【正文】 水庫森林公園南靠**，北通鄂陜大道，西接城關(guān)鎮(zhèn)，東達水坪鎮(zhèn)，交通、通訊便利。境內(nèi)，群山蜿蜒，連綿起伏；山峰林立，高聳入云；溝壑交錯，萬木崢嶸；百鳥爭鳴，悅耳動聽。站壩遠眺，清波藍天，恰是釋放城市喧鬧和情緒高壓的閑情之地。 項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 優(yōu)勢條件1） 、資源優(yōu)勢**水庫位于**下，水面近 畝，正常庫容 立方米，與鄂陜大道僅一公里之隔，是距某縣城關(guān)最近的一座小型水利工程，除擔負著防洪灌溉的任務(wù)外，兼有發(fā)電、養(yǎng)殖等多種綜合利用功能。水庫森林公園旅游開發(fā)建設(shè)項目可行性研究報告11第三章 建設(shè)條件**水庫森林公園位于某縣城關(guān)東側(cè) 2022 米，**水庫庫區(qū)、**山坡下的非基本農(nóng)田保護區(qū)。旅游已成為世界性的潮流，除了走馬觀花式的游山玩水外，他們希望感覺不同地域所獨有的文化底蘊，希望在自然風光之外對歷史的、地理地質(zhì)的、生產(chǎn)生活的、藝術(shù)的等方面有所涉獵和了解。**水庫森林公園建立農(nóng)林土地綜合利用的生態(tài)模式，強化生態(tài)過程水庫森林公園旅游開發(fā)建設(shè)項目可行性研究報告10的生態(tài)性、趣味性、藝術(shù)性，生產(chǎn)豐富多彩的綠色保潔食品，為游人提供觀賞和研究良好生態(tài)環(huán)境的場所，形成林果糧、農(nóng)林牧綜合的農(nóng)業(yè)生態(tài)景觀。 圍繞某縣旅游經(jīng)濟，調(diào)整優(yōu)化農(nóng)林結(jié)構(gòu)的需要生態(tài)農(nóng)林旅游是旅游業(yè)發(fā)展一個新方向，一方面拓寬了旅游業(yè)的廣度，為旅游活動增添了新景觀，有助于生態(tài)保護和環(huán)境優(yōu)化，使環(huán)境恢復魅力，永保秀麗；另一方面改變了傳統(tǒng)的農(nóng)林生態(tài)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化了農(nóng)林經(jīng)濟的組合，開拓了農(nóng)業(yè)和土地被利用的新領(lǐng)域，強化農(nóng)業(yè)自我積累、自我發(fā)展的運行機制，增加農(nóng)林產(chǎn)品的商品量和農(nóng)業(yè)附加值，加速傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代新型農(nóng)業(yè)的轉(zhuǎn)變，是振興農(nóng)村經(jīng)濟、優(yōu)化農(nóng)林結(jié)構(gòu)的有效措施。城市周邊農(nóng)村地帶正是基于這種地緣加血緣的優(yōu)勢，吸引了大批投資者紛紛進入，可能成為下一輪房地產(chǎn)開發(fā)的熱點地區(qū)。觀光農(nóng)林業(yè)改變了我國傳統(tǒng)農(nóng)林業(yè)僅僅專注于土地本身的大耕作農(nóng)業(yè)的單一經(jīng)營思想，把發(fā)展的思路拓展到關(guān)注人地人和諧共存的更廣闊的背景之中，這也正好契合了長期以來農(nóng)民渴望脫貧致富的愿望。本報告提出“**水庫森林公園”項目，向“生態(tài)”要效益，順應(yīng)了中央推進“社會主義新農(nóng)村建設(shè)” 、加快發(fā)展“循環(huán)農(nóng)業(yè)、生態(tài)經(jīng)濟”的時代要求。全國各地區(qū)、各部門認真落實中央部署，切實加強“三農(nóng)”工作，農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展出現(xiàn)了積極變化，迎來了新的發(fā)展機遇。