【正文】 程更改。對已確定的包裝方法的任何改動必須事先獲得的書面許可。 c）在規(guī)定時限內(nèi)保存好原始試驗文件。如果制造流程中包括除正常流程以外的操作，則必須將控制計劃擴(kuò)展到這些操作。只有當(dāng)子供應(yīng)商在供貨時所作的更改可能涉及生產(chǎn)過程周期和/或材料更改時，才需將這些更改通知。l 通過計數(shù)檢查通過計數(shù)來檢查是應(yīng)用控制圖（P圖、C圖等）來合理地使用特性，并在定性數(shù)據(jù)（通過或不通過、存在或不存在等）的基礎(chǔ)上進(jìn)行分析，從而采取糾正措施，使缺陷大大地減少。 工藝過程控制規(guī)劃供應(yīng)商必須通過對工藝參數(shù)的動態(tài)控制，保證對制造和裝配過程作最佳管理。FMEA技術(shù)適用于設(shè)計和制造工藝規(guī)程，因此：—— 對于供應(yīng)商設(shè)計的所有產(chǎn)品，要求供應(yīng)商編制設(shè)計FMEA。供應(yīng)商應(yīng)開展產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（APQP）工作，并報南亞采購部核準(zhǔn)。特別是產(chǎn)品必須不含鎘，除非是圖紙上特別提出要求，但應(yīng)由南亞工程部批準(zhǔn)。本供應(yīng)商質(zhì)量要求包含：■目 錄■16頁正文和30頁附錄。為保證產(chǎn)品具有穩(wěn)定的質(zhì)量，本要求闡明了在產(chǎn)品開發(fā)初期至批量生產(chǎn)的整個過程中供應(yīng)商必須開展并完成的各項工作。此外，本要求明確了供應(yīng)商需通過過程控制的方法來實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的一致性和可靠性。目 錄條款項 目2供應(yīng)商要求和職責(zé)供應(yīng)商技術(shù)文件來自的技術(shù)資料可行性質(zhì)量保證生產(chǎn)體制規(guī)劃子供應(yīng)商產(chǎn)品控制規(guī)劃檢驗要求檢驗設(shè)備狀況產(chǎn)品包裝和運(yùn)輸產(chǎn)品標(biāo)志工程更改與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的偏離試驗和檢驗記錄及其保存產(chǎn)品可追述性3供應(yīng)商要求和規(guī)程供設(shè)計適用性檢驗用的樣品（原型）供產(chǎn)品/工藝符合性檢驗用的樣品（試生產(chǎn)）供貨起動產(chǎn)品封樣樣件4由公司進(jìn)行的規(guī)程供應(yīng)商評價供應(yīng)商質(zhì)量巡檢員供貨一致性檢查供貨質(zhì)量問題5產(chǎn)品及其特性的分類產(chǎn)品特性分類工藝特性分類6質(zhì)量要求7對供應(yīng)商評審要求過程AUDIT評審要求供應(yīng)商一日生產(chǎn)評審要求8其它附 表№名 稱附表一供應(yīng)商為南亞提供的產(chǎn)品清單附表二過程潛在的失效模式及后果分析示例（PFMEA）（最低要求）附表三控制計劃示例（最低要求）附表四質(zhì)量與合格證書（CQC報告）附表五圖紙/標(biāo)準(zhǔn)清單附表六分供方及零部件/材料清單附表七設(shè)備、工裝、模具清單附表八專用檢具、檢測設(shè)備清單附表九南亞產(chǎn)品用戶反饋廢品率（PPM）目標(biāo)值2 供應(yīng)商要求和職責(zé) 供應(yīng)商技術(shù)文件供應(yīng)商必須制定、執(zhí)行和保證為提供產(chǎn)品的質(zhì)量和可靠性的書面規(guī)程（產(chǎn)品圖紙、工藝文件和檢驗文件、質(zhì)量保證手冊、材料規(guī)格、試驗報告等）。 