【正文】 可供選擇的投標單位不足三家； 配套產(chǎn)品指定廠家。公司具有編制招標23 / 60文件和組織評標能力的招標項目，公司可自行辦理招標事宜。第十八條 招標項目應編制招標評標工作計劃、招標文件、評標細則等項文件。國家對招標項目的技術、標準另有規(guī)定的，應當按照其規(guī)定在招標文件中提出相應要求。第四章 投 標第二十一條 24 / 60投標人是響應招標、參加投標競爭的法人或者其他組織。投標文件應當對招標文件提出的實質(zhì)性要求和條件作出響應。公司收到投標文件后，應當簽收保存，不得開啟。第二十六條 招標文件應要求投標人在提交投標文件的同時提交投標保函(或保證金)。開標時，由投標人或者其推選的代表檢查投標文件的密封情況；經(jīng)確認無誤后，由工作人員當眾拆封，宣讀投標人名稱、投標價格和投標文件的其他主要內(nèi)容。第三十二條 中標人的投標應當符合下列條件之一：⑴能夠最大限度地滿足招標文件中規(guī)定的各項綜合評價標準；⑵能夠滿足招標文件的實質(zhì)性要求，并且經(jīng)評審的投標價格最低。中標人放棄中標項26 / 60目給公司造成損失的，應當依法追究法律責任。本辦法由公司經(jīng)營采購中心負責解釋。二、經(jīng)濟合同范圍和種類本辦法所指合同的范圍包括以本公司為合同主體對外簽訂的所有發(fā)包合同，公司對外承包合同管理辦法另行制定。以上各類合同的補充協(xié)議均與原合同屬同類合同。 (3)C類合同財務管理中心主辦，經(jīng)營采購中心、市場開發(fā)中心、法務部協(xié)辦。30 / 60(2)負責合同的履行以及履行過程中合同的變更(包括單價、總價、圖紙、期限、質(zhì)量、價款支付方式變更)書面材料收集，保管歸檔。合同正本保存在公司檔案室，合同副本按附表1確定的分發(fā)范圍辦理分發(fā)手續(xù)。合同管理總結會議原則上每半年召開一次，根據(jù)項目進展情況有關部門可分別召開協(xié)調(diào)會處理有關事宜。三、合同評審：30萬元以上的A類合同，100萬元以上的B類合同、10萬元以上的C類合同（融資合同除外）采取會議評審。四、合同簽訂前的準備簽訂各類合同人員必須熟悉并掌握相關法律、法規(guī)、政策，嚴格執(zhí)行各類合同法定程序，本著平等互利、等價有償、誠實信用、協(xié)商一致的原則，依法進行；合同簽訂前應做好資質(zhì)審查工作，詳細了解合同另一方的法人資格、經(jīng)營范圍、資質(zhì)等級、企業(yè)信譽及業(yè)績、履約能力、財務狀況等事項；工程合同簽訂前，合同主辦部門及業(yè)務人員應詳細了解標的、市場行情，做好合同對方報價、概預算的審核以及招標等有關工作。合同文本應做到文字規(guī)范、嚴謹，表達準確、具體，重要的概念、專業(yè)術語應作專條定義。公司對外簽訂合同，在履行批準程序并由公司法定代表人或法定代表授權委托人簽字，加蓋合同專用章后方可生效。合同簽署后必須加蓋合同專用章，不得用其他簽章形式代替。二、合同生效后，主辦部門及協(xié)辦部門要認真履行合同，對質(zhì)量、數(shù)量、價款有異議的要在法定期限或規(guī)定期限內(nèi)以書面形式向合同另一方提出，同時對合同另一方在質(zhì)量、數(shù)量、價款的異議也要在法定期限內(nèi)給予書面答復；對確需變更或解除的合同，以書面形式經(jīng)雙方確認；合同履行中發(fā)生爭議或有違約現(xiàn)象發(fā)生，要及時向公司有關領導書面匯報，以便及時有效的解決爭議。嚴禁在合同談判、合同簽訂、合同履行過程中收受禮品，收受回扣。付款程序按公司財務付款程序辦理.二、分包工程合同和服務合同其至工程或服務結束、竣工驗收前，付款一般不超過總價的80%，質(zhì)保金一般為結算款的5%~10%。第七章 合同的變更、轉讓和解除一、對外合同發(fā)生變更時，在收到對方的書面通知后，在規(guī)定的期限內(nèi)做出書面明確答復。36 / 60五、未經(jīng)與對方協(xié)商一致或未出現(xiàn)約定的解除條件的，不得單方解除合同。如系雙方共同責任，則由雙方協(xié)商處理。當采用訴訟方式時，要寫明地域管轄條款；采用仲裁方式時，應明確仲裁機構。 重 要 的 合 同 應 由 公 司 檔 案 室 按 照 檔 案 管 理 辦 法 編目 歸 檔 。