【正文】 5） 供應商問卷調(diào)查。 2． 4供應商開發(fā)流程 （ 1） 尋找供應商。 （ 3） 采購合同。 （ 6） 主要客戶。 （ 2） 公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。 （ 4） 通俗易懂。 2． 3供應商問卷調(diào)查 2． 3． 1問卷設計 問卷設計由采購部主導，品管、開發(fā)等單位協(xié)助。 （ 7） 同行或供應商介紹。 （ 3） 各種產(chǎn)品發(fā)表會。 （ 2） 開發(fā)部負責供應商樣品的確認。 1． 2適用范圍 本公司新廠商之開發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。 1． 3權責單位 （ 1） 采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 （ 3） 品管部、生技部、生管部、采購部組成廠商調(diào)查小組，負責供應商的調(diào)查評核。 （ 4） 各類產(chǎn)品展示（銷）會。 （ 8） 公開征詢。設計應注意的事項有： （ 1） 依本公司需要設計內(nèi)容及格式。 （ 5） 便于整理。 （ 3） 設備狀況。 （ 7） 其他必要事項。 （ 4） 請款流程。 （ 2） 填寫供應商基本資料表。 （ 6） 提出供應商調(diào)查評核之申請。 1． 2適用范圍 對擬開發(fā)供應商之調(diào)查，及本公司合格供應商之年度復查，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。 （ 2） 由采購、生技、品管、生管人員組成供應商 調(diào)查小組，對供應商實施調(diào)查評核，并填寫《供應商調(diào)查表》。 （ 2） 加工費用。 （ 2） 技術資料管理。 （ 2） 品質規(guī)范與標準。 （ 2） 最短及最長之交貨期限。 （ 2） 復查流程類同首次調(diào)查評核。 1． 2適用范圍 仍在采購之合格供應商的評鑒，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。 （ 2） 交期評鑒： 25分。 2． 2評分辦法 2． 2． 1品質評鑒 由品管部依進料驗收的批次合格率評分，每個月進行一次。 （ 4） 延遲 5~6日每批次扣 10分。 2． 2． 3價格評鑒 由采購部供應高之價格水準評分，方式如下： （ 1） 價格公平合理，報價迅速： 10分。 （ 5） 價格甚不合理或報價十分低效： 0分。 （ 4） 置之不理： 0分。 （ 4） 置之不理： 0分。 （ 3） 每半年平均一次廠商得分，計算方式為： 半年平均得分 =每月得分總和 / 評鑒月數(shù) 2． 4 評鑒分等 供應商評鑒等級劃分如下： （ 1） 平均得分 ~100分者為 A等。 （ 5） 平均得分 60分以下者為 E等。 （ 4） D等廠商為輔導廠商，由品管、采購等部門予以輔導，三個月內(nèi)未能達到 C等以上予以淘汰。 1． 2適用范圍 凡本公司之供應商管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī) 章辦理。 （ 2） 供應商基本資料表填寫。 （ 6） 提出供應商調(diào)查申請。 2． 3訂購、采購 訂購、采購程序如下： （ 1） 請購。 （ 5） 定價。 2． 4供應商評鑒 供應商評鑒程序如下： （ 1） 每月對供應商就品質、交期、價格、服務等項目作評鑒。 2． 5供應商復查 （ 1） 每年對合格供應商進行一次復查。 （ 2） 不合格供應商應予除名。 （ 3） A等供應商，可獲得品質免檢或放寬檢驗。 2． 7． 2懲處方式 （ 1） 凡因供應商品質不良或交期延誤而造成之損失，由供應商負責賠償。 （ 5） 因上述原因停止交易之供應商，如欲恢復交易，需接受重新調(diào)查評核，并采用逐步加量之方式交易。 1． 3權責單位 （ 1） 總經(jīng)理室負責規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 （ 3） 配合生 產(chǎn)、銷售計劃之達成。 （ 2） 業(yè)務部根據(jù)年度目標、客戶訂單意向、市場預測等資料，作銷售預測，并制訂次年度銷售計劃。 2． 2． 3采購計劃 （ 1） 采 購部匯總各種物料、物品之需求計劃。 （ 3） 物料需求資訊與 BOM、庫存狀況之確定性。 3． 采購預算編制規(guī)定 3． 1一般原則 （ 1） 采購預算分為用料預算與購料預算。 3． 2用料預算 （ 1） 物控人員負責次年度生產(chǎn)用料之各月預算明細的編列。 （ 5） 財務部負責匯總工作。 （ 4） 購料預算應考慮安全庫存與最大庫存，符合年度庫存周轉率之目標。 1． 3權責單位 （ 1） 采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 （ 3） 物料需求頻率。 2． 2采購方式 本公司物料采購方式一般有下 列幾種： （ 1） 集中計劃采購 本公司通用性物料，以集中采購較為有利，依定時或定量之計劃進行采購。 3． 詢價、議價 3． 1詢價 （ 1） 凡屬一般采購，采購部均應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢價對象。 （ 4） 如向特約供應商采購時，應附其報價明細表，如特約供應商有兩家以上，則應向其同時索要報價明細表。 3． 2議價 （ 1） 詢價后，選擇兩家以上供應商進行交互議價。 （ 3） 本次采購數(shù)量大于前次時。 （ 7） 其他有利條件時。 4． 附件 [附件 ]GB021《采購詢價單》 [附件 ]GB021 采購詢價單 申請單位 申請日期 需用日期 請購單號 編 號 品 名 規(guī) 格 申請數(shù)量 庫 存 量 月平均用量 前次采購單價 前次采購廠商 廠商 廠牌 電話 訂價 報價 議報 付款方式 擬辦 總經(jīng)理： 財會： 主管： 填單： 采購管理制度 P871 定購采購流程 文件編號： GB03 版本號： 生效日期： 共 頁 第 頁 總則 1． 1制定目的 為落實物料、零件采購作業(yè)管理，確保采購工作順暢，特制定本規(guī)章。 2． 請購規(guī)定 2． 1請購的提出 （ 1） 生管部物控員依物料需要狀況、庫存數(shù)量、請購前置期等要求，開立請購單。 （ 5） 緊急請購時，請購部門應于備注欄注明，并加蓋“緊急”章。 2． 2． 2國外物料采購核準權限 （ 1） 請購金額預估在美元 1萬元以下者，由經(jīng)理核準。 （ 2） 請購部門回收各聯(lián)請購單，并加蓋“撤消”章。 （ 2） 合約采購 經(jīng)常性物料，盡量采用合約采購方式，以確保貨源與價格之穩(wěn)定。 （ 3） 專業(yè)材料、用品或項目，采購部應會同使用部門共同詢價與議價。 （ 2） 標準擬訂購供應商、交貨期限與報價有效期限 ，經(jīng)主管審核，并依采購核準權限呈核。 （ 3） 采購人員應控制物料訂購交期，及時向供應商跟催交貨進度。 3． 3． 2呈核及核準 參照國內(nèi)采購作業(yè)方式進行。 （ 2） 辦理進口保險與公證。 （ 6） 提供提貨文件。 （ 10）退匯。 三、 不良處理 1． 經(jīng)檢驗后之不合格品，應于三日內(nèi)取回，逾時本公司不負責。 1． 3權責單位 （ 1） 采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 2． 2價格審核 （ 1） 供應商接 到規(guī)格書后，于規(guī)定期限內(nèi)提出報價單。 （ 5） 采購部主管審核之價格，呈分管副總審核，并呈總經(jīng)理確認批準。 （ 2） 本公司各有關單位，均有義務協(xié)助提供價格訊息，以利采購部比價參考。 （ 6） 為配合公司成本降低策略，原則上每年應就采購之單價要求供應商作降價之配合。 （ 2） 工藝方法。 （ 6） 營銷費用。 （ 2） 底價難以確認時。 （ 6） 為提高議價效率時。 （ 2） 檢討使用材料之特性與必要性。 （ 6） 選定最合適之設備、工具。 3． 5成本分析注意事項 （ 1） 利用自己或他人之經(jīng)驗。 （ 5） 建立成本計算經(jīng)驗公式。 1． 