【正文】 ongoing quality and contracted tool capacity, corrective action must be taken to correct any discrepancy before approval of the Run Rate.Actual to Plan. If the manufacturing and quality plan do not agree with the actual process, changes must be made to bring them into agreement before approval of the Run Rate.Capacity. Nonconformances. If nonconformances occurred during the Run Rate which were not identified previously by the production control plan, a corrective action plan must be implemented and documented in the PFMEA and/or process flow diagram. 7 糾正措施APPROVAL當(dāng)Run Rate的結(jié)論如“B”部分（過程控制計(jì)劃評(píng)審）和“C”部分（能力分析工作表）中規(guī)定的不能滿足本程序在質(zhì)量和能力上的要求時(shí)，必須在Run Rate評(píng)審結(jié)束后2天內(nèi)提交糾正措施計(jì)劃（如附件中列出的）并得到客戶授權(quán)人（SQE）的批準(zhǔn)。繪圖日期　工程修改等級(jí)工程修改單號(hào)　型號(hào)年份　項(xiàng)目　生產(chǎn)件審批程序狀態(tài)　產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)證是否完成是 否 不適用是否為動(dòng)力總成件 是 否 是否與安全相關(guān)的零件 是 否 審查種類 某一點(diǎn)或某一范圍（詳細(xì)說明）全面質(zhì)量系統(tǒng)　評(píng)審狀態(tài) 初始(過程AUDIT評(píng)審) 跟蹤（一日生產(chǎn)評(píng)審） GP9全面按預(yù)定能力運(yùn)行年度評(píng)審（全過程AUDIT評(píng)審）結(jié)果. 評(píng)審等級(jí) A B C D 通過 部分通過下次檢查日期　 不通過 供應(yīng)商代表： 日期： 采購部評(píng)審人員： 日期： NANJING CHINA 供應(yīng)商質(zhì)量 過程控制計(jì)劃評(píng)審報(bào)告 　論點(diǎn)/問題合格部分合格不合格不適用.結(jié)論評(píng)語技術(shù)信息具備情況1(*)生產(chǎn)部門是否有經(jīng)過最新修改的產(chǎn)品圖紙？3/0　3 17(*)所有的工具和測量儀器都具備嗎?都正確地標(biāo)明、校準(zhǔn)并認(rèn)證了嗎？310　3 31(*)是否制訂了完善的在制品和最終產(chǎn)品的作業(yè)指導(dǎo)書（貫穿整個(gè)生產(chǎn)過程指導(dǎo)發(fā)運(yùn)區(qū)，包括返工/返修區(qū)）?2/0　2 53是否所有的內(nèi)部的和客戶抱怨的質(zhì)量趨勢（報(bào)告、索賠、零公里故障等）都被有效的監(jiān)控、及時(shí)更新并且符合相應(yīng)的指標(biāo)？420　4 　　　　　質(zhì)量系統(tǒng)實(shí)施計(jì)劃310　3 46對(duì)于待檢、已收、退貨和待處理的零部件或原材料，是否有隔離制度？310　3 27(*)失控點(diǎn)是否注明已采用糾正措施?3/0　3 質(zhì)量系統(tǒng)實(shí)施計(jì)劃13(*)對(duì)組成總成件的所有部件是否有經(jīng)認(rèn)可的供應(yīng)商清單？2/0　2 PPAP/產(chǎn)品認(rèn)可未批準(zhǔn)定義：Run Rate的“PPAP/產(chǎn)品認(rèn)可未批準(zhǔn)”狀態(tài)表示所有的Run Rate要求都能夠滿足，除了PPAP/產(chǎn)品認(rèn)可沒有完全批準(zhǔn)。主要客戶代表負(fù)責(zé)保證Run Rate在GP9程序要求下實(shí)施。