要把節(jié)約能源作為基本國策，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，保護生態(tài)環(huán)境，加快建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會，促進經(jīng)濟發(fā)展與人口、資源、環(huán)境相協(xié)調(diào)。本項目的建設(shè)將大大推動某縣的生態(tài)開發(fā)步伐，有效解決地方經(jīng)濟發(fā)展和生態(tài)環(huán)境保護的和諧統(tǒng)一問題，促進某縣“生態(tài)宜居、秦巴綠谷”和社會主義新農(nóng)村建設(shè)，帶動周邊村鎮(zhèn)共同富裕，解決勞動就業(yè)和農(nóng)村發(fā)展問題，提高居民收入水平，優(yōu)化項目所在地的生態(tài)環(huán)境，其社會效益十分顯著。水庫森林公園旅游開發(fā)建設(shè)項目可行性研究報告3 主要經(jīng)濟指標表 12 主要技術(shù)經(jīng)濟指標匯總表序號 項目 單位 數(shù)量1 總投資 萬元 50002 建設(shè)投資 萬元 40003 流動資金 萬元 10004 債務(wù)資金 萬元 20225 項目資本金 萬元 30006 年平均營業(yè)收入 萬元 50007 年平均營業(yè)稅金及附加 萬元 3008 年平均總成本費用 萬元 35009 年平均利潤總額 萬元 120010 年平均所得稅 萬元 30011 年平均凈利潤 萬元 90012 投資利潤率 % 1813 投資利稅率 % 24稅前 % 14 全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率 稅后 % 稅前 萬元 15 全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=12%) 稅后 萬元 稅前 年 16 全部投資回收期 稅后 年 17 盈虧平衡點（生產(chǎn)能力利用率） % 項目承辦單位A、湖北**置業(yè)有限公司 B、守金店村委會 C、其他招商引資合作單位 研究工作的依據(jù)、目的及范圍 依據(jù)關(guān)于編制《**水庫森林公園建設(shè)項目可行性研究報告》的申請水庫森林公園旅游開發(fā)建設(shè)項目可行性研究報告4報告； 《中華人民共和國環(huán)境保護法》 ； 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄》 ； 《 某縣“十二五”發(fā)展總體規(guī)劃》 ；建設(shè)部《風景名勝區(qū)建設(shè)管理規(guī)定》 ；國務(wù)院《風景名勝區(qū)管理暫行規(guī)定》 ； 《某縣旅游發(fā)展規(guī)劃》 目的編制本報告主要為達到下述目的：論述工程的必要性和可行性，確定工程項目；確定工程建設(shè)規(guī)模；提出合理的工程方案并加以論證、優(yōu)化；提出工程投資估算、效益分析、運行管理組織及實施計劃；提出資金籌措方案；作為工程進行初步設(shè)計、施工圖設(shè)計、工程施工、工程運營的工作依據(jù)。本項目建設(shè)期兩年，計劃于批復后三個月內(nèi)開工建設(shè)，爭取在一年之內(nèi)一期工程開業(yè)迎賓。水庫森林公園旅游開發(fā)建設(shè)項目可行性研究報告2 項目用地**水庫森林公園用地為觀音閣守金店村東、**水庫水域及**山坡下非基本農(nóng)田保護區(qū)。**水庫森林公園占地約 3 平方公里，本工程主要包括水庫游樂園、森林公園、生態(tài)農(nóng)林旅游、兒童樂園、青少年夏令營、會務(wù)度假接待中心、特色餐廳、健康會館、度假別墅等。 主要產(chǎn)品本項目以生態(tài)旅游為主，主要提供水上游樂、釣魚采摘、觀花賞林、健身休閑、拓展訓練、娛樂飲食、會務(wù)培訓、度假觀光等服務(wù)產(chǎn)品。