來自的技術(shù)資料向供應(yīng)商提供專用工程標(biāo)準(zhǔn)（圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、供應(yīng)商質(zhì)量要求等）并按需要更新這些標(biāo)準(zhǔn)。詳見本要求的167。—— 對于供應(yīng)商開發(fā)的所有產(chǎn)品，要求供應(yīng)商編制過程FMEA。因此供應(yīng)商必須使生產(chǎn)過程的所有關(guān)鍵特性處于控制之下。附注：這些檢查是在經(jīng)分析后，判斷它們不能用計量檢查的情況下進(jìn)行的。 產(chǎn)品控制規(guī)劃在開始供貨前，供應(yīng)商必須編制控制計劃并向采購部提供，該計劃應(yīng)概括所供產(chǎn)品的所有檢驗和控制手段。 檢查要求 供應(yīng)商的檢具、量具和檢驗設(shè)備必須齊全且狀態(tài)完好，以保證產(chǎn)品在制造過程中的所有階段均能符合產(chǎn)品特性要求。 檢驗設(shè)備狀況 需要時，供應(yīng)商必須能表明在批量供貨前，試驗所得出的資料和檢驗設(shè)備早已投入到有效使用中。 產(chǎn)品標(biāo)記 供應(yīng)商必須建立并執(zhí)行對產(chǎn)品標(biāo)記的管理規(guī)定，它保證：a）對倉庫中的原材料、半成品和成品作明確的標(biāo)記；b）在整個制造過程周期中明確地區(qū)分“合格”和“不合格”產(chǎn)品；c）對生產(chǎn)流轉(zhuǎn)過程中的半成品零件作明確標(biāo)記。供應(yīng)商由于內(nèi)部加工原因而想對產(chǎn)品進(jìn)行更改（不論是由供應(yīng)商還是由提出的）時，必須提交更改批準(zhǔn)申請書，并附上與原始產(chǎn)品鑒定相類似的重新鑒定的試驗合格證書。在更改不涉及圖紙?zhí)柕那闆r下，對于更改產(chǎn)品的首次發(fā)貨，供應(yīng)商必須通過在發(fā)貨文件（包裝箱、裝箱單、質(zhì)量合格證書）上標(biāo)明“更改”字樣以示區(qū)別。包括子供應(yīng)商在內(nèi)的所有文件，在需要時，供應(yīng)商應(yīng)立即向提供。? 必須在批量供貨的每個產(chǎn)品上標(biāo)明制造日期或批號（）。（OTS樣品）供應(yīng)商必須對樣品進(jìn)行完整的試驗和檢查，以保證所提供的樣品全部符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并同時提供CQC報告（見附表四）。方可具有簽訂正式供貨合同的資格。產(chǎn)品封樣樣件體系是由有關(guān)部門管理的，對已通過產(chǎn)品認(rèn)可的產(chǎn)品做標(biāo)記或貼掛識別卡，其中之一將返回給供應(yīng)商。l 全過程AUDIT評審——在供應(yīng)商成為合格供應(yīng)商，并開始大批量供貨后，采購部將根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對供應(yīng)商進(jìn)行全過程AUDIT評審。如果在接收檢查時發(fā)現(xiàn)下列情況，可將整批產(chǎn)品退貨：? “自然的”拒收，即只要有一個關(guān)鍵特性和特定要求超出規(guī)定極限；? “統(tǒng)計性”拒收，是指那些非關(guān)鍵特性和非特定要求雖然不能滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，但偏差屬“可接受的”范圍的產(chǎn)品，在規(guī)定的期限或批次內(nèi)如果供應(yīng)商在不能對偏差做出有效改進(jìn)（供應(yīng)商須對整個生產(chǎn)過程進(jìn)行改進(jìn)，確保偏差不再發(fā)生）。? 為保證批量產(chǎn)品的合格性所采用的評判標(biāo)準(zhǔn)。5 產(chǎn)品特性及其工藝特性的分類 產(chǎn)品特性分類把所有產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)品特性分類和工藝特性分類。? 