【正文】 L4 公司是否有受訓(xùn)過的應(yīng)急反應(yīng)小隊，具備足夠的反應(yīng)及控制緊急事故的能力 ? 疏散演練 工廠應(yīng)該定時進行疏散演練。 在需求分析時，重點在于鑒別可能產(chǎn)生的各種危害并評估其風(fēng)險等級，以使建立的整體應(yīng)急計劃更為有效。 需求分析應(yīng)鑒別出廠內(nèi)特殊的火災(zāi)危害，以及是否使用正確的滅火系統(tǒng) (例如：消防泵、高密度噴淋系統(tǒng)、惰性氣體系統(tǒng)等 )，滅火器的種類及等級、消火栓的種類及數(shù)量，以及特殊消防設(shè)備 (例如監(jiān)測噴嘴、手持泡沫系統(tǒng)等 )。負(fù)責(zé)緊急溝通的人員也應(yīng)接受適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，應(yīng)急反應(yīng)計劃應(yīng)符合有關(guān)要求。 與外部單位的溝通程序必須包含并記錄在應(yīng)急計劃中。 4）完成通報的時間要求。 評估內(nèi)容 L3 公司是否有應(yīng)急溝通計劃 ? 長安生產(chǎn) 系統(tǒng) 20 外部協(xié)商 外部單位的協(xié)助在處理緊急情況時具有很大的作用。 評估內(nèi)容 L7 應(yīng)急反應(yīng)計劃是否與外部單位協(xié)商過 ? 鑒別及標(biāo)識 鮮艷的顏色使得主要的控制點更醒目，以便遇到緊急情況時，在最短的時間內(nèi)關(guān)閉相應(yīng)的系統(tǒng)。 應(yīng)急人員可能包括主管、維護、設(shè)備工程、技術(shù)支持、應(yīng)急反應(yīng)小隊人員等，應(yīng)急反應(yīng)培訓(xùn)演習(xí)時應(yīng)包括模擬主控制切斷的演練項目。 3）供應(yīng)及服務(wù)單位清單，如總能源 (氣、水、電 )、需要的設(shè)備供貨商 (工藝流程 /整體維修等 )，包括聯(lián)絡(luò)人姓名、電話號碼及地址。 法律頒布年份的有效性 公司運作安全管理和應(yīng)急處理規(guī)章制度的時間。 長安生產(chǎn) 系統(tǒng) 22 資金的分配 以證明能適時完成整改行動。 整改計劃的期限過長并不合理。 評估內(nèi)容 長安生產(chǎn) 系統(tǒng) 23 L2 是否有鑒別各區(qū)域所需求的特殊工作規(guī)章制度及工作 許可的方法 ,而且是否已經(jīng)制定一般的安全規(guī)章制度 ? 入職培訓(xùn) 應(yīng)該將一般的安全控制規(guī)章制度告知給每位員工，應(yīng)該將規(guī)章制度張貼在顯眼的位置，并且要保持在良好、能夠清楚閱讀的狀態(tài)。 特殊工作規(guī)章制度可能只適用于特定的員工群，例如，技術(shù)人員、自由作業(yè)人員或從事其它特定種類 /作業(yè)的員工。 長安生產(chǎn) 系統(tǒng) 24 評估內(nèi)容 L3 是否所有相關(guān)的員工均已接受有關(guān)的規(guī)章制度的入職培訓(xùn) ? 制度的遵守 公司應(yīng)至少每月一次，理想狀態(tài)是每周一次規(guī)章制度遵守情況以及改善情況的審查，針對嚴(yán)重的違規(guī)行為以及不遵守規(guī)章制度的行為進行嚴(yán)肅的處理。 評估內(nèi)容 長安生產(chǎn) 系統(tǒng) 25 L2 上崗人員是否具備相應(yīng)的上崗許可 ? 違規(guī)懲處 公司必須制定處理違規(guī)員工的相關(guān)規(guī)定并嚴(yán)格執(zhí)行。 4）公司制定的勞保用品管理規(guī)章制度已運作多年。 8）資金的分配以證 明能及時完成整改行動。 