采購管理制度匯編與采購流程-wenkub
2023-04-27 04:40:23 本頁面
【正文】 完整的請購單應(yīng)包括以下要素：總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，交由采購部進行采購。 （二）基本流程：采購需求—尋找供應(yīng)商—詢價、比價、議價—采購洽談—合同的簽訂—交貨驗收—質(zhì)檢—入庫—計劃對賬—財務(wù)結(jié)算 （三）采購流程圖如下： 四、制度細則 （一）采購需求的提請 定義：采購需求是指某部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要確定一種或幾種物品，并按照規(guī)定的格式填寫，按照即定流程申請獲得這些物品的過程。 專業(yè)資料分享 采購管理制度及采購流程 一、目的： 規(guī)范公司采購流程，提高采購工作效率，從而為生產(chǎn)的順利進行提供保障，并最大化降低企業(yè)成本，為企業(yè)帶來更大的資金支持。 采購需求流程如圖： 由需求部門填寫，按著公司規(guī)定的申請單格式，認(rèn)真詳細、清楚的填寫采購申請單各項數(shù)據(jù)（重點要素見細則要求）。采購部收到經(jīng)過簽字批準(zhǔn)的采購申請書，要對申請書的內(nèi)容進行核對，并與需求部門就采購物品的規(guī)格、數(shù)量、到貨日期進行確認(rèn)。l 請購的部門；l 請購如有特殊需要請備注；l 公司總經(jīng)理。l 請購部門在提交請購單時應(yīng)要求采購部簽字接收，請購部門備份。l 請購單使用公司規(guī)定的統(tǒng)一表單，請購部門有更改和補充的，應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部。l 公司生活及辦公的物品、固定資產(chǎn)或其他生活及辦公項目由行政部門提請。l 聯(lián)系倉庫管理人員核查采購物資是否有庫存，核對采購臺帳看在途采購的物資是否滿足采購申請。l 無法按照申請部門需求日期完成采購的，應(yīng)通知申請部門。根據(jù)采購物品的金額、特性、地域規(guī)定相應(yīng)的采購周期。 （二）詢價及其規(guī)定l 詢價請應(yīng)認(rèn)真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解其技術(shù)要求，遇到問題要應(yīng)及時與請購部門溝通。l 對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有品質(zhì)相同，成本較低的替代品可以推薦采購替代品。l 遇到重要的物資、項目或預(yù)估單次采購金額較大的采購情況，詢價前應(yīng)先向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報擬邀請報價或投
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