【正文】 預(yù)算 工作目標(biāo) 關(guān)鍵績效指標(biāo) ? 根據(jù)關(guān)鍵績效指標(biāo)完成情況進(jìn)行考核 卓越目標(biāo)管理是建立在原有的管理體系基礎(chǔ)之上，更加注重目標(biāo)的階段分解和過程控制，并將戰(zhàn)略－預(yù)算－績效有效融合 ? KPI分解與季度 /月度評(píng)估、考核 原有的管理工作內(nèi)容 ? KPI分解與季度 /月度評(píng)估、考核 卓越目標(biāo)管理的工作內(nèi)容 ? 由分管副總和部門溝通制定工作目標(biāo) ? 月度由分管副總根據(jù)工作情況評(píng)分 ? 由企業(yè)發(fā)展部與各部門 /中心溝通，根據(jù) 戰(zhàn)略措施和年度工作報(bào)告確定工作目標(biāo)， 并經(jīng)由分管副總討論、董事會(huì)審核同意 ? 工作目標(biāo) 需要 季度分解，并由分管副總季度評(píng)估，董事會(huì)年度評(píng)估 ，實(shí)現(xiàn)過程控制 ? 根據(jù)預(yù)算項(xiàng)目制定，月度分解 ? 將關(guān)鍵績效指標(biāo)和工作目標(biāo) 細(xì)化為業(yè)務(wù)活動(dòng) ，并由業(yè)務(wù)活動(dòng) 驅(qū)動(dòng) 預(yù)算配置， ? 對關(guān)鍵績效指標(biāo)和工作目標(biāo)的階段完成情況實(shí)施跟蹤、考核和控制 25 卓越目標(biāo)管理模式推行計(jì)劃 ? 卓越目標(biāo)管理模式的制定與推行需要企業(yè)發(fā)展部、人力資源部、財(cái)務(wù)部作為主要責(zé)任部門，各 部門 /中心 /分公司 積極參與共同完成卓越目標(biāo)管理辦法的制定與修訂 ? 卓越目標(biāo)管理須電子化實(shí)現(xiàn)，以簡化管理、提高效率，并強(qiáng)化督辦力度 確定方案 ?方案細(xì)化 ?制定管理辦法 ?調(diào)整績效管理辦法 ? 培訓(xùn) 電子化實(shí)現(xiàn)： ?在 EIP和 OA系統(tǒng)加載 卓越目標(biāo)管理推行進(jìn)程 3月初 4月 5月 6月 全面推行 26 卓越目標(biāo)管理決策委員會(huì) 成員 : 公司董事會(huì)成員 職責(zé) : 明確戰(zhàn)略思路和年度工作重點(diǎn)，審核三年戰(zhàn)略目標(biāo)體系，審核年度工作計(jì)劃，審核部門卓越目標(biāo)內(nèi)容，評(píng)價(jià)各單位目標(biāo)實(shí)施效果 卓越目標(biāo)管理領(lǐng)導(dǎo)小組 成員 : 各專業(yè)分管副總、省公司職能部門總經(jīng)理、生產(chǎn)中心主任、分公司總經(jīng)理 職責(zé) : 貫徹公司戰(zhàn)略思路，牽頭分解公司戰(zhàn)略關(guān)鍵措施，牽頭制定本單位年度和分階段工作計(jì)劃，分解與明確目標(biāo)，審核階段性工作計(jì)劃與完成情況 卓越目標(biāo)管理辦公室 成員 : 掛靠牽頭責(zé)任部門，設(shè) 1～ 2名專職管理人員 職責(zé) : 負(fù)責(zé)管理所有單位的卓越目標(biāo)內(nèi)容，牽頭制定年度目標(biāo)內(nèi)容，定期收集與分析目標(biāo)計(jì)劃與完成情況，呈報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組評(píng)價(jià)，傳遞與溝通信息，通報(bào)重大問題，協(xié)助人力資源部實(shí)施績效考核，協(xié)助財(cái)務(wù)部實(shí)施財(cái)務(wù)目標(biāo)與計(jì)劃管理 組織保障體系是成功實(shí)施卓越目標(biāo)管理的前提 決策委員會(huì) 執(zhí)行機(jī)構(gòu) 各單位還需增加卓越目標(biāo)管理職責(zé)，負(fù)責(zé)整理本單位目標(biāo)管理的相關(guān)信息，并負(fù)責(zé)傳遞與溝通，協(xié)助單位領(lǐng)導(dǎo)制定目標(biāo)計(jì)劃，定期向單位領(lǐng)導(dǎo)呈報(bào)工作計(jì)劃與完成情況，對內(nèi)通報(bào)目標(biāo)評(píng)價(jià)情況與考核情況 27 目錄 ? 實(shí)施卓越目標(biāo)管理的目的 ? 卓越目標(biāo)管理建議方案 ? 