【正文】 記錄4．糾正預(yù)防措施生管主核1．生產(chǎn)計(jì)劃體系2．交期控制能力3．進(jìn)度控制能力4．異常排除能力合 計(jì)供應(yīng)商管理制度 P861 供應(yīng)商評(píng)鑒文件編號(hào)：GA03 版本號(hào)： 生效日期： 共 5頁 第 頁1． 總則1． 1制定目的為規(guī)范對(duì)合格供應(yīng)商之日常評(píng)鑒，使供應(yīng)商管理更合理公正，特制定本規(guī)章。2．3供應(yīng)商復(fù)查規(guī)定1． 經(jīng)調(diào)查認(rèn)可之合格供應(yīng)商，原則上每年復(fù)查一次。2．2．4生管評(píng)核對(duì)供應(yīng)商之生產(chǎn)管理，由生管部依下列因素作主核：（1） 生產(chǎn)計(jì)劃體系。2．2．3品質(zhì)評(píng)核對(duì)供應(yīng)商之品質(zhì)，由品管部依下列因素作評(píng)核：（1） 品管組織與體系。2．2．2技術(shù)評(píng)核對(duì)供應(yīng)商之生產(chǎn)技術(shù)，由生技部依下列因素作評(píng)核：（1） 技術(shù)水準(zhǔn)。2．2供應(yīng)商調(diào)查評(píng)核2．2．1價(jià)格評(píng)核對(duì)供應(yīng)商所提供之物料價(jià)格，由采購部依下列因素作評(píng)核：（1） 原料價(jià)格。（2） 供應(yīng)商調(diào)查作業(yè)規(guī)定2．1供應(yīng)商調(diào)查程序（1） 采購部實(shí)施采購前，應(yīng)對(duì)擬開發(fā)之廠商組織供應(yīng)商調(diào)查工作，目的是了解供應(yīng)商之各項(xiàng)管理能力，以確定其可否列為合格供應(yīng)商名列。供應(yīng)商管理制度 P857 供應(yīng)商調(diào)查文件編號(hào)：GA02 版本號(hào)： 生效日期： 共 頁 第 頁（1） 總則1．1制定目的為了解供應(yīng)商之制程能力、品管功能，確認(rèn)其是否有提供符合成本、交期、品質(zhì)之物料的能力，特制定本規(guī)章。5． 供應(yīng)商問卷調(diào)查。2．4供應(yīng)商開發(fā)流程1． 尋找供應(yīng)商。（3） 采購合同。（6） 主要客戶。（2） 公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。（4） 通俗易懂。2．3供應(yīng)商問卷調(diào)查2．3．1問卷設(shè)計(jì)問卷設(shè)計(jì)由采購部主導(dǎo)，品管、開發(fā)等單位協(xié)助。（7） 同行或供應(yīng)商介紹。（3） 各種產(chǎn)品發(fā)表會(huì)。（2） 開發(fā)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商樣品的確認(rèn)。1．2適用范圍本公司新廠商之開發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。1．3權(quán)責(zé)單位（1） 采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（3） 品管部、生技部、生管部、采購部組成廠商調(diào)查小組，負(fù)責(zé)供應(yīng)商的調(diào)查評(píng)核。（4） 各類產(chǎn)品展示（銷）會(huì)。（8） 公開征詢。設(shè)計(jì)應(yīng)注意的事項(xiàng)有：（1） 依本公司需要設(shè)計(jì)內(nèi)容及格式。（5） 便于整理。（3） 設(shè)備狀況。（7） 其他必要事項(xiàng)。（4） 請(qǐng)款流程。2． 填寫供應(yīng)商基本資料表。6． 提出供應(yīng)商調(diào)查評(píng)核之申請(qǐng)。1．2適用范圍對(duì)擬開發(fā)供應(yīng)商之調(diào)查，及本公司合格供應(yīng)商之年度復(fù)查，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。（2） 由采購、生技、品管、生管人員組成供應(yīng)商調(diào)查小組，對(duì)供應(yīng)商實(shí)施調(diào)查評(píng)核，并填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》。（2） 加工費(fèi)用。（2） 技術(shù)資料管理。