注：“全部客戶需求”包括所有客戶的所有需求（其它GM/FIAT需求，售后配件以及其它主機(jī)廠需求）。＞30162。? 特性等級(jí)2（CF2）：在使用功能、企業(yè)形象和/或具有較高索賠費(fèi)用等方面被認(rèn)為是非常重要的產(chǎn)品。l 一日生產(chǎn)評(píng)審——在供應(yīng)商的工裝樣品通過認(rèn)可后，采購部將根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行一日生產(chǎn)評(píng)審。? 建立相關(guān)制度，能明確地標(biāo)記出制造日期、檢查工號(hào)、檢查日期、所用材料批號(hào)等，并能對(duì)每一批產(chǎn)品作確切的跟蹤。對(duì)已確定的包裝方法的任何改動(dòng)必須事先獲得的書面許可。l 通過計(jì)數(shù)檢查通過計(jì)數(shù)來檢查是應(yīng)用控制圖（P圖、C圖等）來合理地使用特性，并在定性數(shù)據(jù)（通過或不通過、存在或不存在等）的基礎(chǔ)上進(jìn)行分析，從而采取糾正措施，使缺陷大大地減少。特別是產(chǎn)品必須不含鎘，除非是圖紙上特別提出要求，但應(yīng)由南亞工程部批準(zhǔn)。目 錄條款項(xiàng) 目2供應(yīng)商要求和職責(zé)供應(yīng)商技術(shù)文件來自的技術(shù)資料可行性質(zhì)量保證生產(chǎn)體制規(guī)劃子供應(yīng)商產(chǎn)品控制規(guī)劃檢驗(yàn)要求檢驗(yàn)設(shè)備狀況產(chǎn)品包裝和運(yùn)輸產(chǎn)品標(biāo)志工程更改與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的偏離試驗(yàn)和檢驗(yàn)記錄及其保存產(chǎn)品可追述性3供應(yīng)商要求和規(guī)程供設(shè)計(jì)適用性檢驗(yàn)用的樣品（原型）供產(chǎn)品/工藝符合性檢驗(yàn)用的樣品（試生產(chǎn)）供貨起動(dòng)產(chǎn)品封樣樣件4由公司進(jìn)行的規(guī)程供應(yīng)商評(píng)價(jià)供應(yīng)商質(zhì)量巡檢員供貨一致性檢查供貨質(zhì)量問題5產(chǎn)品及其特性的分類產(chǎn)品特性分類工藝特性分類6質(zhì)量要求7對(duì)供應(yīng)商評(píng)審要求過程AUDIT評(píng)審要求供應(yīng)商一日生產(chǎn)評(píng)審要求8其它附 表№名 稱附表一供應(yīng)商為南亞提供的產(chǎn)品清單附表二過程潛在的失效模式及后果分析示例（PFMEA）（最低要求）附表三控制計(jì)劃示例（最低要求）附表四質(zhì)量與合格證書（CQC報(bào)告）附表五圖紙/標(biāo)準(zhǔn)清單附表六分供方及零部件/材料清單附表七設(shè)備、工裝、模具清單附表八專用檢具、檢測設(shè)備清單附表九南亞產(chǎn)品用戶反饋廢品率（PPM）目標(biāo)值2 供應(yīng)商要求和職責(zé) 供應(yīng)商技術(shù)文件供應(yīng)商必須制定、執(zhí)行和保證為提供產(chǎn)品的質(zhì)量和可靠性的書面規(guī)程（產(chǎn)品圖紙、工藝文件和檢驗(yàn)文件、質(zhì)量保證手冊、材料規(guī)格、試驗(yàn)報(bào)告等）。因此供應(yīng)商必須使生產(chǎn)過程的所有關(guān)鍵特性處于控制之下。 檢驗(yàn)設(shè)備狀況 需要時(shí)，供應(yīng)商必須能表明在批量供貨前，試驗(yàn)所得出的資料和檢驗(yàn)設(shè)備早已投入到有效使用中。包括子供應(yīng)商在內(nèi)的所有文件，在需要時(shí)，供應(yīng)商應(yīng)立即向提供。產(chǎn)品封樣樣件體系是由有關(guān)部門管理的，對(duì)已通過產(chǎn)品認(rèn)可的產(chǎn)品做標(biāo)記或貼掛識(shí)別卡，其中之一將返回給供應(yīng)商。5 產(chǎn)品特性及其工藝特性的分類 產(chǎn)品特性分類把所有產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)品特性分類和工藝特性分類?！? 用于有外觀特性要求的產(chǎn)品（例如顏色、外觀等）分類。