【正文】 潤 總 價 備注： 采購管理制度 P890 采購品質(zhì)管理 文件編號： GB05 版本號： 生效日期： 共 頁 第 頁 總 則 1． 1制定目的 規(guī)范采購過程的品質(zhì)管理規(guī)定，使采購品質(zhì)管理有章可循。 （ 8） 加工工時的評估。 （ 2） 由采購部編制標(biāo)準報價單或成本分析表，交供應(yīng)商填妥。 （ 8） 供應(yīng)商行業(yè)利潤。 3． 采購成本分析 3． 1成本分析項目 成本分析系就供應(yīng)商提供之報價的成本估計，逐項作審查、評估，以求證成本之合理性。 （ 7） 《單價審核單》經(jīng)核準后，一聯(lián)轉(zhuǎn)財務(wù)，一聯(lián)由采購部存檔，一聯(lián)轉(zhuǎn)供應(yīng)商。 2． 價格審核規(guī)定 2． 1報價依據(jù) （ 1） 開發(fā)部提供新材料之規(guī)格書，作為采購部成本分析之基礎(chǔ)，也作為供應(yīng)商報價之依據(jù)。 二、 品質(zhì) 1． 依照圖紙要求。 （ 4） 進口結(jié)匯。 （ 2） 依財務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作。 （ 5） 議價應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。 （ 4） 未能及時停止采購時，采購部應(yīng)通知原請購部門并協(xié)商善后工作。 （ 2） 請購金額預(yù)估在人民幣 1萬元以上， 5萬元以下者，由副總經(jīng)理核準。 1． 3權(quán)責(zé)單位 （ 1） 采購部負責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 （ 5） 有同樣品質(zhì)、服務(wù)之供應(yīng)商提供更低價格時。 （ 6） 選擇詢價或采購的對象，應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商之順序選擇。采購方法同上，依定時或定量之方式進行采購。 2． 采購方式規(guī)定 2． 1采購方式確定依據(jù) 采購部根據(jù)下列因素確定最有利之采購方式： （ 1） 物料使用狀況。 （ 2） 購料預(yù)算應(yīng)考慮采購前置期、付款方式、庫存狀況。 （ 3） 本年底預(yù)計庫存中之可用材料應(yīng)計人次年度之用 料預(yù)算，但不列入購料預(yù)算；次年度預(yù)計庫存不列入用料預(yù)算，但應(yīng)列入購料預(yù)算。 2． 2． 4采購計劃編制注意事項 采購計劃要避免過于樂觀或保守，應(yīng)注意的事項有： （ 1） 公司年度目標(biāo)達成可能性。 （ 5） 指導(dǎo)采購工作。 3． 附件 [附件 ]GA041《合格供應(yīng)商名錄》 [附件 ]GA041 合格供應(yīng)商名錄 年 月 日 序號 廠商編號 名 稱 聯(lián)系方式 供應(yīng)材料 最后復(fù)查時間 備注 確認： 審核： 填表： 采購流程圖 廠商 請購單位 采購 品管 倉庫 財務(wù)需求請購單核準供應(yīng)商開發(fā)供應(yīng)商調(diào)查詢價比價 、 議價訂購單庫存資料訂購單核準訂購單 訂購單驗收單點收檢驗不合格單 入庫請款入庫付款核準特采不合格單處理情況申請?zhí)夭赏素浲素汵OY材料YNYN折價采 購 流 程 圖 采購管理制度 P871 采購計劃 與預(yù)算 文件編號： GB01 版本號： 生效日期： 共 頁 第 頁 1． 總則 1． 1制定目的 為制定采購計劃與預(yù)算編制流程，配合公司預(yù)算制度的推行，特制定本規(guī)章。 （ 5） A、 B、 C等供應(yīng)商，可參加本公司舉辦之各項訓(xùn)練與研習(xí)活動。 （ 3） 有重大品質(zhì)、交期、價格、服務(wù)等問題時，隨時可以作供應(yīng)商復(fù)查。 （ 7） 交貨。 （ 2） 分別對供應(yīng)商之價格、品質(zhì)、技術(shù)、生產(chǎn)管理作評核。 （ 2） 總經(jīng)理負責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。 （ 2） B等 廠商為良好廠商，由采購部提請廠商改善不足。 