公司采購流程管理制度7篇-wenkub
2024-09-02 18 本頁面
【正文】 “ 秉公辦事、維護公司利益 ” 的原則，并綜合考慮 “ 質(zhì)量、價格 ” 的競爭，擇優(yōu)選取。 3．超交應(yīng)經(jīng)主管批準后，才能依照實收數(shù)量進行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。 (二 )若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)在 “ 材料采購單 ” 上署名 “ 分批交貨 ” 以供識別。 (三 )采購經(jīng)辦人員接到 “ 材料采購單 ” 后應(yīng)依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應(yīng)商進行產(chǎn)品的書面比價，經(jīng)分析后進行議價，議價結(jié)果書面上報主管領(lǐng)導(dǎo)。 、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經(jīng)理以上級別人員辦理。 2．長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商，議定長期供應(yīng)價格，批準后通知請購部門依需要提出請購。 公司采購流程管理制度【篇 1】 第一條采購部門的劃分 1．生產(chǎn)原材料采購：由采購部門負責(zé)辦理。 2．日常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門或?qū)Ｈ素撠?zé)辦理。 ，不得私自變更、替換現(xiàn)有面輔材料供應(yīng)商；如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的，采購部必須提交書面變更供應(yīng)商陳述材料，獲得書面批準后方可變更。 第三條采購作業(yè)處理期限 采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知有關(guān)部門以便參考，如果有變更時，應(yīng)立即修正。 (四 )采購部門接到請購部門（生產(chǎn)部、總經(jīng)理辦）以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購情況，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。 (三 )采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時，應(yīng)在 “ 材料采購單 ” 上署名 “ 暫借款采購 ” ，以供識別。 第八條價格復(fù)核與市場行情資料提供 采購部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考。 一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負責(zé)采購，需求時填寫《物品申請單》； 原材料及設(shè)備的請購由各子公司或部門自行負責(zé)采購，需求時填寫《物品申請單》或《采購訂單》，入庫時由采購的子公司或部門對固定資產(chǎn)進行編碼，送綜合辦資產(chǎn)管理專員處備案。 采購之前，采購經(jīng)辦人進行統(tǒng)一匯總采購原則。 原材料及設(shè)備的采購在采購之前必須把《物品申請單》或《采購定單》交到財務(wù)部進行審核，審核后報分管負責(zé)人或總經(jīng)理審批后，方能給采購人員進行采購。 詢價、比價、議價及定購作業(yè)。 長期報價采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價格。 請購單及其提報規(guī)定 （ 1）請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由部門主管審核批準后報采購部門； （ 2）食品采購是根據(jù)警戒庫存按月銷量在網(wǎng)店管家新建采購訂單，辦公用品及包材采購物料的請購應(yīng)統(tǒng)一填寫《物料申請表》； （ 3）食品的采購訂單應(yīng)由采購主管審核后再由采購專員提報至供應(yīng)商，與供應(yīng)商確認到貨信息后填寫計劃到貨日期，如遇缺貨要及時通知采購主管從其它渠道調(diào)貨。 二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定 請購的接收要點 （ 1）采購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批； （ 2）接收請購單時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則； （ 3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有超儲庫存； （ 4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。 五、入庫 （ 1）采購物資到達倉庫后，由倉庫驗貨員嚴格按照驗收標準查看物品的包裝與日期，散裝食品應(yīng)做質(zhì)量判定，再 按照采購清單驗收物
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