【正文】 ①試穿過的鞋底有磨損的 （ 40%— 70%） ②鞋子穿過，鞋幫有折痕的 （ 30%） ③鞋子明顯試穿過（但還可以接受用來當(dāng)處理品） （ 30%） ④鞋子金屬附件褪色的、生銹的 （ 40%— 60%） ⑤鞋墊底臟的，商標(biāo)臟的 （ 30%） 襯衫： ①拆過包裝的 、散裝的 （ 30%） ②無掛牌條碼 的 （ 90%） ③表面臟、發(fā)霉 （ 20%70%） ④發(fā)霉嚴重的不能退 ⑤有鉤絲、破洞問題（人為） （ 20%） 皮帶： ①皮帶扣掉色、掉漆（運輸過程造成） （ 30%） ②皮帶扣刮傷 （ 30%） ③褪色（按輕重打折） （ 20%40%） ④皮帶有劃痕 （ 30%） ⑤皮帶扣生銹 40%70%） 西服： ①表面鉤絲或人為破洞 （ 40%） ②污點、油漬 （ 20%50%） ③無掛牌、無貨號 （ 90%） ④穿模特的衣服變舊、變臟 （ 20%— 50%） ⑤掛樣時間長，有積塵現(xiàn)象，變臟 （ 20%— 50%） 西褲： ①腰里臟、干洗后視情況打折： A、干洗后恢復(fù)原樣可入正品倉 （ 90%） B、干洗后不能恢復(fù)原樣 （ 30%70%） ②無貨號、無紙嘜 （ 30%） ③褲子剪短（不能退） ④褲腳邊縫起（不能退） ⑤定制的（不能退） 領(lǐng)帶： ①新貨無條碼的 （ 40%） ②舊貨無條碼且無法辯認貨號的按原價收回 ③人為鉤絲或小破洞 （不能退） ④無包裝袋 （ 30%） 報喜鳥集團 三、退倉的貨物一律憑轉(zhuǎn)換單，才能直接提取。 根據(jù)工作需要，在必要時片區(qū)經(jīng)理將進行互換檢查。 為規(guī)范片區(qū)經(jīng)理工作行為，特制訂片區(qū)巡視、訪問制度： 片區(qū)經(jīng)理對所轄片區(qū)專賣店（廳）一年內(nèi)訪問次數(shù)不少于 2 次，對重點城市還應(yīng)作更深入的調(diào)查研究。訪問期間，應(yīng)詳細了解專賣店的貨源供應(yīng)狀況與銷售、庫存上報情況（可適當(dāng)抽查）、適銷品種和銷售趨勢；廣告載體的合理性，廣告量與上報數(shù)量是否吻合；對專賣店的店 堂形象管理；對營業(yè)員進行培訓(xùn)；詳細填寫市場調(diào)查表、客戶信息反饋表、專賣店現(xiàn)場調(diào)查表； 片區(qū)經(jīng)理對專賣店的巡視不得事先通知專賣店（店面選址和新店開業(yè)除外），片區(qū)內(nèi)發(fā)生的專賣店違規(guī)事件，片區(qū)經(jīng)理應(yīng)立即上報，如有隱瞞，將視情節(jié)對片區(qū)經(jīng)理予以處罰。 市場部經(jīng)理對各片區(qū)經(jīng)理進行考核，集團公司市場總監(jiān)負責(zé)不定期巡視檢查，監(jiān)督片區(qū)工作。 四、退倉必須做好退貨統(tǒng)計、分析，以便其它科室或部門查詢。營銷公司 特銷品流通程序 程序名稱：特銷品流通程序 主管部門：特銷部 通知 提供庫存報表 選擇特賣貨品 前往提貨 通知 銷售報表 出庫 提供 五、發(fā)貨程序流程圖（圖 2） 一出庫業(yè)務(wù)管理 根據(jù)客戶服務(wù)科開出的商品劃碼單，按其所列的商品名稱、規(guī)格、數(shù)量和時間、地點等項目，組織商品出庫配貨、復(fù)檢，提貨、發(fā)貨、清理、銷帳等作業(yè)。 