4）整改計劃的期限過長并不合理。 評估內(nèi)容 L4 是否檢查勞保用品的遵守情形 ? 勞保用品的再評估 在下列情況 下，必須重新進行勞保用品需求的評估： — 作業(yè)流程變更時 — 事故或高風(fēng)險潛在事故發(fā)生時 — 法規(guī)變更時 — 員工提出建議或仿效其它單位時 評估內(nèi)容 L7 有需求提出時，勞保用品是否加以評估 ? 長安生產(chǎn) 系統(tǒng) 28 持續(xù)改善 經(jīng)驗顯示，在各種危害控制方法中，勞保用品的使用是效果最差的一種。 長安生產(chǎn) 系統(tǒng) 29 標(biāo)準(zhǔn)及政策 工廠內(nèi)特殊的物質(zhì)的管理或潛在危害分析應(yīng)遵照國家和公司標(biāo)準(zhǔn) /政策的規(guī)定。公司的石棉控制計劃的主要部份是石棉物資操作與維護計劃，目的是提供一個有效的石棉物資長期管理制度以保護員工暴露到石棉環(huán)境中可能帶來的潛在危害。 3）在操作及維護手冊中，所有含石棉物質(zhì)都必須明確標(biāo)示，以提醒員工注意區(qū)域內(nèi)具 有含石棉的物質(zhì)。 石棉控制計劃的主要內(nèi)容為： 石棉物質(zhì) 調(diào)查 石棉物質(zhì)環(huán)境的 檢查 石棉物質(zhì)環(huán)境 標(biāo)示 石棉物質(zhì)環(huán)境工作 許可制度 空氣監(jiān)測 評估內(nèi)容 L3 石棉控制及防護行動是否完善 長安生產(chǎn) 系統(tǒng) 30 聲控制 噪聲可對員工的身心健康造成危害，必須對之進行控制。 3）如果噪聲控制方法無法將噪聲降低到 85 分貝以下，則在這種噪聲環(huán)境中工作的所有 員工都必須佩帶個人聽力防護勞保用品。以下幾種情況屬于噪聲控制的異常情況，但可以作為例外情況處理： a)所有的報價單清楚說明此供貨商沒有能力提供符合要求的噪聲標(biāo)準(zhǔn)； b)記錄顯示此供貨商在技術(shù)上或人機工程上沒有能力提供符合要求的噪聲標(biāo)準(zhǔn)； c)取得公司有關(guān)部門許可，在采購 定單上注明例外情形。 在高溫作業(yè)環(huán)境下 ，如果員工被調(diào)到一個新工作崗位或剛休完一星期以上的假期，應(yīng)該讓員工首先適應(yīng)一下環(huán)境。但如果無法提出相關(guān)資料證明，則必須遵循公司的“含鉛建筑及維護”標(biāo)準(zhǔn)。 針對安全級別比較高的激光設(shè)備，至少必須填寫激光安全資料表，表格必須由供貨商、廠方人員、及激光安全員三方共同完 成。 每年所有的車間及部門 都必須從有代表性的地點采集水樣進行分析，測試重金屬、有機物質(zhì)及微生物的含量，必須至少采集 9個地點的水樣：一個水樣是靠近水系統(tǒng)進入工廠的源頭處；四個代表水系統(tǒng)供應(yīng)分布中間段的點；四個代表水系統(tǒng)供應(yīng)末段的點。使用超過一個班時間的集裝容器的標(biāo)示，必須提供危害性化學(xué)物質(zhì)或容器內(nèi)化學(xué)物質(zhì)的名稱，且有適當(dāng)?shù)奈：拘畔?。新員工還應(yīng)接受其他信息或培訓(xùn)，例如有關(guān)暴露的預(yù)防或減少、特殊職業(yè)危害的地點、以及醫(yī)療計劃與記錄等。 整改計劃必須定期追蹤以確保建議能夠落實，整改計劃及追蹤結(jié)果的記錄必須提供給公司的安全負(fù)責(zé)人。 評估內(nèi)容 L4 公司是否有進行職業(yè)健康監(jiān)測 ,執(zhí)行結(jié)果建 議 ,保留適當(dāng)記錄 ,及解釋監(jiān)測結(jié)果給員工知道的程序 ? 