3權責單位 （ 1） 品管部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 （ 3） 各種檢驗規(guī)范、標準或適用規(guī)格。 （ 2） 經(jīng)本公司供應商評鑒，資訊等級在 C級以上。 2． 3品質保證之協(xié)定 物料之采購，應由供應商承負品質保證之責任，并在訂購前明確，本公司要求供應商承諾下列品質保證： （ 1） 供應商品質管理體系需符合本公司指定之品質保證系統(tǒng)、如 ISO9000或 QS9000體系等。 （ 5） 供應商應隨貨送交其出貨品質檢驗合格之記錄。 （ 2） 確認供應商 對有兩家以上供應商之物料，應確認物料來源有無錯誤或混亂。 （ 6） 品質檢驗 品管部門依進料檢驗規(guī)定進行抽樣檢驗，以確定交貨品質是否符合品質要求。 2． 5品質糾紛處理 有關采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質糾紛處理。 （ 3） 現(xiàn)貨供應之退貨，要求供應商更換合格之物料。 （ 7） 雙方事前沒有明確訂購合約時，以實際造成本公司之損失向供應商索賠。 （ 4） 其他原因導致本公司之損失，依實際損失向供應商索賠。 2． 5． 5國外采購其他索賠規(guī)定 （ 1） 發(fā)生破損短少情形，向保險公司索賠或航運公司索賠。 3． 附件 [附件 ]GB051《 損失索賠通知書》 損失索賠通知書 NO： 公司： 本公司于 年 月 日向貴公司采購之下列貨品 ： ，因貴公司產(chǎn)品 □品質不良 □交期延遲，造成本公司蒙受 元的損失，茲檢附：□損失計算表 份；□品質檢驗報告 份；□本公司客戶索賠函復印本 份，連同原采購合約復印本共 份，望貴公司給予諒察賠償，其賠償金額，敬請貴公司同意。 （ 2） 總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。 （ 3） 由于效率受影響，需要增加工作時間，導致制造費用的增加。 （ 7） 斷料頻繁，易導致互相配合的各部門人 員士氣受挫。 （ 4） 由于交期經(jīng)常提前，導致庫存囤積、空間不足。 （ 3） 供應商對時間估計錯誤。 （ 7） 供應商經(jīng)營者的顧客服務理念不佳。 2． 2． 2采購部責任 因采購部責任導致交期延誤的狀況： （ 1） 供應商選定錯誤。 （ 5） 經(jīng)驗不足。 （ 9） 缺乏交期管理意識。 （ 3） 緊急訂貨。 （ 7） 供應商品質輔導不足。 2． 2． 4溝通不良所致之原因 因本公司與供應商雙方溝通不良導致交期延誤的狀況： （ 1） 未能掌握一方或雙方的產(chǎn)能變化。 （ 5） 單方面確定交期，缺少溝通。 （ 9） 交期理解偏差。 （ 3） 了解供應商生產(chǎn)設備利用率 可以合理分配訂單，保證數(shù)量、交期、品質的一致性。 （ 2） 了解供應商生產(chǎn)效率及進度狀況 必要時，向供應商施加壓力，以獲取更多之關照，適時考慮向替代供應商下單之必要性。 （ 6） 必要的廠商輔導 及時安排技術、品管人員對供應商進行指導，必要時可以考慮到供應商處進行驗貨，以降低因進料檢驗不合格導致斷料發(fā)生之情形。 （ 4） 執(zhí)行供應商的獎懲辦法 必要時加重違約的懲罰力度，并對優(yōu)良廠商予以適當之回饋。 （ 2） 總經(jīng) 理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。 2． 2采購合約意義 采購合約較口頭或訂單方式有下列效用： （ 1） 可確定買賣雙方應盡義務。 2． 3采購合約種類 本公司采購合約的種類有以下幾種： （ 1） 訂購單。 （ 2） 買賣雙方有很高之互信度。 2． 5國內(nèi)訂貨合同之運用 國內(nèi)訂貨合同應注意事項： （ 1） 應明確所訂物料之名稱、規(guī)格、編號、數(shù)量、單價、總價、交貨時間、地點，并與請購單一致。 （ 4） 規(guī)定解約之辦法，保障雙方權益。 2． 6國際采購合同 國際采購合同一般有“基本條款”與“一般條款”，說明如下： 2． 6． 1基本條款 （ 1） 物料名稱。 （ C） Camp。 （ 4） 數(shù)量。 （ B） 信用狀（ L/C）付款。 （ F