二運輸管理 打包人員對出庫商品進行復(fù)核裝箱、封包、填寫店名，并按劃分片區(qū)存放包裝的貨品。 發(fā)生運輸事故后，及時向承運單位提出索賠。 檢驗不合格填寫退貨異常情況反饋表，遞送客戶服務(wù)主管，客戶服務(wù)主管將表單呈報總經(jīng)理審批，同時征求客戶意見。 二：分配： 計劃員及時把握產(chǎn)品的交付入庫狀況，根據(jù)產(chǎn)品特點，市場需求狀況制定產(chǎn)品分配計劃； 計劃員將產(chǎn)品分配計劃單呈交計劃科長，經(jīng)審核簽準(zhǔn)后返回計劃員； 計劃員將已審核的產(chǎn)品分配計劃單遞交客戶服務(wù)科，客戶服務(wù)主管按產(chǎn)品分配計劃執(zhí)行配貨程序。 客戶服務(wù)主管將電腦單送交財務(wù)，若無欠款，則蓋章；若有欠款，則將單據(jù)交總經(jīng)理或副總經(jīng)理審核，簽準(zhǔn)后再交財務(wù)蓋章，然后將蓋章后的單據(jù)交送單員，隨后送單員將此送貯運接單員進行單據(jù)分類處理。凡隸屬各銷售部門的銷售人員（包括中間商、專賣店、各部門銷售人員）均從所屬部門領(lǐng)取合同并辦理登記領(lǐng)用手續(xù)。各部門負責(zé)將三種銷售合同匯總并建立合同檔案。 銷售合同領(lǐng)用后，遇不可見性情況處理： 空白銷售合同如失竊或遺失，各部門負責(zé)人報綜合辦進行消號，并重新登記領(lǐng)用。 已簽銷售合同在綜合辦備案前遺失的，由當(dāng)事人負責(zé)請求客戶提供 合同復(fù)印件。否則，銷售公司有權(quán)拒絕該銷售合同的執(zhí)行。 2．程序?qū)嵤┓秶? 本程序適用于集團主、副新產(chǎn)品、副件及外包裝的開發(fā)全過程。 開發(fā)員：負責(zé)市場調(diào)研、信息的收集及新品開發(fā)方案（構(gòu)思）的提出及系列 樣品試制的跟蹤指導(dǎo)。計劃審 批后，由開發(fā)中心主任進行開發(fā)任務(wù)的分工。 審批 各開發(fā)員填寫的新品開發(fā)方案（或構(gòu)思）的新品開發(fā)申請單，報 中心主任審核、主管副總裁審批。 生產(chǎn)廠家的選擇（包括外包裝供應(yīng)商） 主產(chǎn)品的生產(chǎn)以集團 A 工廠和 B 公司為主；副產(chǎn)品的生產(chǎn)組織外協(xié)廠家實施。 合同簽定 通過評審的系列樣品，由新品開發(fā)部負責(zé)與生產(chǎn)廠家簽定生產(chǎn)合同（采用一般合同樣本，一式四份，其中財務(wù)管理部、企管企劃部各一份），并將生產(chǎn)需求上報企管企劃部，納入月生產(chǎn)計劃及簽發(fā)生產(chǎn)計劃單。 成品的驗收入庫、出庫及市場銷售 成品的驗收入庫詳見《生產(chǎn)組織控制程序》中相關(guān)要求，具體執(zhí)行《生產(chǎn)中監(jiān)控及進貨程序》中的〈進貨〉部分的內(nèi)容。 6. 程序外涉接口 《生產(chǎn)組織控制程序》 (YZJC52A) 《營銷 1 控制程序》 (YZJC42A) 7. 程序支持文件 《母版制作控制辦法》 《工藝文件制作控制辦法》 《首件樣品試制控制辦法》 《規(guī)格編制及審核控制辦法》 《樣板推擋控制辦法》 《系列樣品試制控制辦法》 主產(chǎn)品的《采樣與制樣程序》 主產(chǎn)品的《立項程序》 主產(chǎn)品的《核價與合同簽定程序》 《副產(chǎn)品開發(fā)程序》 《生產(chǎn)中監(jiān)控及進貨程序》 8. 