【正文】 代碼證、稅務(wù)登記證等基本證照，其上年審記錄完整。 中燃集團(tuán)總部審計(jì)監(jiān)察部對供應(yīng)商管理的全過程進(jìn)行監(jiān)督。 落實(shí)集團(tuán)總部和區(qū)域管理中心對供應(yīng)商管理的要求，建立本項(xiàng)目公司供應(yīng)商臺(tái)帳。 貫徹落實(shí)集團(tuán)工程物資供應(yīng)商管理結(jié)果，統(tǒng)一應(yīng)用集團(tuán)工程物資供應(yīng)商管理信息。6 / 48 供應(yīng)商的考評、分級、整改檢查。根據(jù)供應(yīng)商的不同狀態(tài)給予不同的管理方式。 ②在總部和項(xiàng)目公司招標(biāo)采購中優(yōu)先選擇一級供應(yīng)商參加投標(biāo)。⑤因?yàn)楫a(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)、技術(shù)合作等原因受到中國燃?xì)馓貏e表彰。 集團(tuán)總部在符合下述五項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)之一的“合格供應(yīng)商”中擇優(yōu)選拔一定數(shù)量的供應(yīng)商為一級供應(yīng)商：①連續(xù)十年供貨量在 500 萬元以上。 供應(yīng)商分類管理甲類物資和乙類物資供應(yīng)商由中燃集團(tuán)總部統(tǒng)一進(jìn)行管理，以中燃采購網(wǎng)為平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商信息、產(chǎn)品、價(jià)格的共享。 丙類物資：由項(xiàng)目公司通過單項(xiàng)招標(biāo)或議價(jià)進(jìn)行采購的工程物資，包括：4 / 48①非甲類工程物資中，單批次采購額100 萬元的鋼制管材；站場內(nèi)單體設(shè)備采購額50 萬元的儲(chǔ)罐、儲(chǔ)氣裝置、氣化裝置、調(diào)壓計(jì)量裝置、加臭裝置、壓縮機(jī)、增壓泵、閥門、組合成撬設(shè)備以及供電、水暖、消防設(shè)備；區(qū)域調(diào)壓設(shè)施、臨時(shí)供氣瓶組等。 工程物資：為工程建設(shè)準(zhǔn)備的各種物資，包括工程用材料、設(shè)備以及為生產(chǎn)準(zhǔn)備的工器具等。1 / 48 　　　　　 ZRWZCGB0012022（ ）中燃集團(tuán)工程物資供應(yīng)商管理制度2022 年 05 月 01 日 發(fā)布 2022 年 05 月 01 日實(shí)施中國燃?xì)饪毓捎邢薰酒髽I(yè)標(biāo)準(zhǔn)2 / 48目　　錄 總則 .....................................................................3適用范圍 .................................................................3術(shù)語和定義 ...............................................................3管理原則 .................................................................4管理機(jī)構(gòu)與職責(zé) ...........................................................5供應(yīng)商準(zhǔn)入 ...............................................................6供應(yīng)商考核評價(jià)與動(dòng)態(tài)管理 ................................................11供應(yīng)商的權(quán)利和義務(wù) ......................................................16附則 ....................................................................17附件 ...................................................................20附件一 中燃采購網(wǎng)供應(yīng)商各狀態(tài)使用功能說明 ..................................20附件二 供應(yīng)商狀態(tài)勾稽關(guān)系圖 .................................................1附件三 