【正文】 評估內容 L6 。 應建立追蹤系統(tǒng)，以確保控制計劃得以落實。 評審員應針對已辨識的健康危害，確定其控制方法。 潛在危害應依據其對應的健康風險加以排序，在評估對應的風險時，應該考慮到健康效應、暴露范圍、及暴露的員工數(shù)等因素。 評估內容 L4 公司是否有進行職業(yè)健康監(jiān)測 ,執(zhí)行結果建 議 ,保留適當記錄 ,及解釋監(jiān)測結果給員工知道的程序 ? 長安生產 系統(tǒng) 34 控制措施及信息共享 工廠應提出系統(tǒng)性的方法，以證明健康危害已經得到完全控制。員工所處的工作環(huán)境未得到監(jiān)測時，也應該將此信息通知員工。 整改計劃必須定期追蹤以確保建議能夠落實，整改計劃及追蹤結果的記錄必須提供給公司的安全負責人。 評估內容 L2 是否有一程序 ,能確保所 有員工都接受過職業(yè)健康潛在危害的相關培訓 ? 監(jiān)測相關程序 公司必須制定一套職業(yè)健康檢測程序，例如空氣監(jiān)測計劃。新員工還應接受其他信息或培訓，例如有關暴露的預防或減少、特殊職業(yè)危害的地點、以及醫(yī)療計劃與記錄等。必須檢查作業(yè)指導書上的內容及更新日期，作業(yè)指導書的內容必須能反映現(xiàn)狀且能提供正確的信息。使用超過一個班時間的集裝容器的標示，必須提供危害性化學物質或容器內化學物質的名稱，且有適當?shù)奈：拘畔ⅰ? 目的是針對以下工作崗位能得到員工可能暴露到的職業(yè)健康危害清單： 1）生產性工作； 2）例行性的非生產性工作如清潔工、物料搬運工、鍋爐操作等； 3）所有其它作業(yè)， 如不定期的維護及技術性工作等。 每年所有的車間及部門 都必須從有代表性的地點采集水樣進行分析，測試重金屬、有機物質及微生物的含量，必須至少采集 9個地點的水樣：一個水樣是靠近水系統(tǒng)進入工廠的源頭處；四個代表水系統(tǒng)供應分布中間段的點；四個代表水系統(tǒng)供應末段的點。 評估內容 L6 激光使用安全措施是否完善 長安生產 系統(tǒng) 32 飲用水系統(tǒng)可能產生污染，通過對水流、流速及流量分析可以找出交叉污染、異味、重金屬、有機物質、微生物含量提高等問題的解決辦法，工廠每年都需要檢查一次飲用水系統(tǒng)的污染情況，及分析水流、流速、及流量等特性。 針對安全級別比較高的激光設備，至少必須填寫激光安全資料表，表格必須由供貨商、廠方人員、及激光安全員三方共同完 成。 工廠內激光設備的采購及使用，應遵照公司或國家有關激光安全管理的有關規(guī)定。但如果無法提出相關資料證明，則必須遵循公司的“含鉛建筑及維護”標準。含鉛建筑主要體現(xiàn)在結構支點、柱子、工具、料架、及涂漆表面 (包括機械及設備 )使用的含鉛油漆，地面黃色標示使用含鉛油漆的漆渣累積在灰塵中，含鉛的錫焊接或打磨遺留下來的含鉛漆渣等。 在高溫作業(yè)環(huán)境下 ，如果員工被調到一個新工作崗位或剛休完一星期以上的假期，應該讓員工首先適應一下環(huán)境。 評估內容 L3 噪聲控制及聽力保護是否完善 公司主管部門每年第一季度應該向有關工廠發(fā)出高溫作業(yè)計劃，高溫作業(yè)計劃包括清涼飲料費的發(fā)放、高溫假的安排、防暑降溫藥品及現(xiàn)場清涼飲料的提供等，各工廠必須按此計劃執(zhí)行。以下幾種情況屬于噪聲控制的異常情況，但可以作為例外情況處理： a)所有的報價單清楚說明此供貨商沒有能力提供符合要求的噪聲標準； b)記錄顯示此供貨商在技術上或人機工程上沒有能力提供符合要求的噪聲標準； c)取得公司有關部門許可，在采購 定單上注明例外情形。在操作員位置，以及距離設備周圍及上方一公尺的各點，所測量到的噪聲量平均值不應超過 80分貝。 3）如果噪聲控制方法無法將噪聲降低到 85 分貝以下，則在這種噪聲環(huán)境中工作的所有 員工都必須佩帶個人聽力防護勞保用品。測定工作必須由公司職業(yè)及環(huán)境健康管理部門委托具有國家資質的單位進行監(jiān)測。 