長安生產(chǎn) 系統(tǒng) 34 控制措施及信息共享 工廠應(yīng)提出系統(tǒng)性的方法，以證明健康危害已經(jīng)得到完全控制。 評審員應(yīng)針對已辨識的健康危害，確定其控制方法。 評估內(nèi)容 L6 。 應(yīng)建立追蹤系統(tǒng)，以確?？刂朴媱澋靡月鋵?。 潛在危害應(yīng)依據(jù)其對應(yīng)的健康風(fēng)險加以排序，在評估對應(yīng)的風(fēng)險時，應(yīng)該考慮到健康效應(yīng)、暴露范圍、及暴露的員工數(shù)等因素。員工所處的工作環(huán)境未得到監(jiān)測時，也應(yīng)該將此信息通知員工。 評估內(nèi)容 L2 是否有一程序 ,能確保所 有員工都接受過職業(yè)健康潛在危害的相關(guān)培訓(xùn) ? 監(jiān)測相關(guān)程序 公司必須制定一套職業(yè)健康檢測程序，例如空氣監(jiān)測計劃。必須檢查作業(yè)指導(dǎo)書上的內(nèi)容及更新日期，作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容必須能反映現(xiàn)狀且能提供正確的信息。 目的是針對以下工作崗位能得到員工可能暴露到的職業(yè)健康危害清單： 1）生產(chǎn)性工作； 2）例行性的非生產(chǎn)性工作如清潔工、物料搬運工、鍋爐操作等； 3）所有其它作業(yè)， 如不定期的維護及技術(shù)性工作等。 評估內(nèi)容 L6 激光使用安全措施是否完善 長安生產(chǎn) 系統(tǒng) 32 飲用水系統(tǒng)可能產(chǎn)生污染，通過對水流、流速及流量分析可以找出交叉污染、異味、重金屬、有機物質(zhì)、微生物含量提高等問題的解決辦法，工廠每年都需要檢查一次飲用水系統(tǒng)的污染情況，及分析水流、流速、及流量等特性。 工廠內(nèi)激光設(shè)備的采購及使用，應(yīng)遵照公司或國家有關(guān)激光安全管理的有關(guān)規(guī)定。含鉛建筑主要體現(xiàn)在結(jié)構(gòu)支點、柱子、工具、料架、及涂漆表面 (包括機械及設(shè)備 )使用的含鉛油漆，地面黃色標(biāo)示使用含鉛油漆的漆渣累積在灰塵中，含鉛的錫焊接或打磨遺留下來的含鉛漆渣等。 評估內(nèi)容 L3 噪聲控制及聽力保護是否完善 公司主管部門每年第一季度應(yīng)該向有關(guān)工廠發(fā)出高溫作業(yè)計劃，高溫作業(yè)計劃包括清涼飲料費的發(fā)放、高溫假的安排、防暑降溫藥品及現(xiàn)場清涼飲料的提供等，各工廠必須按此計劃執(zhí)行。在操作員位置，以及距離設(shè)備周圍及上方一公尺的各點，所測量到的噪聲量平均值不應(yīng)超過 80分貝。測定工作必須由公司職業(yè)及環(huán)境健康管理部門委托具有國家資質(zhì)的單位進行監(jiān)測。在工作過程中要加強溝通，并對操作此類物質(zhì)進行記錄。 1）應(yīng)該調(diào)查包括含石棉物質(zhì)的位置、狀況評估、以及石棉纖維釋放到空氣中的潛在危害性評估。如果工廠內(nèi)有含石棉的物質(zhì) , 在使用和保存中必須遵照公司關(guān)于石棉的管理規(guī)定，以確保員工能有安全、健康的工作環(huán)境。 評估內(nèi)容 L8 是否建立一套程序，進行持續(xù)改善，避免將使用勞保用品作為控制危害的唯一途徑 ? 程序合規(guī)性 必須建立 危害物質(zhì)及工作環(huán)境的控制程序，并符合法律法規(guī)的要求。 某些應(yīng)急用勞動用品 (如自攜式呼吸器 SCBA)必須根據(jù)供貨商的建議方式維護，以 長安生產(chǎn) 系統(tǒng) 27 確保緊急情況下能正 常使用。 