實(shí)施卓越目標(biāo)管理的意義 28 卓越目標(biāo)管理比原有的方針目標(biāo)管理更加大了工作督辦的力度 卓越目標(biāo)管理模式 原有方針目標(biāo)管理模式 公司發(fā)展思路 方針目標(biāo)分解 方針目標(biāo)完成情況收集與分析 領(lǐng)導(dǎo)督辦 督辦 績效 預(yù)算 資源配置、績效與方針目標(biāo)管理脫節(jié)，管控力度較弱 資源配置、績效與目標(biāo)分解有效的結(jié)合，通過過程控制加大了工作督辦的力度 目標(biāo) /工作分解 全面預(yù)算 績效管理 執(zhí)行過程 執(zhí)行結(jié)果 評(píng)價(jià)與調(diào)整 戰(zhàn)略措施 年度工作報(bào)告 戰(zhàn)略目標(biāo) 公司 KPI 29 卓越目標(biāo)管理將使企業(yè)從優(yōu)秀走向卓越 卓越 優(yōu)秀 ?公司總體業(yè)績 ?管理辦法 ?效益與效率 ?員工隊(duì)伍 ? 注重長期與短期結(jié)合、目標(biāo)與過程結(jié)合、公司總體目標(biāo)與部門局部業(yè)績結(jié)合 ? 實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一性、先進(jìn)性和完整性 30 附件：卓越目標(biāo)管理表分項(xiàng)說明 31 卓越目標(biāo)管理表分項(xiàng)說明 —— 部門總體目標(biāo) 部門總體目標(biāo)： ? 部門總體目標(biāo)是對部門戰(zhàn)略工作的描述，突出部門的戰(zhàn)略工作重點(diǎn) ? 部門總體目標(biāo)來源于該部門作為責(zé)任部門所承擔(dān)的戰(zhàn)略措施，是這些戰(zhàn)略措施內(nèi)涵的集中體現(xiàn) 32 年度目標(biāo) 卓越目標(biāo)管理表分項(xiàng)說明 —— 關(guān)鍵績效指標(biāo) 年度基本目標(biāo) 年度挑戰(zhàn)目標(biāo) 季度評(píng)分 分管副總意見 部門 KPI 季度目標(biāo)及完成情況 評(píng)價(jià) 指標(biāo)名稱 指標(biāo)說明 單位 權(quán)重 部門關(guān)鍵績效指標(biāo)來源于人力資源部績效計(jì)劃書，每年根據(jù)戰(zhàn)略滾動(dòng)的內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整，充分將戰(zhàn)略措施的目標(biāo)納入到部門的關(guān)鍵績效指標(biāo)中 ? 指標(biāo)名稱 /指標(biāo)說明 /指標(biāo)單位 /指標(biāo)權(quán)重 ? 是對部門關(guān)鍵績效指標(biāo)的具體定義與說明，清晰界定指標(biāo)，避免產(chǎn)生歧義，并明確指標(biāo)的重要性 季度目標(biāo) 季度完成情況 下季度目標(biāo) 累計(jì)完成 33 部門 KPI 季度目標(biāo)及完成情況 年度目標(biāo) 卓越目標(biāo)管理表分項(xiàng)說明 —— 關(guān)鍵績效指標(biāo) 年度基本目標(biāo) 年度挑戰(zhàn)目標(biāo) 季度評(píng)分 分管副總意見 評(píng)價(jià) 指標(biāo)名稱 指標(biāo)說明 單位 權(quán)重 ? 年度目標(biāo)是各項(xiàng)關(guān)鍵績效指標(biāo)需要達(dá)成的年度目標(biāo)值，參考企業(yè)發(fā)展部戰(zhàn)略目標(biāo)預(yù)測、財(cái)務(wù)部對相關(guān)指標(biāo)的測算，由人力資源部對各部門 /中心進(jìn)行績效輔導(dǎo)與溝通確定，作為關(guān)鍵績效指標(biāo)考核計(jì)算分值的標(biāo)準(zhǔn)，是季度目標(biāo)分解的主要參考依據(jù) 季度目標(biāo) 季度完成情況 下季度目標(biāo) 累計(jì)完成 34 部門 KPI 年度目標(biāo) 卓越目標(biāo)管理表分項(xiàng)說明 —— 關(guān)鍵績效指標(biāo) 年度基本目標(biāo) 年度挑戰(zhàn)目標(biāo) 季度評(píng)分 分管副總意見 評(píng)價(jià) 指標(biāo)名稱 指標(biāo)說明 單位 權(quán)重 季度目標(biāo)及完成情況 ? 季度目標(biāo)及完成情況，是由各部門在每季初對關(guān)鍵績效指標(biāo)的當(dāng)季完成情況進(jìn)行預(yù)測，確定其季度所需達(dá)成的目標(biāo)，是該項(xiàng)指標(biāo)季度實(shí)施情況的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)； ? 由于收集周期、收集成本等因素限制，部分關(guān)鍵績效指標(biāo)無法進(jìn)行短期的階段性分解，該類