（ 主辦部門名稱）： 主辦人： 年 月 日 評審意見或結論參 加 人 員董事長總 經(jīng) 理分管領導分管領導設 計 院工程技術中心財務管理中心法務部主 辦 部 門41 / 60附表3： 合 同 會 簽 表公司領導、有關部門： 合同經(jīng)過與發(fā)（承）包方初步洽商，形成合同文本(初稿)，合同金額為： 元，根據(jù)公司《經(jīng)濟合同管理辦法》規(guī)定，現(xiàn)將合同文本(初稿)報請相關部門會簽和領導審批。第 三 條 部 門 職 責 經(jīng) 營 采 購 中 心 主 要 職 責 責 根 據(jù) 采 購 合 同 要 求 負 責 辦 理 采 購 付 款 手 續(xù) ， 負 責 收 集 財 務收 據(jù) 、 采 購 發(fā) 票 、 到 貨 證 明 等 付 款 證 明 。 務 部 門 主 要 職 責 月 初 第 二 個 工 作 日 提 供 前 一 個 月 項 目 合 同 付 款 情 況 表 ， 包 括43 / 60合 同 當 月 付 款 、 累 計 付 款 等 信 息 。第 四 條 、 《 月 度 采 購 付 款 申 請 表 》 的 編 制 和 審 批采 購 工 程 師 根 據(jù) 采 購 合 同 付 款 方 式 、 到 貨 憑 證 、 銷 售 發(fā) 票 、 財 務 已 付款 信 息 等 情 況 編 制 《 月 度 采 購 付 款 申 請 表 》 ， 部 門 經(jīng) 理 審 核 后 交 公 司 資 金平 衡 會 議 討 論 批 準 。第 七 條 發(fā) 票 資 料 管 理 ： 對 于 采 購 收 到 的 發(fā) 票 做 好 及 時 審 核 工 作 ， 包 括 開 票 名 稱 、44 / 60開 票 明 細 和 開 票 金 額 ， 并 錄 入 發(fā) 票 臺 帳 。附表22振 發(fā) 新 能 源 科 技 有 限 公 司47 / 60設備、物資預付款審批單項 目 名 稱： 　 申請日期： 　設備合同物資名稱 　 合同金額： 　付款進度 預付款 提貨款 到貨款 安裝款 質(zhì)保金應付金額 　 　 　 　 　合計已付 　 　 　 　 　本次應付金額： （大寫）： （小寫）： 　收款單位全稱： 　收款單位賬號： 　收款開戶銀行： 　　本款項經(jīng)辦人: 　 項目經(jīng)理：年 月 日經(jīng)營采購中心：總經(jīng)理審批： 　 年 月 日董事長審批： 　 年 月 日財務復核付款：說明：此表為預付款審批表，由經(jīng)營采購中心根據(jù)合同填制、報批，報批時應附合同、財務收據(jù)。2. 本實施細則適用于公司《招標管理辦法》和《物資管理辦法》中規(guī)定所有須詢價比價的工作。成員必須有：承辦部門、專業(yè)工程技術人員、財務部等人員組成，參加人員不少于三人；在項目部進行的詢價比價工作由項目經(jīng)理組織，指定專人負責，參加人員不少于三人。. 承辦部門根據(jù)詢價比價項目進行詢價邀請，并進行必要的資格預審。6．詢價比價的投標 詢價書的截止日期須在詢價書中明確。如要收取，必須在詢價書明確。二次報價的開標也應采取公開開標，同標做好開標記錄。各投標單位二次報價應在同一標準上報出。11．承辦部門負責詢價比價招投標資料的收集整理工作，并按公司檔案管理辦法進行歸檔。附表一：詢價比價申請表附表二：詢價比價開標記錄表附表三：招標結果匯總審批表附表四：小額物資詢價比價推薦表53 / 60附表一振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司詢價比價開標記錄表序號 詢價比價項目 投標單位 第一次報價 第二次報價 備注 參加人員： 記錄人；54 / 60附表二 振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司詢價結果匯總審批表項目概況估算價 承辦部門 招標方式發(fā)標時間 截標時間 開標時間投標單位 第一次報價 第一次報價 簡要評估預中標排序評標小組人員（簽名）公司招標辦公室成員（簽名）備 注55 / 60附表三振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司小額物資詢價比價推薦表序號 詢價項目 投標單位 第一次報價第二次報價推薦供貨單位分管領導： 部門負責人： 承辦人：56 / 60第 六 部 分 項 目 部 現(xiàn) 場 物 資 管 理 相 關 規(guī) 定為規(guī)范項目部現(xiàn)場物資的管理，特制訂以下規(guī)定：1． 項目現(xiàn)場物資共分為三大類：施工專用設備：施工過程中，為加快施工進程、方便施工而購賣的各類專用工具、設備、運輸工具等，施工過程中可反復使用的資產(chǎn)；施工材料：施工過程中的各種消耗性物資；項目安裝設備：總承包合同中，由我公司代為采購的各類設備；2． 