【正文】 系和諧程度員工內(nèi)部投訴或員工糾紛解決率HR體系建設(shè)計劃完成率HR體系建設(shè)計劃完成率培訓體系建設(shè)計劃完成率關(guān)鍵崗位人才需求保障達成率關(guān)鍵崗位人才需求保障達成率崗位空缺平均天數(shù)降低率行政與公共事務(wù)部企業(yè)文化建設(shè)活動計劃完成率文康活動計劃完成率文康活動計劃完成率文化建設(shè)活動滿意度文康活動滿意度文康活動滿意度對外宣傳計劃完成率對外宣傳計劃完成率對外活動應(yīng)對不及時的件/次數(shù)對外活動應(yīng)對不及時的件/次數(shù)戰(zhàn)略主題（吸引和保留人才）指標分解表（表16）戰(zhàn)略主題承擔部門一級KPI二級KPI三級KPI吸引和保留人才財務(wù)部部門核心員工離職率部門核心員工離職率采購部關(guān)鍵崗位員工主動流失率關(guān)鍵崗位員工主動流失率采購人員離職次數(shù)人力資源部關(guān)鍵崗位員工主動流失率關(guān)鍵崗位員工主動流失率離職調(diào)研分析報告上級滿意度推行“員工關(guān)心”項目個數(shù)關(guān)鍵崗位人員職業(yè)生涯規(guī)劃項目達成率關(guān)鍵崗位招聘未能按時到位人次數(shù)招聘未能按時到位人次數(shù)招聘未能按時到位人次數(shù)行政與公共事務(wù)部關(guān)鍵崗位員工主動流失率關(guān)鍵崗位員工主動流失率關(guān)鍵崗位員工主動流失率制作部關(guān)鍵崗位員工主動流失率關(guān)鍵崗位員工主動流失率關(guān)鍵崗位員工主動流失率戰(zhàn)略主題（員工培訓）指標分解表（表17）戰(zhàn)略主題承擔部門一級KPI二級KPI三級KPI員工培訓資訊科技部IT培訓人時數(shù)IT培訓計劃達成率未按計劃完成的培訓項數(shù)技術(shù)部專業(yè)技術(shù)培訓計劃完成率專業(yè)技術(shù)培訓不滿意的項次數(shù)專業(yè)技術(shù)培訓不滿意的項次數(shù)人力資源部培訓計劃達成率關(guān)鍵崗位人員人均培訓小時數(shù)培訓計劃達成率重點培訓項目計劃達成率培訓計劃達成率行政與公共事務(wù)部發(fā)生一般消防安全事故和治安案件的次數(shù)消防安全培訓計劃達成率消防安全培訓計劃達成率是否發(fā)生重大消防安全事故消防設(shè)備完好率發(fā)生一般消防安全事故的件/次數(shù)重大消防事故和治安案件的件/次數(shù)防盜設(shè)備完好率 第三部分 部總、部門、科室、車間KPI有效性評價表一、財務(wù)序列中華商務(wù)財務(wù)部部總戰(zhàn)略/職能BSC緯度衡量指標定性/定量判斷財務(wù)/非財務(wù)指標長/短判 斷 指標評價緯度結(jié)果戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性指標的可控 性指標評價是否簡易評價是否低成本指標的可實施性指標的重要 性考核保留刪除職能融資計劃完成率定量財務(wù)長期√√√√√√職能融資費用率定量財務(wù)長期√√√√√戰(zhàn)略財務(wù)逾期應(yīng)收帳款達成率定量財務(wù)長期√√√√√√√職能財務(wù)管理體系計劃達成率定量非財務(wù)短期√√√√√√職能是否按時完成部門業(yè)務(wù)操作流程定量非財務(wù)短期√√√√√√職能財務(wù)出現(xiàn)重大差錯次數(shù)定量非財務(wù)長期√√√√√戰(zhàn)略激勵成長部門核心員工離職率定量非財務(wù)長期√√√√√√職能財務(wù)預(yù)算管理體系延遲建立的天/次數(shù)定量非財務(wù)短期√√√√職能訂單核算率定量非財務(wù)長期√√職能財務(wù)分析報告綜合滿意度指數(shù)財務(wù)分析報告延遲提交的天/次數(shù)定量非財務(wù)√√√財務(wù)分析報告不滿意的件/次數(shù)定量非財務(wù)√√√戰(zhàn)略優(yōu)化管理上級交辦任務(wù)完成率定量非財務(wù)長期√√√√中華商務(wù)財務(wù)部戰(zhàn)略主題/職能BSC緯度衡量指標定性/定量判斷財務(wù)/非財務(wù)指標長/短判 斷 