特性等級3（CF3）：等級1D、1和2以外的其他產(chǎn)品。? 它能夠使檢查分布（檢量具的配備，檢測設(shè)備定期校驗、抽樣計劃、產(chǎn)品/工藝過程控制類型（如SPC技術(shù)），以及相關(guān)周期）更趨合理。關(guān)鍵特性CC與標(biāo)準(zhǔn)的偏差可能對產(chǎn)品效率和/或使用功能產(chǎn)生局部影響?！? 用于有外觀特性要求的產(chǎn)品（例如顏色、外觀等）分類。重要性等級重要一般● 用額定尺寸對應(yīng)的配合公差（見標(biāo)準(zhǔn)01455/…）來確定重要性等級（重要、一般）。＞30162。為了保證在應(yīng)用統(tǒng)計控制的情況下有良好的生產(chǎn)過程，供應(yīng)商必須規(guī)定：? 產(chǎn)品/生產(chǎn)過程的“關(guān)鍵”特性；? 在制定生產(chǎn)過程期間的機(jī)器和生產(chǎn)過程能力（Cm, Cmk。產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（APQP）的有關(guān)資料如下：1. 供應(yīng)商為南亞開發(fā)的產(chǎn)品清單（見附表一） 2. 產(chǎn)品認(rèn)可進(jìn)度計劃表 （與工程部簽訂） 3. 產(chǎn)品圖紙/標(biāo)準(zhǔn)清單 （見附表五） 4. 工藝流程圖 5. 過程FMEA （最低要求見附表二） 6. 試生產(chǎn)控制計劃 （最低要求見附表三） 7. SPC 資料（如：XR圖、CMK、CPK等） 8. 分供方及零部件/材料清單（見附表六） 9. 設(shè)備、工裝、模具清單（見附表七） 10. 專用檢具、檢測設(shè)備清單（見附表八） 11. 產(chǎn)品PPM目標(biāo)值（見附表九） 12. 產(chǎn)品開發(fā)投資計劃 （見附表十，必須經(jīng)供應(yīng)商法人批準(zhǔn)并加蓋企業(yè)印章） 供應(yīng)商一日生產(chǎn)評審要求（評審報告見附件B） 對供應(yīng)商提供的工裝樣品認(rèn)可后，供應(yīng)商必須在產(chǎn)品通過質(zhì)量部、工程部的認(rèn)可后（2個工作日內(nèi)），立即向采購部供應(yīng)商質(zhì)量巡檢員提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)報告（PPAP），經(jīng)采購部質(zhì)量巡檢員核準(zhǔn)后，確定評審日期。另外，還可能會對其它體系要素的準(zhǔn)備情況進(jìn)行檢查和關(guān)注，以確定生產(chǎn)開始時潛在的問題已確認(rèn)（參考附錄“D”工廠準(zhǔn)備情況調(diào)查表）。 RUN RATE的形式Run Rate的形式應(yīng)由GM / FIAT供應(yīng)商質(zhì)量評審科確認(rèn)。然而，客戶授權(quán)人（SQE）在考慮到以下因素時，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)可調(diào)整該時間：l 產(chǎn)品的復(fù)雜程度l 存儲周期l 倉儲和包裝l 成本l 生產(chǎn)周期 RUN RATE的時機(jī)應(yīng)該在供應(yīng)商獲得了臨時的或完全PPAP批準(zhǔn)/認(rèn)可后實施Run Rate，并不遲于正常生產(chǎn)開始前的8個星期。 Subcontractor(s)’ abilities to meet the customer’s quality and capacity requirements as, verified by the RunRate, must be confirmed, in writing, by the supplier prior to the RunRate being conducted at the supplier’s facility. (see Reg for wording.)