diào)度室m2200　j車站派出所m2380　k廣播室m250　l醫(yī)療救護(hù)室m2200　m飲水室m280　n盥洗室和旅客廁所m2484　o站長(zhǎng)值班室、安檢及通道m(xù)2660　p無障礙通道m(xù)2200　q信息智能化用房m2730　r旅游集散業(yè)務(wù)用房m22400　s旅客出站廳m21320　t公共救災(zāi)避難空間m22700　u機(jī)場(chǎng)及高鐵大巴換乘處m2800　續(xù)表11 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容一覽表序號(hào)項(xiàng) 目 名 稱單位工 程 規(guī) 模備 注客運(yùn)站輔助用房建筑規(guī)模m27180　a辦公綜合用房m2980　b門衛(wèi)、傳達(dá)室m2200　c其它用房m2100　d生活食堂輔助用房m23200 2處建筑e司乘公寓m22700　客運(yùn)站生產(chǎn)性輔助用房面積m25000地下a汽車安全檢驗(yàn)室m2200　b汽車尾氣試驗(yàn)室m2300　c車輛清潔、清洗臺(tái)m2200　d汽車保修車間m22190　e公司燃油急用儲(chǔ)備庫m2800　f材料儲(chǔ)備庫m2200　g水泵設(shè)備間m2100　h配電室m2500　i備用電源房m2150　j人防工程　　　k設(shè)備用房m2360　客運(yùn)站拆遷還建建筑規(guī)模m228080　a還建HB公路客運(yùn)（集團(tuán)）有限公司辦公用房m28200　b還建WW新港建設(shè)投資開發(fā)(集團(tuán))有限公司辦公用房m26800　c新華路拆遷還建用房m213080 2停車場(chǎng)　73120　地上停車場(chǎng)　33120　地下停車場(chǎng)　40000?。ǘ╉?xiàng)目非建筑面積　　　1站前廣場(chǎng)　3500　: ，旅客座椅2000套。、建設(shè)規(guī)模及主要內(nèi)容貫徹國家《WW城市圈資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會(huì)建設(shè)綜合配套改革總體方案》和《HB長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶開放開發(fā)總體規(guī)劃（2009～2020）》、《WW國家公路運(yùn)輸樞紐總體規(guī)劃》、《WW國家公路運(yùn)輸樞紐總體規(guī)劃》精神，建設(shè)具有現(xiàn)代化意義的“**客運(yùn)中心(某客運(yùn)站)”。新華路客運(yùn)站座落在某市商業(yè)中心的黃金地段解放大道與新華路交匯處，,，其中主候車室為1400多m2的雙層中央冷暖候車室,。該站于1998年并入HB公路客運(yùn)（集團(tuán)）有限公司。該客運(yùn)站隸屬于HB公路客運(yùn)（集團(tuán)）有限公司，于1991年設(shè)計(jì)，1994年建成并投入使用。114目 錄第一章 總 論 1 1 1 3 6第二章 項(xiàng)目建設(shè)的背景及必要性 14 14 16第三章 需求預(yù)測(cè)分析 18 18 18第四章 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及主要內(nèi)容 33 33 36 36第五章 項(xiàng)目場(chǎng)址與建設(shè)條件 50 50 51第六章 總平面布置方案與營(yíng)運(yùn)作業(yè)流程 54 54 66第七章 交通組織方案 70 70 74 86第八章 工程技術(shù)方案 88 88 90 95 109第九章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 111 111 111 112 112 114 115第十章 節(jié)能方案 116 116 116第十一章 消防與安全 120 120 120 121 123 124 125 125第十二章 管理組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 127 127 127 128第十三章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 129 129 129 129第十四章 過渡期運(yùn)營(yíng)方案 131，進(jìn)行適度分流 13場(chǎng)站內(nèi)的施工組織 13外圍交通流線的規(guī)劃 133第十五章 招標(biāo)方案 