程序作業(yè)記錄 新品開發(fā)申請單（ YZJJ1101） 樣品評審表（ YZJJ1102） 合格外協(xié)廠家評定表（ YZJJ1103） 合格外協(xié)廠家名單（ YZJJ1104） 新品開發(fā)生產(chǎn)監(jiān)控單（ YZJJ1105） 新產(chǎn)品開發(fā)申請單 年 月 日 申請項目 申請人 原 因 預(yù)計品種 預(yù)計數(shù)量 銷售區(qū)域 銷售季節(jié) 預(yù)定生產(chǎn) 廠 家 產(chǎn)品說明：（采用原料、輔料、花色、樣式、型號、價格、包裝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等） 審核人： 審批人： 樣品評審表 評審項目 品 種 數(shù) 量 生產(chǎn)廠商 原料責(zé)任 輔料責(zé)任 包裝責(zé)任 生產(chǎn)周期 上市時間 銷售區(qū)域 產(chǎn)品說明：（要求說明原料、輔料成份、花色、價格、包裝、洗滌保養(yǎng)及其它） 評審意見：（ 在風(fēng)格、樣式、質(zhì)量、面料、輔料、價格、版型、包裝等方面評審） 評審人員 專管員 評審日期 年 月 日 審核人 審批人 （意見及簽字認可） 年 月 日 新產(chǎn)品開發(fā)生產(chǎn)監(jiān)控單 年 月 日 生產(chǎn)廠家 產(chǎn)品 地點 合同號 生產(chǎn)批號 日產(chǎn)量 質(zhì)量狀況：（抽查數(shù)量、合格率）（原因） 解決方式： 解決期限： 已完成合同率 未完成 合同率 完成狀況 A 提前 B 正常 C延期 監(jiān)控人： 廠家代表： 部門審核人： 主管： 外協(xié)廠家評定表 編號： 年 月 日 廠 名 產(chǎn)品 公司地址 電話 稅號 生產(chǎn)廠 地 址 電話 開戶行 及帳號 法人代表 委托代理人 企業(yè) 類型 主管 單位 工商管理部門 稅務(wù)管理部門 商標(biāo) 職工人數(shù) 建廠時間 合同執(zhí)行方 生產(chǎn)能力 （年、月、日生產(chǎn)量） 產(chǎn)品合格率 行業(yè)經(jīng)驗：（生產(chǎn)過何種產(chǎn)品、合作廠家及合作時間，是否有出口經(jīng)歷等） 設(shè)計開發(fā)能力：（具體狀況）（品種花色） 自我評定： 年 月 日 我方評定： 審核人 審批人 年 月 日 附件： 工商營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（加蓋工商部門存檔章）； 國稅登記證復(fù)印件； 合同樣本。 形象與店堂管理： ①片區(qū)內(nèi)專賣店裝修是否符合公司統(tǒng)一規(guī)定； ②櫥窗門面是否按公司統(tǒng)一要求布置； ③店堂布局是否合理； ④營業(yè)員的業(yè)務(wù)水平和形象。 總經(jīng)理 公司總經(jīng)理是公司的法人代表； 負責(zé)審批公司產(chǎn)權(quán)調(diào)整決策結(jié)論及實施方案； 負責(zé)審批公司戰(zhàn)略決策、投資決策和最高管理層的人事決策的決策結(jié)論。 經(jīng)營副總 直接上級：總經(jīng)