【正文】 注： 組織相關(guān)部門(mén)對(duì)投標(biāo)書(shū)進(jìn)行評(píng)審。 操作主管部門(mén)立項(xiàng) 部門(mén)負(fù)責(zé)人審核 副總經(jīng)理審批 總經(jīng)理審批 采購(gòu)主管負(fù)責(zé)制作招標(biāo)文件 發(fā)出招標(biāo)文件 組織相關(guān)人員對(duì)投標(biāo)書(shū)進(jìn)行評(píng)審 確定分包商 報(bào)副總經(jīng)理審批 報(bào)總經(jīng)理審批 合同簽訂 操作主管部門(mén)聯(lián)系分包商進(jìn)場(chǎng)，并實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督 經(jīng)營(yíng)發(fā)展中心 工作手冊(cè)（第 0/C 版） 第 17 頁(yè) 共 34 頁(yè) 采購(gòu)業(yè)務(wù)流程 一、采購(gòu)申請(qǐng)審批流程 10000 元以下采購(gòu)： 報(bào)送采購(gòu)計(jì)劃 合格 采購(gòu)申請(qǐng)部門(mén) 經(jīng)營(yíng)發(fā)展中心 初核 支付費(fèi)用 進(jìn)倉(cāng)、使用 申購(gòu)部門(mén)驗(yàn)收 不合格 財(cái)務(wù)管理中心復(fù)核 分管副總經(jīng)理審批 經(jīng)營(yíng)發(fā)展中心實(shí)施采購(gòu)（ 10000 元以下） 采 購(gòu) 是 否 是否采購(gòu) 明確原因和辦法 總經(jīng)理審批 回復(fù) 經(jīng)營(yíng)發(fā)展中心 工作手冊(cè)（第 0/C 版） 第 18 頁(yè) 共 34 頁(yè) 10000 元～ 30000 元采購(gòu)： 報(bào)送采購(gòu)計(jì)劃 合格 采購(gòu)申請(qǐng)部門(mén) 經(jīng)營(yíng)發(fā)展中心 初核 支付費(fèi)用 進(jìn)倉(cāng)、使用 申購(gòu)部門(mén)驗(yàn)收 不合格 財(cái)務(wù)管理中心復(fù)核 分管副總經(jīng)理審批 經(jīng)營(yíng)發(fā)展中心組織不少于三個(gè) 部門(mén)的工作人員進(jìn)行議價(jià) 簽訂合同，供應(yīng)物資 是 否 是否采購(gòu) 明確原因和辦法 總經(jīng)理審批 回復(fù) 經(jīng)營(yíng)發(fā)展中心 工作手冊(cè)（第 0/C 版） 第 19 頁(yè) 共 34 頁(yè) 30000 元以上采購(gòu)： 不合格 是 報(bào)送采購(gòu)計(jì)劃 合格 采購(gòu)申請(qǐng)部門(mén) 經(jīng)營(yíng)發(fā)展中心 初核 支付費(fèi)用 進(jìn)倉(cāng)、使用 申購(gòu)部門(mén)驗(yàn)收 財(cái)務(wù)管理中心復(fù)核 分管副總經(jīng)理審批 經(jīng)營(yíng)發(fā)展中心組織招投標(biāo)，確定供貨商 簽訂合同，供應(yīng)物資 否 是否采購(gòu) 明確原因和辦法 總經(jīng)理審批 回復(fù) 經(jīng)營(yíng)發(fā)展中心 工作手冊(cè)（第 0/C 版） 第 20 頁(yè) 共 34 頁(yè) 二、緊急采購(gòu)申請(qǐng)流程 三、服務(wù)中心應(yīng)急小金額零星采購(gòu) 緊急采購(gòu)申請(qǐng) 副總經(jīng)理、總經(jīng)理同意 經(jīng)營(yíng)發(fā)展中心 指定采購(gòu)實(shí)施部門(mén) 申購(gòu)部門(mén)驗(yàn)收、使用 補(bǔ)辦進(jìn)倉(cāng)手續(xù) 申購(gòu)部門(mén) 3 日內(nèi)補(bǔ)辦采購(gòu)申請(qǐng)手續(xù) 服務(wù)中心小金額零星采購(gòu)（ 500 元內(nèi)） 補(bǔ)辦進(jìn)出倉(cāng)手續(xù) 月報(bào)表反映 應(yīng)急使用 經(jīng)營(yíng)發(fā)展中心 工作手冊(cè)（第 0/C 版） 第 21 頁(yè) 共 34 頁(yè) 場(chǎng)地有償使用審批流程 各物業(yè)服務(wù)中心、會(huì)所提交場(chǎng)地有償使用申請(qǐng) 經(jīng)營(yíng)主管負(fù)責(zé)洽談具體事項(xiàng)及價(jià)格（兩天內(nèi)） 運(yùn)營(yíng)管理中心 審核 副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批 將審批意見(jiàn)回傳相關(guān) 部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)跟進(jìn) 經(jīng)營(yíng)發(fā)展中心不定期抽查場(chǎng)地使用情況 經(jīng)營(yíng)發(fā)展中心 工作手冊(cè)（第 0/C 版） 第 22 頁(yè) 共 34 頁(yè) 第六章 管理制度 經(jīng)營(yíng)發(fā)展中心 工作手冊(cè)（第 0/C 版） 第 23 頁(yè) 共 34 頁(yè) 合同評(píng)審管理規(guī)定 目的 通過(guò)合同評(píng)審，明確質(zhì)量要求，確保合同的可執(zhí)行性和滿(mǎn)足要求的能力。 