**水庫森林公園根據(jù)項目功能分區(qū)，合理細分土地性質(zhì)，最大化發(fā)揮區(qū)域資源功效，打造近效旅游產(chǎn)品，拉動區(qū)域經(jīng)濟整體可持續(xù)性發(fā)展。 勞動定員本項目勞動定員 200 人，其中管理人員 20 人、服務(wù)、后勤人員 180人。 范圍根據(jù)項目建設(shè)單位的委托，項目可行性研究的范圍包括：對項目的背景、必要性、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)條件等進行分析；對項目總圖運輸、工藝、土建等技術(shù)方案的研究；對項目所采取的消防、環(huán)保、安全等措施的評價；對項目實施進度等的確定；水庫森林公園旅游開發(fā)建設(shè)項目可行性研究報告5對項目作出的投資費用估算及技術(shù)經(jīng)濟綜合評價；提出項目的可行性研究工作結(jié)論。因此，本項目是切實可行的，建議盡早建設(shè)、盡早受益。 ”由此可見，面對當前能源、資源日益緊張的形勢，建設(shè)節(jié)約型社會、走循環(huán)經(jīng)濟道路已經(jīng)成為我們的必然選擇。但是，當前農(nóng)林業(yè)和農(nóng)村發(fā)展仍然處在艱難的爬坡階段，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施脆弱、農(nóng)村社會事業(yè)發(fā)展滯后、城鄉(xiāng)居民收入差距擴大的矛盾依水庫森林公園旅游開發(fā)建設(shè)項目可行性研究報告7然突出。 生態(tài)農(nóng)林旅游符合人們的需求生態(tài)農(nóng)林旅游項目的出現(xiàn)是后工業(yè)文明社會渴望已久的回歸自然的旅游主題今天，已擁有了輝煌工業(yè)文明的后工業(yè)社會，卻正在失去與自然的和諧相依：熙攘的城市，忙碌的身影，林立的高樓大廈疏遠了人與自然、人與人的距離，緊張、煩躁壓迫著現(xiàn)代人的神經(jīng)，于是“生態(tài)熱” 、 “休閑熱”成為都市人的追求和渴望，而與此強烈對照的鄉(xiāng)村田園撲面而來的泥土氣息與花香、郁郁蔥蔥的森林、碧波蕩漾的清水、純樸的民風民情、清新的綠色食品則構(gòu)成了一種強烈的誘惑?？梢灶A(yù)見，基于“天時、地利、人和”的新型觀光農(nóng)業(yè)，將成為我國傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向高精尖、高附加值深度開發(fā)轉(zhuǎn)移的農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化主流方向之一。 建設(shè)必要性 美化某縣旅游環(huán)境，建設(shè)優(yōu)良生態(tài)縣的需要“地球呼喚綠色，人類渴望田園”是我縣旅游形象的基調(diào)和主題。圍繞建設(shè)旅游大產(chǎn)業(yè)、面向旅游大市場，進一步調(diào)整優(yōu)化農(nóng)林結(jié)構(gòu)，通過生態(tài)農(nóng)林旅游的建設(shè)，引導和推動某縣農(nóng)林業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。 為某縣城鎮(zhèn)居民提供節(jié)假日休閑場地生態(tài)農(nóng)林旅游不單可以豐富某縣生態(tài)旅游品種，而且為城鎮(zhèn)居民提供了一個集農(nóng)林業(yè)生態(tài)文化、娛樂、休閑、會議、商務(wù)、餐飲為一體的最具特色的休閑勝地。生態(tài)農(nóng)林旅游的建立，增加了某縣旅游的本土文化含量，無疑是豐富了文化容器、適應(yīng)了深度旅游的需要。水利、農(nóng)林資源豐富，是建設(shè)生態(tài)水庫森林公園的理想場所。水庫曲徑通幽，劃船沿水道繞一圈約 3 公里。庫中魚美味鮮，魚島恬靜舒暢，四周樹林搖拽，確為一番美景，是適宜人們休養(yǎng)生息風水寶地。