卓越目標管理方案建議v1[1]3_050307-wenkub
2023-01-26 16:07:53 本頁面
【正文】 季度資源 分解 完成情況 評價與 考核 經(jīng)驗總結 問題追蹤 面向三個對象 職能部門 生產(chǎn)中心 分公司 三年戰(zhàn)略目標及分解 年度目標分解 執(zhí)行分解 （季度 /月度） 過程控制 （季度 /月度） 四個層次 三個對象 9 針對職能部門 /生產(chǎn)中心 /分公司不同的管理對象，卓越目標管理分為三類 管理對象 目標分類 職能部門 管理目標 關鍵績效指標 工作目標 財務預算實施 生產(chǎn)中心 生產(chǎn)目標 關鍵績效指標 工作目標 財務預算實施 分公司 經(jīng)營目標 關鍵績效指標 財務預算實施 10 對職能部門的卓越目標管理，是將戰(zhàn)略措施、年度工作報告、 KPI轉化為職能部門的管理目標 獎懲掛鉤 過程控制 戰(zhàn)略措施 針對 職能部門 的 績效管理 年度工作報告 上市公司KPI 職能部門卓越目標管理 ? 關鍵績效指標 ? 工作目標 ? 財務預算 分解 管理目標 11 生產(chǎn)中心的生產(chǎn)目標是對對口專業(yè)部門管理目標的分解，生產(chǎn)目標完成的評價需要通過對口專業(yè)部門和分管副總共同完成 對口專業(yè) 職能部門 生產(chǎn)中心 戰(zhàn)略措施 年度工作報告 措施分解 部門主要工作 支撐對口專業(yè)職能部門戰(zhàn)略實施的工作分解 專業(yè)口指導 部門 管理目標 生產(chǎn)中心 生產(chǎn)目標 對應支撐 部門管理目標季度計劃制定 生產(chǎn)目標季度計劃分解 專業(yè)口指導與反饋 計劃實施 情況 對應支撐 卓越目標管理 生產(chǎn)目標季度考核 專業(yè)口評價 分管副總評價 12 分公司的經(jīng)營目標管理主要是關鍵績效指標的管理，省公司通過下發(fā)模板、制定流程、定期報備的方式指導分公司實施卓越目標管理 考核與 反饋 分解與 溝通 省公司經(jīng)營績效指標 分公司績效指標執(zhí)行 經(jīng)營績效月度考核 分公司績效指標分解與管理 分公司 KPI管理與考核 分公司 工作目標管理 通過對分公司工作目標管理的指導，幫助分公司更好的完成績效指標 分公司 根據(jù)卓越目標管理模式實施對下級機構的目標管理 轉化為分公司工作計劃 支撐 工作目標管理 戰(zhàn)略目標 戰(zhàn)略措施 年度工作報告 卓越目標管理辦法 省公司 下發(fā) 宣貫 報備 13 卓越目標管理中的關鍵績效指標主要來源于以公司 KPI為核心的戰(zhàn)略目標的分解，并且需要分等，凸現(xiàn)績效差異 A等關鍵 績效指標 以上市公司 KPI為 重點 B等關鍵 績效指標 關鍵績效指標分等 適中的績效 獎金 較高的績效 獎金 公司 董事會決策 關鍵績效指標 ?以上市公司 KPI為核心 年度 分解 戰(zhàn)略目標體系 ?三年目標展望 長期戰(zhàn)略目標 關鍵績效指標分解 職能部門 生產(chǎn)中心 分公司 分解 季度目標分解 季度目標完成情況 14 卓越目標管理中的工作目標主要來源于三年戰(zhàn)略措施的分解，并且需要分等，凸現(xiàn)績效差異 公司 董事會決策 A等 工作目標 B等 工作目標 工作目標分等 適中的績效 獎金 較高的績效 獎金 年度 工作報告 ?以年度戰(zhàn)略措施為核心 年度 分解 三年戰(zhàn)略措施 長期戰(zhàn)略目標 工作目標分解 職能部門 生產(chǎn)中心 分公司 分解 季度目標分解 季度目標完成情況 15 現(xiàn)階段卓越目標的預算管理是按照預算項目來劃分 下階段完善的全面預算管理辦法實施后，卓越目標管理將進一步將預算控制與業(yè)務活動緊密結合 業(yè)務活動計劃季度分解 季度預算 計劃 季度預算 管理 2023年 預算開支情況 預算開支情況 驅動預算的 業(yè)務活動計劃 1 驅動預算的 業(yè)務活動計劃 2 …… 未驅動預算的業(yè)務活動計劃 1 未驅動預算的業(yè)務活動計劃 2 …… 預算開支情況 部門承擔的戰(zhàn)略措施 戰(zhàn)略措施分解的主要工作 1 …… 戰(zhàn)略措施分解的主要工作 n 預算項目 季度預算 計劃 季度預算 管理 2023年 2023年的預算分解尚未完全通過明確的年度工作計劃的業(yè)務活動分解來驅動 16 針對不同類的目標，采用不同的評價方式與評價過程，為績效考核提供主要的參考依據(jù) 分公司 經(jīng)營目標 財務預算實施 加 權 ?定量計算分值 年度考核 季度評估 月度追蹤 關鍵績效指標 生產(chǎn)中心 生產(chǎn)目標 加 權 ?定量計算分值 ?季度專業(yè)對口部門評分 ?季度分管副總評分 ?年度董事會評分 年度考核 季度評估 月度追蹤 關鍵績效指標 工作目標 財務預算實施 職能部門 管理目標 加 權 ?定量計算分值 ?季度分管副總評分 ?年度董事會評分 年度考核 季度評估 月度追蹤 關鍵績效指標 工作目標 財務預算實施 管理對象 評估方式 考核頻度 17 卓越目標管理表是卓越目標管理的主要工具 一、部門總體目標 二、關鍵績效指標 三、工作目標 四、財務預算 ____________部門 /中心 2023年卓越目標 卓越目標管理表由四個部分組成： 18 卓越目標管理表的結
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