《合同評(píng)審記錄表》及合同正本由 經(jīng)營(yíng)發(fā)展中心 負(fù)責(zé)存檔，財(cái)務(wù)管理中心保留合同復(fù)印件備查。 經(jīng)營(yíng)發(fā)展中心 根據(jù)顧客的需要、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)等，草擬合同，并組織有關(guān)部門(mén)對(duì)合同草案進(jìn)行評(píng)審。 合同草案內(nèi)容變更時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行評(píng)審。 草擬或初審后的合同由 經(jīng)營(yíng)發(fā)展中心 組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審，各部門(mén)在《合同評(píng)審記錄表》上填寫(xiě)評(píng)審意見(jiàn)。 合同評(píng)審的時(shí)間 待評(píng)審合同開(kāi)始進(jìn)入評(píng)審程序起，待審合同在每個(gè)評(píng)審部門(mén)的停留時(shí)間不宜超過(guò)2 天，各評(píng)審部門(mén)需將《合同評(píng)審記錄表》及時(shí)傳回總經(jīng)辦。 職責(zé) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司內(nèi)部、小區(qū)公共等標(biāo)識(shí)。 負(fù)責(zé)建立《公司現(xiàn)用標(biāo)識(shí)清單（含標(biāo)識(shí)圖例）》。 負(fù)責(zé)配合公司對(duì)標(biāo)識(shí)進(jìn)行統(tǒng) 計(jì)、備案等管理工作，負(fù)責(zé)填寫(xiě)《公司現(xiàn)用標(biāo)識(shí)清單（含標(biāo)識(shí)圖例）》及《標(biāo)識(shí)分布、使用、維護(hù)、更換情況一覽表》報(bào) 經(jīng)營(yíng)發(fā)展中心 。 ④ 其它需標(biāo)識(shí)的項(xiàng)目。 經(jīng)營(yíng)發(fā)展中心 工作手冊(cè)（第 0/C 版） 第 26 頁(yè) 共 34 頁(yè) ④ 其它方法。 圖例 ① 如屬公司自行設(shè)計(jì)制作的，按適當(dāng)比例尺縮放。 形成 ① 強(qiáng)制性規(guī)定使用的標(biāo)識(shí)由 經(jīng)營(yíng)發(fā)展中心 派人及時(shí)采購(gòu)。 《部門(mén)標(biāo)識(shí)管理一覽表》內(nèi)容包括： ① 部門(mén)名稱(chēng) ② 標(biāo)識(shí)編碼及名稱(chēng) ③ 標(biāo)識(shí)的數(shù)量 ④ 標(biāo)識(shí)設(shè)置點(diǎn) ⑤ 更換情況 ⑥ 維護(hù) /維修情況 維護(hù)和管理 各部門(mén)按有關(guān)實(shí)施規(guī)范的要求對(duì)使用的標(biāo)識(shí)進(jìn)行維護(hù)和管理。 相關(guān)記錄 《公司現(xiàn)用標(biāo)識(shí)清單 (含現(xiàn)用標(biāo)識(shí)圖例 )》 《部門(mén)標(biāo)識(shí)管理一覽表》 《標(biāo)識(shí)申請(qǐng)表》 廣州方圓物業(yè)管理有限公司 經(jīng)營(yíng)發(fā)展中心 工作手冊(cè)（第 0/C 版） 第 27 頁(yè) 共 32 頁(yè) 招標(biāo)管理規(guī)定 目的 為規(guī)范招標(biāo)流程，有效降低管理成本，提高工作效率和經(jīng)濟(jì)效益，特制定本規(guī)定。 項(xiàng)目發(fā)生部門(mén)參與合同評(píng)定、技術(shù)指導(dǎo)及監(jiān)督驗(yàn)收等工作。 費(fèi)用來(lái)源（由業(yè)主承擔(dān)的應(yīng)經(jīng)業(yè)主代表確認(rèn)）。 應(yīng)進(jìn)行招標(biāo)而未進(jìn)行招標(biāo)的。 標(biāo)書(shū)內(nèi)容應(yīng)包括： 項(xiàng)目名稱(chēng)、地點(diǎn)、工程期限、投資概算。 當(dāng)次招標(biāo)負(fù)責(zé)人召集相關(guān)人員討論標(biāo)書(shū)的適宜性及充分性，并確定招標(biāo)日期，確定初步的應(yīng)標(biāo)價(jià)位。 招標(biāo)的實(shí)施 每次招標(biāo)小組的參與人至少包括財(cái)務(wù)管理中心、 經(jīng)營(yíng)發(fā)展中心 、項(xiàng)目發(fā)生部門(mén)負(fù)責(zé)人，必要時(shí)招標(biāo)應(yīng)邀請(qǐng)有關(guān)業(yè)主代表參加。