產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（APQP）的有關(guān)資料如下：1. 供應(yīng)商為南亞開發(fā)的產(chǎn)品清單（見附表一） 2. 產(chǎn)品認(rèn)可進(jìn)度計(jì)劃表 （與工程部簽訂） 3. 產(chǎn)品圖紙/標(biāo)準(zhǔn)清單 （見附表五） 4. 工藝流程圖 5. 過程FMEA （最低要求見附表二） 6. 試生產(chǎn)控制計(jì)劃 （最低要求見附表三） 7. SPC 資料（如：XR圖、CMK、CPK等） 8. 分供方及零部件/材料清單（見附表六） 9. 設(shè)備、工裝、模具清單（見附表七） 10. 專用檢具、檢測設(shè)備清單（見附表八） 11. 產(chǎn)品PPM目標(biāo)值（見附表九） 12. 產(chǎn)品開發(fā)投資計(jì)劃 （見附表十，必須經(jīng)供應(yīng)商法人批準(zhǔn)并加蓋企業(yè)印章） 供應(yīng)商一日生產(chǎn)評(píng)審要求（評(píng)審報(bào)告見附件B） 對(duì)供應(yīng)商提供的工裝樣品認(rèn)可后，供應(yīng)商必須在產(chǎn)品通過質(zhì)量部、工程部的認(rèn)可后（2個(gè)工作日內(nèi)），立即向采購部供應(yīng)商質(zhì)量巡檢員提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)報(bào)告（PPAP），經(jīng)采購部質(zhì)量巡檢員核準(zhǔn)后，確定評(píng)審日期。 Subcontractor(s)’ abilities to meet the customer’s quality and capacity requirements as, verified by the RunRate, must be confirmed, in writing, by the supplier prior to the RunRate being conducted at the supplier’s facility. (see Reg for wording.)注：供應(yīng)商必須將所需要的所有文件全部填寫完成并提前送交采購部授權(quán)代表（SQE），否則視為還沒有準(zhǔn)備好實(shí)施Run Rate。供應(yīng)商已經(jīng)以書面的形式確認(rèn)了其二級(jí)供應(yīng)商的質(zhì)量能力和生產(chǎn)能力滿足要求，同時(shí)所有生產(chǎn)的零部件都符合GM在PPAP中規(guī)定的質(zhì)量要求或FIAT認(rèn)可要求。質(zhì)量系統(tǒng)文件6(*)是否有工藝流程圖，令人滿意嗎？（包括接受原材料、返工、標(biāo)識(shí)廢品、測量、檢查和運(yùn)輸）310　3 20(*)操作者是否能理解指導(dǎo)書的內(nèi)容？操作者是否經(jīng)過嚴(yán)格的培訓(xùn)?310　3 36(*)如果不止一個(gè)班生產(chǎn)，信息是否交叉?zhèn)鬟f給下一班次?310　3 38PFMEA和控制計(jì)劃是否已進(jìn)行更新？310　3 22(*)是否有設(shè)備、工裝及輔助設(shè)備的預(yù)防性維修計(jì)劃，是否照計(jì)劃實(shí)施了維護(hù)？310　3 8(*)過程控制計(jì)劃是否有效并可以接受嗎？（數(shù)值與PFMEA和工藝流程相匹配、包括產(chǎn)品關(guān)鍵特性KPCs/PQCs/KCCs、如果適用的話是否包括GP12，以及是否包括最新的工程修改單等方面的考慮）420　4 其它，相關(guān)處罰、索賠等要求按供應(yīng)商與南亞簽訂的“產(chǎn)品采購合同”或“質(zhì)量協(xié)議”執(zhí)行。Subcontractor(s)’ abilities to meet the customer’s quality and capacity requirements must be confirmed by the supplier prior to the Run Rate being conducted at the supplier’s facility. Verification of the subcontractor(s)’ manufactu