（2） 品質(zhì)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)。（2） 最短及最長之交貨期限。2． 復(fù)查流程類同首次調(diào)查評(píng)核。1． 2適用范圍仍在采購之合格供應(yīng)商的評(píng)鑒，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。（2） 交期評(píng)鑒：25分。2．2評(píng)分辦法2．2．1品質(zhì)評(píng)鑒由品管部依進(jìn)料驗(yàn)收的批次合格率評(píng)分，每個(gè)月進(jìn)行一次。（4） 延遲5~6日每批次扣10分。2．2．3價(jià)格評(píng)鑒由采購部供應(yīng)高之價(jià)格水準(zhǔn)評(píng)分，方式如下：（1） 價(jià)格公平合理，報(bào)價(jià)迅速：10分。（5） 價(jià)格甚不合理或報(bào)價(jià)十分低效：0分。（4） 置之不理：0分。（4） 置之不理：0分。（3） 每半年平均一次廠商得分，計(jì)算方式為： 半年平均得分=每月得分總和 / 評(píng)鑒月數(shù) 2．4 評(píng)鑒分等供應(yīng)商評(píng)鑒等級(jí)劃分如下：（1） ~100分者為A等。（5） 平均得分60分以下者為E等。4． D等廠商為輔導(dǎo)廠商，由品管、采購等部門予以輔導(dǎo)，三個(gè)月內(nèi)未能達(dá)到C等以上予以淘汰。1． 2適用范圍凡本公司之供應(yīng)商管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。（2） 供應(yīng)商基本資料表填寫。（6） 提出供應(yīng)商調(diào)查申請(qǐng)。2．3訂購、采購訂購、采購程序如下：（1） 請(qǐng)購。（5） 定價(jià)。2．4供應(yīng)商評(píng)鑒供應(yīng)商評(píng)鑒程序如下：（1） 每月對(duì)供應(yīng)商就品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等項(xiàng)目作評(píng)鑒。2．5供應(yīng)商復(fù)查（1） 每年對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)查。（2） 不合格供應(yīng)商應(yīng)予除名。（3） A等供應(yīng)商，可獲得品質(zhì)免檢或放寬檢驗(yàn)。2．7．2懲處方式1． 凡因供應(yīng)商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失，由供應(yīng)商負(fù)責(zé)賠償。5． 因上述原因停止交易之供應(yīng)商，如欲恢復(fù)交易，需接受重新調(diào)查評(píng)核，并采用逐步加量之方式交易。（1） 3權(quán)責(zé)單位（1） 總經(jīng)理室負(fù)責(zé)規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（3） 配合生產(chǎn)、銷售計(jì)劃之達(dá)成。（2） 業(yè)務(wù)部根據(jù)年度目標(biāo)、客戶訂單意向、市場預(yù)測(cè)等資料，作銷售預(yù)測(cè)，并制訂次年度銷售計(jì)劃。2．2．3采購計(jì)劃（1） 采購部匯總各種物料、物品之需求計(jì)劃。（3） 物料需求資訊與BOM、庫存狀況之確定性。（3） 采購預(yù)算編制規(guī)定3．1一般原則（1） 采購預(yù)算分為用料預(yù)算與購料預(yù)算。3．2用料預(yù)算（1） 物控人員負(fù)責(zé)次年度生產(chǎn)用料之各月預(yù)算明細(xì)的編列。（5） 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)匯總工作。4． 購料預(yù)算應(yīng)考慮安全庫存與最大庫存，符合年度庫存周轉(zhuǎn)率之目標(biāo)。（1） 3權(quán)責(zé)單位（1） 采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（3） 物料需求頻率。2．2采購方式本公司物料采購方式一般有下列幾種：（1） 集中計(jì)劃采購本公司通用性物料，以集中采購較為有利，依定時(shí)或定量之計(jì)劃進(jìn)行采購。（3） 詢價(jià)、議價(jià)3．1詢價(jià)（1） 凡屬一般采購，采購部均應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價(jià)對(duì)象。