供應(yīng)商申報(bào)資料一覽表（格式） .........................................2附件四 供應(yīng)商情況調(diào)查表（格式） .............................................3附件五 設(shè)備及主要材料/輔助材料分類表 ........................................4附件六 供應(yīng)商實(shí)地考察評價(jià)表 .................................................1A 供應(yīng)商實(shí)地考察評價(jià)表—— 設(shè)備及主要材料類生產(chǎn)制造商適用（格式） ............1B 供應(yīng)商實(shí)地考察評價(jià)表—— 輔助材料類生產(chǎn)制造商適用（格式） ..................5C 供應(yīng)商實(shí)地考察評價(jià)表—— 經(jīng)銷商、代理商適用（格式） ........................7附件七 準(zhǔn)入（不準(zhǔn)入）通知書 ................................................10附件八 售后服務(wù)協(xié)議書（格式） ..............................................11附件九 供應(yīng)商準(zhǔn)入審批流程圖 ................................................14附件十 供應(yīng)商到貨評價(jià)表 ....................................................16附件十一 A 供應(yīng)商與中燃集團(tuán)的利益及關(guān)系申報(bào)表（格式） .......................17附件十一 B 供應(yīng)商與中燃集團(tuán)的利益及關(guān)系（變動(dòng)）申報(bào)表（格式） ...............20附件十一 C 關(guān)連人員／公司與供應(yīng)商或其他交易方的利益及關(guān)系申報(bào)表（格式） .....223 / 48總則為建立公開有序、合作共贏的供應(yīng)商良性競爭平臺(tái)，規(guī)范參與中燃集團(tuán)采購活動(dòng)的生產(chǎn)商、經(jīng)銷商、代理商（以下統(tǒng)稱供應(yīng)商）的行為，選擇優(yōu)秀、誠信供應(yīng)商，為全集團(tuán)工程物資的供應(yīng)提供可靠保障，依據(jù)國家有關(guān)法律并結(jié)合中燃集團(tuán)工程物資管理實(shí)際制定本制度。 為便于管理，中燃集團(tuán)工程物資分為以下三類： 甲類物資：是由中燃集團(tuán)總部進(jìn)行年度統(tǒng)一招標(biāo)或比價(jià)，明確供應(yīng)商、產(chǎn)品、規(guī)格、價(jià)格的工程物資。②除甲類、乙類及乙供物資外的其他工程物資。丙類物資供應(yīng)商由區(qū)域管理中心和項(xiàng)目公司參照本制度管理進(jìn)行管理（同時(shí)供應(yīng)商甲類物資或乙類物資的供應(yīng)商除外） 。②連續(xù)五年供貨量在 3000 萬元以上。一級供應(yīng)商每兩年選拔一次，頒發(fā)“一級供應(yīng)商”證書和證牌。 ③在招標(biāo)結(jié)果中，優(yōu)先考慮一級供應(yīng)商中標(biāo)。幾種主要狀態(tài)可實(shí)現(xiàn)的功能和關(guān)系詳見附件一：中燃采購網(wǎng)供應(yīng)商各狀態(tài)使用功能說明；附件二：供應(yīng)商狀態(tài)勾稽關(guān)系圖。 提出對問題供應(yīng)商的處理意見。 對項(xiàng)目公司甲類物資和乙類物資供應(yīng)商的選擇進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督，建立區(qū)域甲、乙類供應(yīng)商管理臺(tái)帳，并及時(shí)向集團(tuán)總部反饋供應(yīng)商的合同簽訂、合同履行、產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)服務(wù)、運(yùn)行情況等信息與意見。 及時(shí)向集團(tuán)總部和區(qū)域管理中心反饋供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)服務(wù)等信息。