135 135 135第十六章 投資估算及資金籌措 137 137 139 139 140 140 140 140第十七章 財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià) 142 14稅金測(cè)算 142 144 146 146 147第十八章 不確定性及風(fēng)險(xiǎn)分析 149 149 150 151第十九章 結(jié)論與建議 154 154 154附表及附件 156第一章 總 論:**客運(yùn)中心(某客運(yùn)站)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告：改、擴(kuò)建：HB公路客運(yùn)(集團(tuán))有限公司某市某客運(yùn)站：某市江漢區(qū)后襄河北路GT(集團(tuán))有限公司公司地址位于某市江漢區(qū)發(fā)展大道170號(hào)(某客運(yùn)站內(nèi))，法人代表ghj。一是客流量決定建設(shè)規(guī)模；二是建設(shè)規(guī)模決定投資規(guī)模；三是新華路客運(yùn)站土地騰退收益決定建設(shè)資金來源；四是商業(yè)開發(fā)收益決定建設(shè)資金的差額。本項(xiàng)目的投資76%以上來源于新華路客運(yùn)站搬遷騰退后的土地收益。但由于公路客運(yùn)靈活、便捷、安全、價(jià)廉等優(yōu)勢(shì)，特別是經(jīng)過推行“零換乘”、“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”、“旅游聯(lián)姻”等運(yùn)輸模式，在150—300KM范圍內(nèi)，公路客運(yùn)仍占據(jù)強(qiáng)勢(shì)，不會(huì)有太大變化。本項(xiàng)目的客流量模型為十年后年平均日發(fā)送旅客量達(dá)到3萬人次。 由于長(zhǎng)途客運(yùn)站在高峰期和非高峰期客流量差別很大，高峰期客流量大約是平常的2倍左右，為了不至平時(shí)空間利用率不高、高峰期空間不夠用的情況，避免資源閑置，所以要對(duì)空間資源進(jìn)行合理利用，發(fā)揮其應(yīng)有的效益和作用。因此，合理利用空間資源和地下資源是滿足客運(yùn)樞紐中心的必然選擇?？瓦\(yùn)中心（客運(yùn)站）擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告客運(yùn)中心(客運(yùn)站)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制說明 某市人民政府對(duì)某客運(yùn)站擴(kuò)建工程項(xiàng)目明確提出了要“高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃，高水平設(shè)計(jì)，建設(shè)國內(nèi)一流客運(yùn)站”的總體要求。而樞紐的特點(diǎn)是規(guī)模大、功能復(fù)雜、人流量大。故對(duì)項(xiàng)目的總體要求是：平面布局合理，功能流線清晰，形體簡(jiǎn)潔大方。對(duì)本項(xiàng)目來說，影響客流量下降的主要因素來自高鐵城際鐵路及社會(huì)車輛的劇增。因此，在編制過程中，盡可能預(yù)留一定規(guī)模的擴(kuò)容性，使之能滿足未來發(fā)展變化的需要。采取的是自求平衡方式，不涉及其它融資方式。四種因果關(guān)系環(huán)環(huán)相扣，缺一不可。該公司是WW新港建設(shè)投資開發(fā)(集團(tuán))有限公司控股的市屬國有獨(dú)資企業(yè)，是HB省范圍內(nèi)歷史悠久、實(shí)力強(qiáng)大、管理規(guī)范、服務(wù)優(yōu)良、具有全國道路旅客運(yùn)輸一級(jí)資質(zhì)的公路客運(yùn)企業(yè)，是中國交通企業(yè)100強(qiáng)、中國道路運(yùn)輸企業(yè)100強(qiáng)，并通過了ISO9001：2000國際質(zhì)量管理體系認(rèn)證。在WW三鎮(zhèn)擁有新華路長(zhǎng)途汽車客運(yùn)站、武昌傅家坡長(zhǎng)途汽車客運(yùn)站、武昌宏基長(zhǎng)途客運(yùn)站、WW汽車客運(yùn)總站（即某客運(yùn)站）等4個(gè)國家一級(jí)客運(yùn)站和漢陽長(zhǎng)途汽車客運(yùn)站、新榮村客運(yùn)站、黃埔路客運(yùn)站、青年路客運(yùn)站等3個(gè)二級(jí)站和一個(gè)樞紐站,并實(shí)現(xiàn)了8站聯(lián)網(wǎng)售票；公司合資參股并經(jīng)營(yíng)WW楊春湖客運(yùn)換乘中心、投資開發(fā)古田客運(yùn)站、北客運(yùn)站。