注：供應(yīng)商必須將所需要的所有文件全部填寫完成并提前送交采購部授權(quán)代表（SQE），否則視為還沒有準(zhǔn)備好實施Run Rate。主要供應(yīng)商代表（項目工程師）或他們的指派人員必須全程參與Run Rate的實施。并以書面的形式證實二級供應(yīng)商的日常訂貨需求，系統(tǒng)實際的質(zhì)量水平、生產(chǎn)能力和發(fā)交狀況等，并在實施Run Rate前傳遞給采購部客戶授權(quán)代表。RUN RATE審核的內(nèi)容在實施Run Rate時，應(yīng)評估供應(yīng)商現(xiàn)有制造過程的能力與合同要求的質(zhì)量及生產(chǎn)能力的要求，具體見附件“B”（質(zhì)量）“C”（生產(chǎn)能力）“D”（工廠準(zhǔn)備情況）。供應(yīng)商已經(jīng)以書面的形式確認(rèn)了其二級供應(yīng)商的質(zhì)量能力和生產(chǎn)能力滿足要求，同時所有生產(chǎn)的零部件都符合GM在PPAP中規(guī)定的質(zhì)量要求或FIAT認(rèn)可要求。一旦PPAP/產(chǎn)品認(rèn)可狀態(tài)變?yōu)橥耆鷾?zhǔn)，Run Rate狀態(tài)將由“PAP/產(chǎn)品認(rèn)可未批準(zhǔn)”變?yōu)椤巴ㄟ^”。糾正措施計劃實施完成后客戶授權(quán)人決定確認(rèn)的方式：可以是現(xiàn)場審核和/或重新進(jìn)行Run Rate。《現(xiàn)行供應(yīng)商管理》中的相關(guān)規(guī)定對嚴(yán)重違反《供應(yīng)商質(zhì)量要求》的供應(yīng)商進(jìn)行處罰。2供應(yīng)商是否有最終用戶批準(zhǔn)的圖紙？2/0　2 質(zhì)量系統(tǒng)文件6(*)是否有工藝流程圖，令人滿意嗎？（包括接受原材料、返工、標(biāo)識廢品、測量、檢查和運(yùn)輸）310　3 10(*)控制計劃中的過程控制是否對PFMEA高風(fēng)險順序數(shù)進(jìn)行了陳述？310　3 討論點(diǎn)/問題合格部分合格不合格不適用.結(jié)論評語質(zhì)量系統(tǒng)實施計劃14(*)是否采用適當(dāng)?shù)臋z驗確保只有經(jīng)過認(rèn)可的外購件才能用于產(chǎn)品生產(chǎn)？2/0　2 18(*)每道工序是否都有適宜的作業(yè)指導(dǎo)書？310　3 20(*)操作者是否能理解指導(dǎo)書的內(nèi)容？操作者是否經(jīng)過嚴(yán)格的培訓(xùn)?310　3 24(*)是否按照規(guī)定實施了相關(guān)的檢驗和試驗？420　4 28(*)產(chǎn)品檢驗的結(jié)果可接受嗎（來料、過程中、最終產(chǎn)品）?3/0　3 32對準(zhǔn)備交運(yùn)的零件，供應(yīng)商是否實施了“以客戶角度進(jìn)行的檢查”？420　4 36(*)如果不止一個班生產(chǎn)，信息是否交叉?zhèn)鬟f給下一班次?310　3 40選擇新的二級供應(yīng)商、取消或限制現(xiàn)有二級供應(yīng)商的程序是怎樣的？310　3 43如何防止更改后的材料或零部件與更改前的材料或零部件混用？310　3 制造47是否有產(chǎn)品實現(xiàn)計劃（如：APQP），該計劃是否考慮、發(fā)展和完善了所有的相關(guān)要求？420　4 討論點(diǎn)/問題合格部分合格不合格不適用.結(jié)論評語制造50重要特性的檢測/試驗數(shù)據(jù)是否記錄并存檔？310　3 (*)審核必須通過 NANJING CHINA 供應(yīng)商質(zhì)量 過程控制計劃評審報告