石棉控制計劃的主要內容為： 石棉物質 調查 石棉物質環(huán)境的 檢查 石棉物質環(huán)境 標示 石棉物質環(huán)境工作 許可制度 空氣監(jiān)測 評估內容 L3 石棉控制及防護行動是否完善 長安生產 系統(tǒng) 30 聲控制 噪聲可對員工的身心健康造成危害，必須對之進行控制。在工作過程中要加強溝通，并對操作此類物質進行記錄。 3）在操作及維護手冊中，所有含石棉物質都必須明確標示，以提醒員工注意區(qū)域內具 有含石棉的物質。 1）應該調查包括含石棉物質的位置、狀況評估、以及石棉纖維釋放到空氣中的潛在危害性評估。公司的石棉控制計劃的主要部份是石棉物資操作與維護計劃，目的是提供一個有效的石棉物資長期管理制度以保護員工暴露到石棉環(huán)境中可能帶來的潛在危害。如果工廠內有含石棉的物質 , 在使用和保存中必須遵照公司關于石棉的管理規(guī)定，以確保員工能有安全、健康的工作環(huán)境。 長安生產 系統(tǒng) 29 標準及政策 工廠內特殊的物質的管理或潛在危害分析應遵照國家和公司標準 /政策的規(guī)定。 評估內容 L8 是否建立一套程序，進行持續(xù)改善，避免將使用勞保用品作為控制危害的唯一途徑 ? 程序合規(guī)性 必須建立 危害物質及工作環(huán)境的控制程序，并符合法律法規(guī)的要求。 評估內容 L4 是否檢查勞保用品的遵守情形 ? 勞保用品的再評估 在下列情況 下，必須重新進行勞保用品需求的評估： — 作業(yè)流程變更時 — 事故或高風險潛在事故發(fā)生時 — 法規(guī)變更時 — 員工提出建議或仿效其它單位時 評估內容 L7 有需求提出時，勞保用品是否加以評估 ? 長安生產 系統(tǒng) 28 持續(xù)改善 經驗顯示，在各種危害控制方法中，勞保用品的使用是效果最差的一種。 某些應急用勞動用品 (如自攜式呼吸器 SCBA)必須根據供貨商的建議方式維護，以 長安生產 系統(tǒng) 27 確保緊急情況下能正 常使用。 4）整改計劃的期限過長并不合理。 2）現(xiàn)場執(zhí)行的程序無法符合法規(guī)的相關要求。 8）資金的分配以證 明能及時完成整改行動。 6）提出書面整改計劃，內容應包括所采取的整改行動，責任者以及合理的整改期限。 4）公司制定的勞保用品管理規(guī)章制度已運作多年。 評估內容 是否針對現(xiàn)有的作業(yè)流程及標準的維修 作業(yè)進行勞保用品的風險評估 ? L4 完成 25% 長安生產 系統(tǒng) 26 L5 完成 50% L6 完成 75% L8 完成 90% 勞保用品使用的合規(guī)性 公司要確定所使用的勞保用品符合有關法律法規(guī)的要求： 1）明確了解法規(guī)要求 2）要得到法規(guī)管理單位的認同。 評估內容 長安生產 系統(tǒng) 25 L2 上崗人員是否具備相應的上崗許可 ? 違規(guī)懲處 公司必須制定處理違規(guī)員工的相關規(guī)定并嚴格執(zhí)行。 評估內容 L2 管理層是否進行安全巡視 ，并將有關安全事項告知員工 ? 上崗許可 上崗許可包括法定機構 核準頒發(fā)的執(zhí)照、證書或授權書等，需要辦理上崗許可的特殊工種有電梯工、起重機操作工、機動車輛駕駛員、鍋爐工、壓力容器操作工、及動力系統(tǒng)操作工等。 長安生產 系統(tǒng) 24 評估內容 L3 是否所有相關的員工均已接受有關的規(guī)章制度的入職培訓 ? 制度的遵守 公司應至少每月一次，理想狀態(tài)是每周一次規(guī)章制度遵守情況以及改善情況的審查，針對嚴重的違規(guī)行為以及不遵守規(guī)章制度的行為進行嚴肅的處理。 證明規(guī)章制度已得到正常執(zhí)行。 特殊工作規(guī)章制度可能只適用于特定的員工群，例如，技術人員、自由作業(yè)人員或從事其它特定種類 /作業(yè)的員工。 需要制定定期審查安全控制規(guī)章制度是否有效的程序。 