供應(yīng)商準(zhǔn)入 中燃采購網(wǎng)供應(yīng)商申報(bào)、評定及準(zhǔn)入程序7 / 48 供應(yīng)商信息申報(bào)中燃集團(tuán)甲類物資和乙類物資供應(yīng)商全部需在中燃采購網(wǎng)登記注冊，不設(shè)其他方式的準(zhǔn)入。 供應(yīng)商需提供具備生產(chǎn)所申報(bào)產(chǎn)品資格的證明，如：“工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證” 、 “特種設(shè)備制造許可證” 、 “制造計(jì)量器具許可證”等。 經(jīng)銷商和代理商需提供產(chǎn)品制造商的授權(quán)證書和制造商生產(chǎn)資格、生產(chǎn)能力證明文件。考察的實(shí)施可由總部物資采購部聯(lián)合集團(tuán)相關(guān)專業(yè)部門或區(qū)域管理中心進(jìn)行；總部物資采購部也可委托區(qū)域管理中心對相應(yīng)區(qū)域的供應(yīng)商進(jìn)行考察。③核查供應(yīng)商質(zhì)量管理體系是否健全并有效運(yùn)行：相關(guān)程序文件、記錄文件、驗(yàn)證文件的完整性查驗(yàn)。本項(xiàng)是主要加分項(xiàng)，是區(qū)分供應(yīng)商是否是行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)的重要參照。③生產(chǎn)過程控制：原料和生產(chǎn)過程中的零配件是否標(biāo)示清楚且具有可追溯性；關(guān)鍵控制工序是否設(shè)有檢測點(diǎn)且記錄詳實(shí)；合格品與不合格品是否區(qū)分放置且標(biāo)示清楚；所用計(jì)量、檢測工器具是否定期校核并有定期校核記錄。 實(shí)驗(yàn)場所及實(shí)驗(yàn)設(shè)備考察①檢查供應(yīng)商是否具有檢查原料、配件主要性能的檢測設(shè)備。 現(xiàn)場抽檢及實(shí)驗(yàn)①在考察現(xiàn)場抽取生產(chǎn)原料或成品，按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中型式檢驗(yàn)和出廠檢驗(yàn)的要求及中燃集團(tuán)對該類產(chǎn)品的技術(shù)要求，利用供應(yīng)商檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行現(xiàn)場實(shí)驗(yàn)，記錄相關(guān)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)果，并由考察人員和供應(yīng)商簽字確10 / 48認(rèn)。集團(tuán)物資采購部對物資主輔材進(jìn)行相應(yīng)分類分級。只有中燃采購網(wǎng)合格供應(yīng)商（認(rèn)證完成狀態(tài)）才有資格參加中燃集團(tuán)的年度招標(biāo)。批準(zhǔn)準(zhǔn)入中燃采購網(wǎng)的供應(yīng)商需與中燃集團(tuán)總部簽訂附件八 售后服務(wù)協(xié)議書（格式） 。供應(yīng)商考核評價(jià)與動(dòng)態(tài)管理 供應(yīng)商考核評價(jià) 到貨驗(yàn)收評價(jià)：項(xiàng)目公司收貨驗(yàn)收人員對供應(yīng)商每次到貨情況進(jìn)行驗(yàn)收評價(jià)。丙類物資進(jìn)行線下評價(jià)及評分，評價(jià)頻率為一次一評價(jià)，按月度對本月到貨情況按供貨商進(jìn)行平均整合，并提交“ 乙丙類物資月度到貨評價(jià)流程” 進(jìn)行申報(bào)。區(qū)域管理中心每月對丙類物資供應(yīng)商的評分統(tǒng)計(jì)結(jié)果，按不同物資類別進(jìn)行排名，向本區(qū)域各項(xiàng)目公司通報(bào)，并向總部報(bào)備。待整改復(fù)檢合格后恢復(fù)供應(yīng)。中燃集團(tuán)總部根據(jù)項(xiàng)目公司反饋情況、集團(tuán)總部考評情況、抽檢情況等對供應(yīng)商分別設(shè)置相應(yīng)狀態(tài)，每種狀態(tài)可實(shí)現(xiàn)的功能不同，并可視需要進(jìn)行狀態(tài)的動(dòng)態(tài)調(diào)整。項(xiàng)目公司對處于該狀態(tài)的供應(yīng)商無法下訂單，也不能簽訂新的合同，不允許邀請其參與投標(biāo)，但不影響對之前采購產(chǎn)品的付款。整改期限視嚴(yán)重程度分三個(gè)月和六個(gè)月，整改期間對該供應(yīng)商進(jìn)行“暫停使用”處理。 鎖定對問題供應(yīng)商處理的一種方式。如供應(yīng)商在 6 個(gè)月內(nèi)能將問題妥善處理并積極賠償損失，且對今后供貨質(zhì)量作出保證并有切實(shí)可行的措施，可恢復(fù)至“認(rèn)證完成”狀態(tài)，否則對該供應(yīng)商做進(jìn)一步處理。