指標評價緯度結(jié)果戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性指標的可控 性指標評價是否簡易評價是否低成本指標的可實施性指標的重要 性考核保留刪除職能融資計劃完成率定量財務(wù)長期√√√√√√職能融資費用率定量財務(wù)長期√√√√√戰(zhàn)略財務(wù)逾期應(yīng)收帳款達成率定量財務(wù)長期√√√√√√√職能財務(wù)管理體系計劃達成率定量非財務(wù)短期√√√√√√職能是否按時完成部門業(yè)務(wù)操作流程定量非財務(wù)短期√√√√√√職能財務(wù)差錯次數(shù)定量非財務(wù)長期√√√√√戰(zhàn)略激勵成長部門核心員工離職率定量非財務(wù)長期√√√√√√職能財務(wù)預(yù)算管理體系延遲建立的天/次數(shù)定量非財務(wù)短期√√√√職能客戶投訴次數(shù)定量非財務(wù)短期√√√√√職能訂單核算率定量非財務(wù)長期√√職能財務(wù)分析報告綜合滿意度指數(shù)財務(wù)分析報告不滿意的件/次數(shù)定量非財務(wù)√√√財務(wù)分析報告不滿意的件/次數(shù)定量非財務(wù)√√√戰(zhàn)略內(nèi)部上級交辦任務(wù)完成率定量非財務(wù)長期√√√√中華商務(wù)財務(wù)部應(yīng)收帳組戰(zhàn)略/職能BSC緯度衡量指標定性/定量判斷財務(wù)/非財務(wù)指標長/短判 斷 指標評價緯度結(jié)果戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性指標的可控 性指標評價是否簡易評價是否低成本指標的可實施性指標的重要 性考核保留刪除戰(zhàn)略財務(wù)逾期應(yīng)收帳款減少額定量財務(wù)長期√√√√√√√職能與營業(yè)部、儲運部操作流程的健全定量非財務(wù)短期√√√√√√職能營業(yè)部及客戶對應(yīng)收帳款小組人員的投訴次數(shù)定量非財務(wù)長期√√√√√√戰(zhàn)略優(yōu)化管理上級交辦任務(wù)完成率定量非財務(wù)長期√√√√√√√職能工作出現(xiàn)差錯的件/次數(shù)定量非財務(wù)長期√√√√√√中華商務(wù)財務(wù)部成本核算組戰(zhàn)略/職能BSC緯度衡量指標定性/定量判斷財務(wù)/非財務(wù)指標長/短判 斷 指標評價緯度結(jié)果戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性指標的可控 性指標評價是否簡易評價是否低成本指標的可實施性指標的重要 性考核保留刪除職能會計檔案的歸檔不及時次數(shù)定量非財務(wù)長期√√√√√√√職能工資不及時發(fā)放天數(shù)定量非財務(wù)短期√√√√√√職能成本分析報告延誤天數(shù)定量非財務(wù)長期√√√√√√職能成本分析報告錯誤次數(shù)定量非財務(wù)長期√√√√√√√戰(zhàn)略優(yōu)化管理上級交辦任務(wù)完成率定量非財務(wù)長期√√√√√√職能工作出現(xiàn)差錯的件/次數(shù)定量非財務(wù)長期√√√√√√中華商務(wù)財務(wù)部應(yīng)付帳組戰(zhàn)略/職能BSC緯度衡量指標定性/定量判斷財務(wù)/非財務(wù)指標長/短判 斷 指標評價緯度結(jié)果戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性指標的可控 性指標評價是否簡易評價是否低成本指標的可實施性指標的重要 性考核保留刪除職能內(nèi)外客戶有效投訴次數(shù)定量非財務(wù)長期√√√√√√職能未能發(fā)現(xiàn)材料及外發(fā)價格不合理的件/次數(shù)定量非財務(wù)長期√√√√√√職能違反財務(wù)會計原則，造成的差錯或損失定量非財務(wù)長期√√√√√√職能管理、盤點的差錯次數(shù)定量非財務(wù)長期√√√√√√職能未能發(fā)現(xiàn)公司各部門原始單據(jù)違規(guī)操作的件/次數(shù)定量非財務(wù)長期√√√√√√職能是否按時完成與營業(yè)部、儲運部工作操作流程定量非財務(wù)短期√√√√√√戰(zhàn)略優(yōu)化管理上級交辦任務(wù)完成率定量非財務(wù)長期√√√√√√√職能工作出現(xiàn)差錯的件/次數(shù)定量非財務(wù)長期√√√√√√√√中華商務(wù)財務(wù)部出納稅務(wù)會計組戰(zhàn)略/職能BSC緯度衡量指標定性/定量判斷財務(wù)/非財務(wù)指標長/短判 