現(xiàn)有占地面積36084m2，其中候車廳占地2498m2，停車場(chǎng)區(qū)占地11500m2，其它為站前廣場(chǎng)和維修車間以及辦公用房等設(shè)施。現(xiàn)設(shè)有內(nèi)部管理部門或機(jī)構(gòu)9個(gè)（即站務(wù)科、經(jīng)營(yíng)科、財(cái)務(wù)科、綜合辦公室、物業(yè)科、綜合稽查科、貨運(yùn)部、商貿(mào)部、招待所），在崗人員227人,總資產(chǎn)17510萬元,。經(jīng)過幾代客運(yùn)人的不懈努力，特別是改革開放后，面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)激烈的客運(yùn)市場(chǎng)，車站始終堅(jiān)持“以客為本，質(zhì)量取勝”的經(jīng)營(yíng)方針，大膽改革，銳意進(jìn)取，企業(yè)的發(fā)展空間日益壯大。:年平均日旅客發(fā)送量29000人次/d。，主要用于客車停車、發(fā)車、落車。：綠化率20%(綠化占地面積：9319m2)。、消防及安全衛(wèi)生等配套設(shè)施。表12 總投資構(gòu)成表序號(hào)項(xiàng) 目估算價(jià)值(萬元)占投資比例(%)1建設(shè)投資 土建工程 安裝工程 室外工程 其它費(fèi)用 其中:土地使用權(quán)出讓金 住宅拆遷補(bǔ)償 預(yù)備費(fèi)2建設(shè)期利息3流動(dòng)資金7164總投資合計(jì)120459項(xiàng)目建設(shè)投資119743萬元中，根據(jù)某市政府54號(hào)專題會(huì)議紀(jì)要精神，“新華路客運(yùn)站搬遷后騰退的土地實(shí)現(xiàn)的土地收益，在扣除按照國家政策計(jì)提的專項(xiàng)資金后，全額返還客運(yùn)集團(tuán)用于某客運(yùn)站擴(kuò)建項(xiàng)目的建設(shè)。正常經(jīng)營(yíng)年份：營(yíng)業(yè)收入： 21512萬元利稅總額： 12048萬元其中：營(yíng)業(yè)稅： 1076萬元附加稅： 172萬元利潤(rùn)總額： 10800萬元總投資收益率（ROI）： %；項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率（ROE）： %；項(xiàng)目投資回收期： (融資前稅前,含建設(shè)期30個(gè)月)；項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率： %(融資前稅前)；項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（i=6%）： 1192萬元(融資前稅前)。市委市政府高度重視，把緩解城市交通壓力作為市政府“一號(hào)工程”來抓，多次召開專題會(huì)議進(jìn)行研究部署。為有效改變城市中心城區(qū)長(zhǎng)途汽車客運(yùn)站的格局，提高綜合運(yùn)輸保障能力，提升城市整體形象，交通運(yùn)輸部科學(xué)研究院編制了《WW國家公路運(yùn)輸樞紐規(guī)劃》，計(jì)劃在2006～2020年將現(xiàn)有的21個(gè)客運(yùn)站整合為11個(gè)樞紐客運(yùn)站。為此，市政府將新華路客運(yùn)站搬遷納入緩解城市交通壓力的重點(diǎn)工程之一。該《會(huì)議紀(jì)要》具體明確以下事項(xiàng)和要求：一是原則同意新華路客運(yùn)站整體搬遷至某客運(yùn)站，并明確提出確保于2010年底之前搬遷到位。騰退后新華路客運(yùn)站地塊實(shí)現(xiàn)的土地收益，在扣除按照國家政策計(jì)提的專項(xiàng)資金后，全額返還客運(yùn)集團(tuán)用于新華路客運(yùn)站搬遷，若有資金缺口，由市里設(shè)法解決。某客運(yùn)站若不擴(kuò)建，就無法滿足新華路客運(yùn)站搬遷后對(duì)其現(xiàn)有班線及旅客的分流需要。特別是在春運(yùn)和黃金周客流高峰期間，該站2011年春運(yùn)和黃金周日發(fā)送旅客達(dá)到30000人次，并且每年還以20%以上的幅度增長(zhǎng)，車站處于超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)，現(xiàn)有停車場(chǎng)區(qū)規(guī)模面積不足的矛盾十分突出，造成停車場(chǎng)區(qū)內(nèi)應(yīng)班和待班客車相互擁擠不堪，現(xiàn)有場(chǎng)地已難以有序組織客車正常發(fā)班，50余臺(tái)待班客車也因場(chǎng)地不足，改為站外其它場(chǎng)所停放?