采購流程管理制度-wenkub
2022-12-27 20:17:17 本頁面
【正文】 備 份； （ 6）涉及的請購數量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交； （ 7）遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續(xù)后補。、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)質資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。 （ 8）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明。 請購單的分發(fā)規(guī)定 （ 1）對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理； （ 2）對于緊急請購項目應優(yōu)先處理； （ 3）無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門； （ 4）重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。 五、合同 的簽訂及其規(guī)定。目前我們的采購工作主要涉及 工礦產品買賣合同 。 2． 合同執(zhí)行 (1) 已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進，由采購部負責人進行監(jiān)督，如出現問題，采購部應及時提出 建議或補救措施，并及時通知請購部門及公司領導； （ 2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質保量，按時履約； （ 3）合同在履行期間應按照上方約定嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應及時協商并簽訂補充合同； 七、報驗與入庫 1． 報驗 （ 1）供應單位已經履行完畢的合同，采購部應及時的通知質檢部門進行驗收； （ 2）對于不同類型的合同的標的物的驗收標準參照公司質檢部門的相關規(guī)定執(zhí)行； （ 3）達到質檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質檢部門進行質檢 、驗收； （ 4）質檢部門在接到采購部報驗通知后應及時報驗，并出具報驗結果證明書，對于質檢不及時延誤生產部門使用或不能入庫的情況質檢部門應負主要責任； （ 5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質檢部質檢范圍之內。 招（評）標情況： 詳見報價及合同。 附表一 固定資產購置申請表 企業(yè)名稱： 編號： 申請部門 申請時間 購置資產名稱 購置數量 預算單價 預算金額 購置原因： 購置后效益分析： 部門負責人 采購 總經理 年 月 日 附表 二 采 購 申 請 表 申請部門： 填報日期： 年 月 日 采購類別：□設備 □材料 □工程 □服務 □低值易耗 □其他 購置原因： 序號 名稱 規(guī)格型號 /工程概況 數量 /工程量 估價（總價） 交貨期 /工期 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 備注： 編制人： 部門經理： 分管副總： 采購副總： 財務副總： 總經理： 附表 三 物資采購審批單 部門名稱
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