2． 3評鑒辦法 （ 1） 供應(yīng)商之評鑒每月進行一次。 （ 2） 尚能誠意改善： 5分。 本項得分以 0 分為最低分。 （ 4） 服務(wù)評鑒： 15分。 （ 4） 若供應(yīng)商之交期、品質(zhì)、價格或服務(wù)產(chǎn)生重大變異時，可于一年中，隨時對供應(yīng)商作必要之復(fù)查。 （ 4） 糾正與預(yù)防措施。 （ 4） 付款方式。 （ 2） 總經(jīng)理負責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。 （ 4） 必要時作樣品鑒定。 （ 2） 品質(zhì)驗收與管制。該表包括下列內(nèi)容： （ 1） 公司名稱、地址、電話、傳真、 Email、網(wǎng)址、負責(zé)人、聯(lián)系人。 （ 10）其他途徑。 （ 2） 新聞傳播媒體，如電視、廣播、報紙等。 A 供應(yīng)商管理制度 B 采購管理制度 采購管理 A 供應(yīng)商管理制度 B 采購管理制度 供應(yīng)商管理流程圖 不合格 合格 不合格 需輔導(dǎo) 合格 年 度 復(fù) 查 供應(yīng)商資訊收集 采 購 基本資料意問卷 列入合格名列 調(diào)查申請 淘汰 輔導(dǎo)實施 實施調(diào)查 適當(dāng)之獎勵 評 鑒 評 估 交 貨 供應(yīng)商管理制度 P852 供應(yīng)商開發(fā) 文件編號： GA01 版本號： 生效日 期： 共 頁 第 頁 1． 總則 1． 1制定目的 為規(guī)范供應(yīng)商開發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)章。 2． 2供應(yīng)商資訊來源 新供應(yīng)商資訊來源一般有下 列方式： （ 1） 各種采購指南。 （ 9） 供應(yīng)商主動聯(lián)絡(luò)。 2． 3． 2供應(yīng)商基本資料表 應(yīng)由廠商填寫《供應(yīng)商基本資料表》。 2． 3． 3供應(yīng)商問卷調(diào)查表 供應(yīng)商問卷調(diào)查表，一般包括下列內(nèi)容： （ 1） 材料零件確認。 （ 3） 與供應(yīng)商洽談。 1． 3權(quán)責(zé)單位 （ 1） 采購部負責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 （ 3） 估價方法。 （ 3） 檢驗之方法與記錄。 （ 3） 復(fù)查不合格之供應(yīng)商，除經(jīng)本公司總經(jīng)理特準外，不可列入次年合格供應(yīng)商之列。 （ 3） 價格主鑒： 15分。 （ 5） 延遲 7日以上不得分。 2． 2． 4服務(wù)評鑒 2． 2． 4． 1抱怨處理評分 由品管部對供應(yīng)商之抱怨處理予以評分，評分如下： （ 1） 誠意改善： 8分。 2． 2． 5其他評鑒 由采購部匯總資材、生管、財務(wù)或其他單位對供應(yīng)商之評價、抱怨， 予以評分，滿分 5分。 2． 5評鑒處理 （ 1） A等廠商為優(yōu)秀廠商，予以付款、訂單、檢驗之優(yōu)惠獎勵。 1． 3權(quán)責(zé)單位 （ 1） 采購部負責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止起草工作。 2． 2供應(yīng)商調(diào)查 供應(yīng)商調(diào)查程序如下： （ 1） 組成供應(yīng)商調(diào)查小組。 （ 6） 訂購。 （ 2） 復(fù)查流程同供應(yīng)商調(diào)查。 （ 4） 對價格合理化及提案改善，品質(zhì)管理、生技改善推行成果顯著者，另行獎勵。 （ 6） 信譽不佳之供應(yīng)商酌情作延期付款之懲處。 （ 4） 配合公司資金運用、周轉(zhuǎn)。 （ 2） 采購部編制次年度采購計劃。 （ 2） 財務(wù)部負責(zé)提供上年度材料單價、次年度匯率、利率等各項預(yù)算基準。 3． 3購料預(yù)算 （ 1） 采 購部負責(zé)次年各購料預(yù)算明細之編列。 （ 2） 總經(jīng)理負責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。 （ 2） 合約采購 經(jīng)常使用之物料，采購部應(yīng)事先選定供應(yīng)商，議定供應(yīng)價格及交易條件，辦理合約采購，以確保物料供應(yīng)來源，簡化采購作業(yè)。 （ 5） 凡屬可作成本分析之采購項目，采購部應(yīng)要求供應(yīng)商作成本分析，以作議價之參考。 （ 4） 本次報價偏高時。 1． 2適用范圍 本公司物料、零件之訂購、采購管理業(yè)務(wù)。 2． 2請購核準權(quán)限 2． 2． 1國內(nèi)物料采購核準權(quán)限 （ 1） 請購金額預(yù)估在人民幣 1萬元以下才者，由經(jīng)理核準。 （ 3） 采購部門接獲通知后，立即停止一切采購動作。 （ 4） 采購議價采購交互議價之方式。 3． 2． 4驗收與付款 （ 1） 依相關(guān)檢驗與入庫規(guī)定進行驗收工作。 （ 3） 進口船務(wù)安排。 4． 附件 [附件 ]GB031《訂購單》 [附件 ]GB031 訂 購 單 NO： 日期： 請購單號 廠商 編號 地址 電話 訂購內(nèi)容 項次 物料名稱 料號 單位 訂購數(shù)量 單價 金額 交貨日期 數(shù)量 1 2 3 4 5 6 合 計 合計金額（大寫） 萬 仟 佰 拾 元 交貨地點 交易條款 一、 交期 承制廠商須依本訂單交期或本公司采購部以電話或書面調(diào)整之交貨 期，若有延誤，每逾一日扣該批款的 %。 （ 2） 總經(jīng)理負責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。 （ 6） 副總、總經(jīng)理均可視需要再行議價或要求采購部進一步議價。 （ 7） 采購數(shù)量或頻率有明顯增加時，應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價。 （ 7） 稅金。 3． 3成本分析表的提供方式 成本分析表提供方式一般有兩種： （ 1） 由供應(yīng)商提供。 （ 7） 作業(yè)條件的檢討。 （ 6） 提高議價技巧。 （ 4） 所需之產(chǎn)品認證要求或工廠品質(zhì)管理體系認證要求。 （ 2） 所提供之產(chǎn)品，通過所需之產(chǎn)品認證， 如 UL、 TUV、 CCEE等等。 （ 3） 確認送到日期 用以確定廠商是否如期交貨，以作為評鑒、獎懲之根據(jù)。具體規(guī)定如下： 2． 5． 1處置依據(jù) 以雙方事先約定之品質(zhì)標(biāo)準作為處置依據(jù)，并于訂購單上詳細說明，其中涉及交貨時間、檢驗標(biāo)準、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。 2． 5． 3國內(nèi)采購其他索賠規(guī)定 （ 1） 由供應(yīng)商原因造成之交貨延遲，以實際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。 （ 2） 發(fā)生短卸情形，向航運公司及保險公司索賠。 2． 交期管理規(guī)定 3． 1確保交期的重要性 交期管理是采購的重點之一，確保交期的目的，是必要的時間，提供生產(chǎn)所必需的物料，以保障生產(chǎn)并達成合理生產(chǎn)成本之目標(biāo)。 2． 1． 2交期提前太多的影響 交期提前太多也有不良之影響，主要有： （ 1） 導(dǎo)致庫存成本之增加。 （ 4） 供應(yīng)商生產(chǎn)管理不當(dāng)。 （ 2） 業(yè)務(wù)手續(xù)不完整或耽誤。 （ 10）其他因采購原因所致的情形。 （ 8） 點收、檢驗等工作延誤。 （ 6） 首次合作出現(xiàn)偏差。 （ 4） 請供應(yīng)商提供生產(chǎn)進度計劃及交貨計劃 盡早了解供應(yīng)商之瓶頸與供應(yīng)能力，便于采取對策。 2． 3． 3事后考 核 （ 1） 對供應(yīng)商進行考核評鑒 依供應(yīng)商評鑒辦法進行考核，將交期的考核列為重要項目之一，以督促供應(yīng)商提高交期達成率。 2． 采購訂約制定 2． 1采購訂約方式 采購訂約方式，一般有下列三種： （ 1） 電話通知方式 小宗交易，可采用電話通知下單。 （ 2） 國內(nèi)訂貨合同 。 （ 2） 付款方式應(yīng)明確。 （ 2） 品質(zhì)與規(guī)格要求。 （ 5） 貨款支付方式。 （ G） 寄售。 （ 4） 適用