；疖囌靖脑焱瓿珊螅匆?guī)劃到2015年其日均客流量為8萬人次、年客運(yùn)量為3000萬人次。因此，對(duì)某客運(yùn)站進(jìn)行擴(kuò)建以及某市其它公路客運(yùn)站的新建是實(shí)施“大交通”戰(zhàn)略目標(biāo)的需要，也是促進(jìn)WW地區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的需要。改革開放以來，某市堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，深化改革，擴(kuò)大開放，國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)實(shí)力明顯增強(qiáng)，特別是“十一五”期間，某市以經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略調(diào)整為主線，全面實(shí)施“科教興市”和“開放先導(dǎo)”的戰(zhàn)略，抓住“中部崛起”的良好機(jī)遇，迎接歷史挑戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的新跨越，圓滿完成“十一五”時(shí)期主要任務(wù)，為“十二五”時(shí)期經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。城鄉(xiāng)人民生活質(zhì)量明顯得到提高。根據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料，某市主城區(qū)范圍內(nèi)核定級(jí)別的公路客運(yùn)站共有21個(gè)，其中：一級(jí)站5個(gè)，二級(jí)站7個(gè)，三級(jí)站5個(gè)，四級(jí)站1個(gè)，簡(jiǎn)易站3個(gè)。同時(shí)，客運(yùn)站內(nèi)秩序比較混亂，治安狀況也不理想。預(yù)測(cè)數(shù)值過大，勢(shì)必造成部分客運(yùn)站基礎(chǔ)設(shè)施資源的浪費(fèi)；預(yù)測(cè)數(shù)值過小，則勢(shì)必造成客運(yùn)站人多車多，擁擠不堪。按預(yù)測(cè)方法的性質(zhì)劃分，可以分為定性方法和定量方法兩大類。預(yù)測(cè)值詳見表34：表34 2011～2022年某市公路客運(yùn)量預(yù)測(cè)值年 份公路客運(yùn)量（萬人次）年 份公路客運(yùn)量（萬人次）201115615201722150201216552201823479201317545201924888201418598202026381201519713202127964201620896202229642站場(chǎng)旅客發(fā)送量與公路客運(yùn)量之間存在以下關(guān)系：S=KB式中S——站場(chǎng)旅客發(fā)送量（萬人次/年或人次/日）K——公路客運(yùn)量（萬人/年或人/日）B——客運(yùn)適站比例（%）按照上述比例模型，站場(chǎng)旅客發(fā)送量可以通過適站量比例（即站場(chǎng)旅客發(fā)送量與公路客運(yùn)量的比值）進(jìn)行預(yù)測(cè),見表35。綜合上述因素，預(yù)計(jì)未來公路客運(yùn)適站比例將逐步穩(wěn)定在45%以上。預(yù)計(jì)2020年以后WW中心城區(qū)跨省、跨地市客流與地市內(nèi)客流的比例將調(diào)整至80：20左右。②影響客流量增加的主要因素：第一，近年來，某市年均人口總量增長(zhǎng)超過10%，2010年常住人口達(dá)到了1200萬。第三，某客運(yùn)站擬推出機(jī)場(chǎng)大巴、高鐵大巴、學(xué)生專線等各式特種公路客運(yùn)營(yíng)運(yùn)品種，同時(shí)大力提高服務(wù)質(zhì)量和效率，以此尋求更廣泛的效益來源。第五，盡管城際鐵路、高鐵對(duì)公路旅客量有負(fù)面影響，但公路客運(yùn)有“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”的優(yōu)勢(shì)。某客運(yùn)站擬大力推進(jìn)城市之間、