春天是花的世界，處處盈翠，山花爛漫；夏天是綠色的海洋，萬木崢嶸，凝碧吐綠；秋天是萬山紅遍，天高氣爽，金風浩蕩；冬天則冰天雪地，銀妝素裹，嬌嬈迷人。是圍繞縣域旅游資源，構(gòu)建一條南北走向的旅游經(jīng)濟帶，形成城關(guān)和向壩兩個旅游發(fā)展極中的一極，城關(guān)近郊旅游潛力巨大，區(qū)位優(yōu)勢顯著。旅游者獲得的滿足感不僅來自于秀美景觀，也來自于包括導游、景區(qū)管理人員、服務(wù)人員等一個團隊的高質(zhì)量服務(wù)。水庫森林公園旅游開發(fā)建設(shè)項目可行性研究報告14第四章 市場分析 生態(tài)農(nóng)林業(yè)旅游概況 生態(tài)農(nóng)林業(yè)旅游的涵義生態(tài)旅游是從 20 世紀 90 年代以來發(fā)展起來的。隨著收人的增加，閑暇時間的增多，生活節(jié)奏的加快以及競爭的日益激烈，人們渴望多樣化的旅游，尤其希望能在典型的農(nóng)林環(huán)境中放松自己。狹義的僅指用來滿足旅游者觀光需求的農(nóng)業(yè)；廣義的農(nóng)林業(yè)旅游應(yīng)涵蓋“休閑農(nóng)林業(yè)” 、 “觀賞農(nóng)林業(yè)” 、 “農(nóng)村旅游”等不同概念，是指在充分利用現(xiàn)有農(nóng)林空間、農(nóng)林業(yè)自然資源和農(nóng)村人文資源的基礎(chǔ)上，通過以旅游內(nèi)涵為主題的規(guī)劃、設(shè)計與施工，把農(nóng)林業(yè)建設(shè)、科學管理、農(nóng)林藝展示、農(nóng)林產(chǎn)品加工、農(nóng)村空間出讓及旅游者的廣泛參與融為一體，使旅游者充分領(lǐng)略現(xiàn)代新型農(nóng)林業(yè)藝術(shù)及生態(tài)農(nóng)林業(yè)的大自然情趣的新型旅游業(yè)。 生態(tài)農(nóng)林旅游的主要類型生態(tài)農(nóng)林旅游是把觀光旅游與農(nóng)林業(yè)結(jié)合在一起的一種旅游活動，它的形式和類型很多。例如日本有一葡萄園公園，將葡萄水庫森林公園旅游開發(fā)建設(shè)項目可行性研究報告16園景觀的觀賞、葡萄的采摘、葡萄制品的品嘗以及與葡萄有關(guān)的品評、繪畫、寫作、攝影等活動融為一體。代表性的有法國的教育農(nóng)場，日本的學童農(nóng)園，臺灣的自然生態(tài)教室等。如深圳的民俗文化村等。2）.示范區(qū)由農(nóng)業(yè)科技示范、生態(tài)農(nóng)業(yè)示范、科普示范構(gòu)成，以濃縮的典型農(nóng)業(yè)模式，展示特色農(nóng)業(yè)生產(chǎn)景觀與經(jīng)營模式，傳授系統(tǒng)的農(nóng)業(yè)知識，使游客增長教益。 生態(tài)農(nóng)林旅游的目標一是直接經(jīng)濟效益目標。可持續(xù)發(fā)展是現(xiàn)代農(nóng)林業(yè)的基本理念。這一目標是“直接經(jīng)濟效益目標”的延伸。“直接經(jīng)濟效益目標”是三大目標的基礎(chǔ)， “可持續(xù)發(fā)展目標”既為長遠利益拓展了空間，又是第三目標——示范觀賞目標的基礎(chǔ)。1990 年，中國公民出境人數(shù)只有 300 萬人次，到 2022 年，1213 萬人次周游列國。旅游業(yè)總收入達到 4995億元，相當于當年國內(nèi)生產(chǎn)總值的 ％，比上年提高了 個百分點。它從另一種水庫森林公園旅游開發(fā)建設(shè)項目可行性研究報告19角度去挖掘我們現(xiàn)有的人力物力資源，開拓出一個完全屬于農(nóng)民自己的市場。生態(tài)農(nóng)林旅游的產(chǎn)品是豐富多樣的，就地取材，就地加工，大小批量都有市場，小規(guī)模的家庭聯(lián)產(chǎn)承包的經(jīng)營方式在生產(chǎn)作為加工業(yè)原料的農(nóng)產(chǎn)品時無法顯現(xiàn)優(yōu)勢，在這里卻可以大顯身手，各顯其能。