評估內容 長安生產 系統(tǒng) 23 L2 是否有鑒別各區(qū)域所需求的特殊工作規(guī)章制度及工作 許可的方法 ,而且是否已經制定一般的安全規(guī)章制度 ? 入職培訓 應該將一般的安全控制規(guī)章制度告知給每位員工，應該將規(guī)章制度張貼在顯眼的位置，并且要保持在良好、能夠清楚閱讀的狀態(tài)。制定過程包括：特殊工作規(guī)章制度的需求分析、舊規(guī)章制度的修改修訂及執(zhí)行程序、培訓過程等。 整改計劃的期限過長并不合理。 現(xiàn)場執(zhí)行的程序無法符合法規(guī)的相關要求。 長安生產 系統(tǒng) 22 資金的分配 以證明能適時完成整改行動。 應該提出書面計劃，內容包括達到符合法規(guī)所采取的適當整改行動、責任者以及合理的整改期限等。 法律頒布年份的有效性 公司運作安全管理和應急處理規(guī)章制度的時間。 評估內容 L8 公司是否有因緊急事故造成損失或危急時候的企業(yè)復原書面計劃 ? 規(guī)章制度的合規(guī)性 所制定的安全管理和應急處理規(guī)章制度必須符合國家和地方政府的法律法規(guī)要求，在評審時應考慮下列問題，以決定規(guī)章制度的合規(guī)性是否能接受： 證明有關人員確實了解法規(guī)要求，并將結果記錄在法規(guī)符合一覽表、程序書及相關表格中。 3）供應及服務單位清單，如總能源 (氣、水、電 )、需要的設備供貨商 (工藝流程 /整體維修等 )，包括聯(lián)絡人姓名、電話號碼及地址。應建立企業(yè)的恢復運作計劃，該計劃能使事故單位能在最 短的時間內恢復正常運行，計劃應包括以下內容： 1）負責對緊急事故后進行評估的人員清單。 應急人員可能包括主管、維護、設備工程、技術支持、應急反應小隊人員等，應急反應培訓演習時應包括模擬主控制切斷的演練項目。 有效的主能源應急控制系統(tǒng)應明確標示出所有的主要能源或總設備控制裝置 (如 :天然氣、水、蒸氣、化學物質、電、 液壓油、易燃液體及氣體等 )。 評估內容 L7 應急反應計劃是否與外部單位協(xié)商過 ? 鑒別及標識 鮮艷的顏色使得主要的控制點更醒目，以便遇到緊急情況時，在最短的時間內關閉相應的系統(tǒng)。 地理位置較偏遠的單位（如五工廠），在某些類型的應急反應上可能需要考慮與相關政府單位達成協(xié)議，在警力、消防、醫(yī)療應急、密閉空 間 /高空救援 /設備救援、危害物質應急等方面提供有效的服務。 評估內容 L3 公司是否有應急溝通計劃 ? 長安生產 系統(tǒng) 20 外部協(xié)商 外部單位的協(xié)助在處理緊急情況時具有很大的作用。安全事故發(fā)布的控制程序包括：審查發(fā)布到媒體的聲明及照片、評估發(fā)布信息可靠性、發(fā)布記錄的保存等。 4）完成通報的時間要求。 2）負責進行通報的單位和人員。 與外部單位的溝通程序必須包含并記錄在應急計劃中。 評估內容 L4 是否針對應急需求分析建立一份計劃 ? 應急溝通計劃 應急溝通計劃應包括與重要管理層、公司應急小隊、外部應急單位、員工、地方政府主管部門，及其它必須進行溝通的人員，該計劃作為溝通的主要指導。負責緊急溝通的人員也應接受適當?shù)呐嘤?，應急反應計劃應符合有關要求。 評估內容 L3 工廠是否針對最近一次發(fā)現(xiàn)的問題執(zhí)行整改計劃 ? 應急反應計劃和疏散 有效的應急反應計劃應提供給管理層，在面對各種可能發(fā)生的緊急情況 (如：緊急醫(yī)療反應、密閉空間救援、設備救援、高空救援、緊急保安事故、及天然災害等 )時，為緊急反應提供指導。 需求分析應鑒別出廠內特殊的火災危害，以及是否使用正確的滅火系統(tǒng) (例如：消防泵、高密度噴淋系統(tǒng)、惰性氣體系統(tǒng)等 )，滅火器的種類及等級、消火栓的種類及數(shù)量，以及特殊消防設備 (例如監(jiān)測噴嘴、手持泡沫系統(tǒng)等 )。 評審員應鑒別應急反應需求分析所依據的標準，如： ? 危