2）現(xiàn)場執(zhí)行的程序無法符合法規(guī)的相關(guān)要求。 6）提出書面整改計劃，內(nèi)容應(yīng)包括所采取的整改行動，責(zé)任者以及合理的整改期限。 評估內(nèi)容 是否針對現(xiàn)有的作業(yè)流程及標(biāo)準(zhǔn)的維修 作業(yè)進行勞保用品的風(fēng)險評估 ? L4 完成 25% 長安生產(chǎn) 系統(tǒng) 26 L5 完成 50% L6 完成 75% L8 完成 90% 勞保用品使用的合規(guī)性 公司要確定所使用的勞保用品符合有關(guān)法律法規(guī)的要求： 1）明確了解法規(guī)要求 2）要得到法規(guī)管理單位的認(rèn)同。 評估內(nèi)容 L2 管理層是否進行安全巡視 ，并將有關(guān)安全事項告知員工 ? 上崗許可 上崗許可包括法定機構(gòu) 核準(zhǔn)頒發(fā)的執(zhí)照、證書或授權(quán)書等，需要辦理上崗許可的特殊工種有電梯工、起重機操作工、機動車輛駕駛員、鍋爐工、壓力容器操作工、及動力系統(tǒng)操作工等。 證明規(guī)章制度已得到正常執(zhí)行。 需要制定定期審查安全控制規(guī)章制度是否有效的程序。制定過程包括：特殊工作規(guī)章制度的需求分析、舊規(guī)章制度的修改修訂及執(zhí)行程序、培訓(xùn)過程等。 現(xiàn)場執(zhí)行的程序無法符合法規(guī)的相關(guān)要求。 應(yīng)該提出書面計劃，內(nèi)容包括達到符合法規(guī)所采取的適當(dāng)整改行動、責(zé)任者以及合理的整改期限等。 評估內(nèi)容 L8 公司是否有因緊急事故造成損失或危急時候的企業(yè)復(fù)原書面計劃 ? 規(guī)章制度的合規(guī)性 所制定的安全管理和應(yīng)急處理規(guī)章制度必須符合國家和地方政府的法律法規(guī)要求，在評審時應(yīng)考慮下列問題，以決定規(guī)章制度的合規(guī)性是否能接受： 證明有關(guān)人員確實了解法規(guī)要求，并將結(jié)果記錄在法規(guī)符合一覽表、程序書及相關(guān)表格中。應(yīng)建立企業(yè)的恢復(fù)運作計劃，該計劃能使事故單位能在最 短的時間內(nèi)恢復(fù)正常運行，計劃應(yīng)包括以下內(nèi)容： 1）負(fù)責(zé)對緊急事故后進行評估的人員清單。 有效的主能源應(yīng)急控制系統(tǒng)應(yīng)明確標(biāo)示出所有的主要能源或總設(shè)備控制裝置 (如 :天然氣、水、蒸氣、化學(xué)物質(zhì)、電、 液壓油、易燃液體及氣體等 )。 地理位置較偏遠的單位（如五工廠），在某些類型的應(yīng)急反應(yīng)上可能需要考慮與相關(guān)政府單位達成協(xié)議，在警力、消防、醫(yī)療應(yīng)急、密閉空 間 /高空救援 /設(shè)備救援、危害物質(zhì)應(yīng)急等方面提供有效的服務(wù)。安全事故發(fā)布的控制程序包括：審查發(fā)布到媒體的聲明及照片、評估發(fā)布信息可靠性、發(fā)布記錄的保存等。 2）負(fù)責(zé)進行通報的單位和人員。 評估內(nèi)容 L4 是否針對應(yīng)急需求分析建立一份計劃 ? 應(yīng)急溝通計劃 應(yīng)急溝通計劃應(yīng)包括與重要管理層、公司應(yīng)急小隊、外部應(yīng)急單位、員工、地方政府主管部門，及其它必須進行溝通的人員，該計劃作為溝通的主要指導(dǎo)。 評估內(nèi)容 L3 工廠是否針對最近一次發(fā)現(xiàn)的問題執(zhí)行整改計劃 ? 應(yīng)急反應(yīng)計劃和疏散 有效的