總承包項目：項目部必須明確專職的材料保管員，負責項目現(xiàn)場所有材料的收發(fā)及保管工作；分包項目：項目部必須指定專人兼職材料保管員的工作；3． 到現(xiàn)場物資的質(zhì)量、抽檢、品質(zhì)的保證，由項目部經(jīng)理根據(jù)具體情況，指定專業(yè)人員進行，材料保管員只負責數(shù)量、重量的確認工作；4． 材料保管員的職責：A． 根據(jù)項目采購人員的通知，對送到項目現(xiàn)場的物資，組織現(xiàn)場數(shù)量的清點工作，根據(jù)實際清點情況，簽收材料收貨單；B． 根據(jù)項目現(xiàn)場的實際情況，組織物資的臨時堆放及保管；C． 根據(jù)項目經(jīng)理簽發(fā)的物資領用單，發(fā)放物資，由領用人及分包方在物資領用單上簽收；D． 對現(xiàn)場物資的管理負首要責任。本規(guī)定自2022年11月7日始執(zhí)行。6． 項目經(jīng)理的職責：A． 在材料保管員收貨時，指定第三人（或本人）參與物資的清點驗收工作，并最終在物資收料單上簽字確認；B． 根據(jù)施工情況，簽發(fā)物資領用單；C． 對現(xiàn)場物資的保管工作負領導責任，因管理不善導致的物資丟失、損壞，公司將根據(jù)實際損害及責任的大小，追究責任；D． 項目結束時，必須組織對現(xiàn)場物資的清理、盤點、核對、移交工作，確保公司財產(chǎn)不受損失。13．本細則由經(jīng)營采購中心負責解釋。9．詢價比價的定標 52 / 60承辦部門根據(jù)評標小組的預中標排序填寫招標結果匯總審批表（見附表二），連同詢價比價開標記錄表、專業(yè)技術人員的書面推薦意見報公司招標辦成員匯簽。 評標小組首先應進行投標文件對招標文件的響應性進行評價。 承辦部門要做好詢價比價記錄（見附表一），參加人員要在詢價比價開標記錄表上簽字。 詢價保證金。，審核人員應在兩個工作日內(nèi)反饋意見。. 經(jīng)營采購中心（或項目部）負責編寫詢價書。承辦部門（或項目部）負責詢價比價的組織工作。財務按照付款性質(zhì)審核相應資料。附 ： 物 資 付 款 流 程 圖 經(jīng)營采購中心根據(jù)合同和財務提供的實際付款情況表編制工程部有關人員資金平衡會議討論批準經(jīng)營采購中心有關人員采購總監(jiān)月 度 采 購 付款 計 劃 表月 度 采 購 付款 申 請 表財務部有關人員財務總監(jiān)財務部辦理付款董事長預付款審批表 提貨款、到貨款等進度付款審批表 收據(jù)（發(fā)票） 合同收據(jù)（發(fā)票）收料單（入庫單、完工驗收證書）45 / 60附表1： 月度采購付款申請表XXX光伏并網(wǎng)發(fā)電項目X月份付款申請表序號 設備物資名稱 對方單位 合同金額 付款情況 　 未付款 X月應付款 建議付款 12345　 合計： 　采購部經(jīng)辦人： 財務復核： 總經(jīng)理審批：采購領導審批： 財務領導審批： 董事長審批意見：46 / 60附表2 ： 設備、物資付款審批單附表21 振 發(fā) 新 能 源 科 技 有 限 公 司設備、物資進度付款審批單項 目 名 稱： 申請日期：設備合同物資名稱 合同金額：付款進度 預付款 提貨款 到貨款 安裝款 質(zhì)保金應付金額 　 　 　 　合計已付 　 　 　 　 　本次就付金額： （大寫）： （小寫）： 　收款單位全稱： 　收款單位賬號： 　收款開戶銀行： 　本款項經(jīng)辦人: 項目經(jīng)理：采購部經(jīng)理： 　分管領導審批：財務審核憑證、付款： 　備注：此表為資金計劃批準后的財務付款審批表。第 六 條 付 款 除 支 付 預 付 款 和 已 簽 有 合 作 協(xié) 議 付 款 以 及 合 同 另 行 規(guī) 定 發(fā) 票 到 票 情 況 外 ，原 則 上 必 須 收 到 供 應 商 的 正 規(guī) 增 值 稅 發(fā) 票 和 供 應 商 財 務 對 賬 單 后 ， 才 能 辦理 最 后 一 筆 貨 款 支 付 。 核 經(jīng) 營 采 購 中 心 申 報 的 項 目 合 同 《 設 備 、 物 資 預 付 款 審 批 單》 ， 審 核 無 誤 后 付 款 。 備 進 度 款 的 支 付 ： 由 經(jīng) 營 采 購 中 心 根 據(jù) 采 購 合 同 和 財 務 部 門提 供 的 月 度 付 款 信 息 編 制 《 月 度 采 購 付 款 申 請 表 》 ， 每 月 10號 前 報