斷 指標評價緯度結(jié)果戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性指標的可控 性指標評價是否簡易評價是否低成本指標的可實施性指標的重要 性考核保留刪除職能一般差錯次數(shù)未按時納稅申報及發(fā)票管理的次數(shù)定量非財務(wù)長期√√√√√√職能固定資產(chǎn)核算出現(xiàn)差錯次數(shù)定量非財務(wù)長期√√√√√√職能現(xiàn)金管理出錯次數(shù)定量非財務(wù)長期√√√√√√職能銀行存款管理出錯次數(shù)定量非財務(wù)長期√√√√√√職能原始單據(jù)的審核，未能及時發(fā)現(xiàn)公司各部門違規(guī)操作次數(shù)定量非財務(wù)短期√√√√√√職能是否按時完成與營業(yè)部、儲運部工作操作流程定量非財務(wù)短期√√√√√√職能內(nèi)外客戶有效投訴次數(shù)定量非財務(wù)長期√職能工作出現(xiàn)差錯的件/次數(shù)定量非財務(wù)長期√√√√√√√戰(zhàn)略優(yōu)化管理上級交辦任務(wù)完成率定量非財務(wù)長期√√√√√√√二、采購序列中華商務(wù)采購部部總戰(zhàn)略/職能BSC緯度衡量指標定性/定量判斷財務(wù)/非財務(wù)指標長/短判 斷 指標評價緯度結(jié)果戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性指標的可控 性指標評價是否簡易評價是否低成本指標的可實施性指標的重要 性考核保留刪除戰(zhàn)略財務(wù)采購成本降低率定量非財務(wù)長期√√√√√√√戰(zhàn)略財務(wù)非印件用料庫存周轉(zhuǎn)率定量非財務(wù)長期√√√√√戰(zhàn)略財務(wù)非印件用積壓料百分比定量非財務(wù)長期√√√√√√√戰(zhàn)略內(nèi)部優(yōu)秀供應(yīng)商百分比定量非財務(wù)長期√√√√√√戰(zhàn)略內(nèi)部采購材料不合格次數(shù)定量非財務(wù)長期√√√√√√√戰(zhàn)略內(nèi)部材料質(zhì)量問題導(dǎo)致實際損失金額定量非財務(wù)長期√√√√√√√戰(zhàn)略內(nèi)部直接上級主管交辦任務(wù)不滿意次數(shù)定量非財務(wù)長期√√√√√戰(zhàn)略員工核心員工離職次數(shù)定量非財務(wù)長期√√√√√√√職能采購不及時被投訴的次數(shù)定量非財務(wù)長期√√√√√√中華商務(wù)采購部經(jīng)理戰(zhàn)略/職能BSC緯度衡量指標定性/定量判斷財務(wù)/非財務(wù)指標長/短判 斷 指標評價緯度結(jié)果戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性指標的可控 性指標評價是否簡易評價是否低成本指標的可實施性指標的重要 性考核保留刪除戰(zhàn)略財務(wù)采購成本降低率定量非財務(wù)長期√√√√√√√戰(zhàn)略財務(wù)非印件用料庫存周轉(zhuǎn)率定量非財務(wù)長期√√√√√√中華商務(wù)采購部經(jīng)理（續(xù)）戰(zhàn)略/職能BSC緯度衡量指標定性/定量判斷財務(wù)/非財務(wù)指標長/短判 斷 指標評價緯度結(jié)果戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性指標的可控 性指標評價是否簡易評價是否低成本指標的可實施性指標的重要 性考核保留刪除戰(zhàn)略財務(wù)非印件用積壓料百分比定量非財務(wù)長期√√√√√√√戰(zhàn)略內(nèi)部優(yōu)秀供應(yīng)商百分比定量非財務(wù)長期√√√√