生態(tài)農(nóng)林旅游能夠發(fā)揚傳統(tǒng)品種和傳統(tǒng)栽培技術(shù)之長，生產(chǎn)“有滋有味”的農(nóng)產(chǎn)品。旅游業(yè)具有關(guān)聯(lián)度高的特點，對一、二、三產(chǎn)業(yè)均有巨大的帶動作用。（2）二級市場：輔助市場“**水庫森林公園”的二級市場是某縣周邊縣市游客。通過正確的市場定位和有效地規(guī)劃建設(shè)，先在十堰市范圍內(nèi)做到享有盛譽，然后再在更大范圍內(nèi)的省內(nèi)、國內(nèi)市場上逐步打響品牌。2）.資本集聚策略水庫森林公園旅游開發(fā)建設(shè)項目可行性研究報告22跨越式發(fā)展離不開大手筆的資金投入，更離不開外部資本的注入。3）.品牌形象策略通過環(huán)境治理、景觀綠化、項目建設(shè)、旅游服務(wù)、旅游商品和全方位的旅游公關(guān)推廣活動（含特色鮮明的節(jié)慶活動） ，促使旅游者、公眾和媒體從視覺和實地體驗中加深印象，從而使“**水庫森林公園”樹立起“水清、山秀、林美、天藍、人親”的天人合一的品牌形象，成為區(qū)域持續(xù)發(fā)展的內(nèi)在動力。整體互動包括內(nèi)部（周邊）的一體化和外部的一體化。同時， “**水庫森林公園”項目要開通多渠道的人力資源開發(fā)途徑，并以法律、經(jīng)濟和制度手段，營造重視人才、吸引人才、激勵人才、合理使用人才的氛圍。2020 年的強國目標是：全球國際旅游第一，出境第四，國內(nèi)旅游將達到人均 次，旅游業(yè)成為國民經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)。2）.國民消費結(jié)構(gòu)變化促進了旅游、休閑的發(fā)展。變化主要體現(xiàn)在：城市仍將是主流。為體驗區(qū)域差異和風情的中遠程旅游者越來越多，將超過短程和一日游的旅游者。某縣目前有鄂陜大道（305 國道）穿境而過，谷竹高速正在建設(shè)中，麻竹高速和十巫高速、巫竹高速也即將開工。 挑戰(zhàn)1）.項目周邊地區(qū)旅游開發(fā)的競爭日趨激烈。水庫森林公園旅游開發(fā)建設(shè)項目可行性研究報告26現(xiàn)今人們已經(jīng)不滿足于做一個旁觀者，越來越要求旅游活動融新、奇、特于一體，并具有一定的娛樂性，甚至追求冒險刺激，希望參與其中，獲得體驗。加大“**水庫森林公園”開發(fā)力度，創(chuàng)造良好的經(jīng)營環(huán)境,建立科學的運營管理制度，一切圍繞市場。（3）采取相應(yīng)的差異化開發(fā)策略和錯位競爭策略。水庫森林公園旅游開發(fā)建設(shè)項目可行性研究報告28第五章 項目建設(shè)方案 項目建設(shè)指導思想 建設(shè)上盡量不破壞原有自然景觀和鄉(xiāng)村風味**水庫森林公園的總體設(shè)計將充分體現(xiàn)人與自然和諧共處的理念，使**水庫森林公園經(jīng)濟效益、生態(tài)效益和社會效益相結(jié)合，因此**水庫森林公園的建設(shè)上將盡量尊重本來的土地原生資源，使其與自然景觀和周邊鄉(xiāng)村融為一體。 項目建設(shè)原則**水庫森林公園的建設(shè)規(guī)劃，將秉承“可持續(xù)發(fā)展”的原則，提倡水庫森林公園旅游開發(fā)建設(shè)項目可行性研究報告29自然循環(huán)和自然生態(tài)，保護好生態(tài)環(huán)境，把資源開發(fā)和經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展有機地結(jié)合起來，把可持續(xù)發(fā)展農(nóng)林業(yè)與鄉(xiāng)村發(fā)展有機結(jié)合起來，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展和生態(tài)環(huán)境相互促進的良性循環(huán)。