項(xiàng)目公司對處于該狀態(tài)的供應(yīng)商無法下訂單，無法簽訂合同，不允許邀請其參與投標(biāo)，但可以對其進(jìn)行付款。② 年度考察不合格的供應(yīng)商，在整改復(fù)檢中仍達(dá)不到中燃集團(tuán)管理要15 / 48求的，給予“清退“處理。④ 連續(xù) 2 年沒有中標(biāo)的甲類物資供應(yīng)商，給予“清退“處理。但中燃集團(tuán)及其項(xiàng)目公司相關(guān)人員可查詢到該公司基本信息及狀態(tài)。 列入黑名單處于該狀態(tài)的供應(yīng)商已失去使用中燃采購網(wǎng)的資格，在合作過程中發(fā)生嚴(yán)重問題，禁止再參與中燃集團(tuán)及其下屬項(xiàng)目公司組織的任何招標(biāo)和采購活動(dòng)。③違反合同要求，在產(chǎn)品質(zhì)量、供應(yīng)或售后服務(wù)方面存在嚴(yán)重過失；問題處理過程中推諉責(zé)任或不予配合；在調(diào)查中提供虛假證明及其它有惡意行為的供應(yīng)商，給予“列入黑名單”處理；④出現(xiàn)違反國家法律或法規(guī)的行為的，給予“列入黑名單”處理。 已準(zhǔn)入中燃采購網(wǎng)且處于“認(rèn)證完成”狀態(tài)的供應(yīng)商享有被邀請參與中燃集團(tuán)甲類物資和乙類物資招標(biāo)活動(dòng)的權(quán)利。 供應(yīng)商享有主動(dòng)退出的權(quán)利。 供應(yīng)商發(fā)生工商變更、注銷，應(yīng)書面（或通過網(wǎng)絡(luò)）報(bào)告中燃集團(tuán)物資采購部，并辦理相應(yīng)的供應(yīng)商資格變更或注銷手續(xù)。有關(guān)供應(yīng)商亦須于每次與中燃集團(tuán)的利益及關(guān)系有變動(dòng)時(shí)簽署《供應(yīng)商與中燃集團(tuán)的利益及關(guān)系（變動(dòng)）申報(bào)表》 （詳見：附件十一 B） ，以申報(bào)有關(guān)的變動(dòng)。特別委員會(huì)應(yīng)在批準(zhǔn)供應(yīng)商準(zhǔn)入和在其與中燃集團(tuán)進(jìn)行交易前對該供應(yīng)商按照正常申批流程作進(jìn)一步的調(diào)查,包括考慮進(jìn)行實(shí)地視察等。就各供應(yīng)商向中燃集團(tuán)提交的利益及關(guān)系申報(bào)表，中燃集團(tuán)的物資采購部應(yīng)將所有有關(guān)供應(yīng)商提供的資料及申報(bào)表存入內(nèi)部的資料庫及不時(shí)于供應(yīng)商的利益及關(guān)系發(fā)生變動(dòng)時(shí)立即更新名單，以作中燃集團(tuán)不時(shí)對供應(yīng)商進(jìn)行審查的參考資料。就關(guān)連人員／公司的利益及關(guān)系申報(bào)表，中燃集團(tuán)應(yīng)將所有關(guān)連人員／公司提供的資料及申報(bào)存入內(nèi)部的資料庫，以作中燃集團(tuán)不時(shí)對關(guān)連人員／公司進(jìn)行審查的參考資料。 利益及關(guān)系申報(bào)制度的落實(shí)與監(jiān)督供應(yīng)商與中燃集團(tuán)的利益及關(guān)系申報(bào)和審查制度，由中燃集團(tuán)總部法律事務(wù)部，審計(jì)部和財(cái)務(wù)部三部門的總經(jīng)理聯(lián)合監(jiān)督，以確保申報(bào)和審查制度得以妥善落實(shí)和執(zhí)行?？刹樵兊焦拘畔ⅲ粺o法下訂單；無法簽合同；無法付款。關(guān)的功能。若需重新入網(wǎng)，需工程技術(shù)管理部向集團(tuán)申請清除該公司信息后進(jìn)行。1 / 48附件二 供應(yīng)商狀態(tài)勾稽關(guān)系圖 認(rèn)證完成狀態(tài)（可正常交易和投標(biāo)）暫停使用狀態(tài)（可支付，不能下單）鎖定狀態(tài)（不能支付和下單）清退狀態(tài)（可支付不能下單）取消資格狀態(tài)（不能支付和下單）列入黑名單狀態(tài)（3 年內(nèi)不許準(zhǔn)入）2 / 48附件三 供應(yīng)商申報(bào)資料一覽表（格式）供應(yīng)商名稱：英文全稱：所在城市： 企業(yè)法人代碼：稅務(wù)登記證地稅電腦編號： 稅務(wù)登記證地稅字號：稅務(wù)登記證國稅電腦編號： 稅務(wù)登記證國稅字號：工商注冊日期： 工商營業(yè)執(zhí)照號：法定代表人： 法定代表人身份證：開戶銀行： 企業(yè)性質(zhì)：銀行帳號：注冊地址：通訊地址：ISO9000 系列