（4） 如向特約供應(yīng)商采購時(shí)，應(yīng)附其報(bào)價(jià)明細(xì)表，如特約供應(yīng)商有兩家以上，則應(yīng)向其同時(shí)索要報(bào)價(jià)明細(xì)表。3．2議價(jià)（1） 詢價(jià)后，選擇兩家以上供應(yīng)商進(jìn)行交互議價(jià)。（3） 本次采購數(shù)量大于前次時(shí)。（7） 其他有利條件時(shí)。（4） 附件[附件]GB021《采購詢價(jià)單》[附件]GB021采購詢價(jià)單 申請(qǐng)單位申請(qǐng)日期需用日期請(qǐng)購單號(hào)編 號(hào)品 名規(guī) 格申請(qǐng)數(shù)量庫 存 量月平均用量前次采購單價(jià)前次采購廠商廠商廠牌電話訂價(jià)報(bào)價(jià)議報(bào)付款方式擬辦 總經(jīng)理： 財(cái)會(huì)： 主管： 填單：采購管理制度 P871 定購采購流程文件編號(hào)：GB03 版本號(hào)： 生效日期： 共 頁 第 頁總則1． 1制定目的為落實(shí)物料、零件采購作業(yè)管理，確保采購工作順暢，特制定本規(guī)章。（2） 請(qǐng)購規(guī)定2．1請(qǐng)購的提出（1） 生管部物控員依物料需要狀況、庫存數(shù)量、請(qǐng)購前置期等要求，開立請(qǐng)購單。（5） 緊急請(qǐng)購時(shí)，請(qǐng)購部門應(yīng)于備注欄注明，并加蓋“緊急”章。2．2．2國外物料采購核準(zhǔn)權(quán)限（1） 請(qǐng)購金額預(yù)估在美元1萬元以下者，由經(jīng)理核準(zhǔn)。（2） 請(qǐng)購部門回收各聯(lián)請(qǐng)購單，并加蓋“撤消”章。（2） 合約采購經(jīng)常性物料，盡量采用合約采購方式，以確保貨源與價(jià)格之穩(wěn)定。（3） 專業(yè)材料、用品或項(xiàng)目，采購部應(yīng)會(huì)同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià)。（2） 標(biāo)準(zhǔn)擬訂購供應(yīng)商、交貨期限與報(bào)價(jià)有效期限，經(jīng)主管審核，并依采購核準(zhǔn)權(quán)限呈核。（3） 采購人員應(yīng)控制物料訂購交期，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。3．3．2呈核及核準(zhǔn)參照國內(nèi)采購作業(yè)方式進(jìn)行。2． 辦理進(jìn)口保險(xiǎn)與公證。6． 提供提貨文件。（10）退匯。3． 不良處理1． 經(jīng)檢驗(yàn)后之不合格品，應(yīng)于三日內(nèi)取回，逾時(shí)本公司不負(fù)責(zé)。（1） 3權(quán)責(zé)單位（1） 采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。2．2價(jià)格審核（1） 供應(yīng)商接到規(guī)格書后，于規(guī)定期限內(nèi)提出報(bào)價(jià)單。（5） 采購部主管審核之價(jià)格，呈分管副總審核，并呈總經(jīng)理確認(rèn)批準(zhǔn)。（2） 本公司各有關(guān)單位，均有義務(wù)協(xié)助提供價(jià)格訊息，以利采購部比價(jià)參考。（6） 為配合公司成本降低策略，原則上每年應(yīng)就采購之單價(jià)要求供應(yīng)商作降價(jià)之配合。（2） 工藝方法。（6） 營銷費(fèi)用。（2） 底價(jià)難以確認(rèn)時(shí)。（6） 為提高議價(jià)效率時(shí)。2． 檢討使用材料之特性與必要性。6． 選定最合適之設(shè)備、工具。3．5成本分析注意事項(xiàng)1． 利用自己或他人之經(jīng)驗(yàn)。5． 建立成本計(jì)算經(jīng)驗(yàn)公式。（1） 3權(quán)責(zé)單位（1） 品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（3） 各種檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。（2） 經(jīng)本公司供應(yīng)商評(píng)鑒，資訊等級(jí)在C級(jí)以上。2．3品質(zhì)保證之協(xié)定物料之采購，應(yīng)由供應(yīng)商承負(fù)品質(zhì)保證之責(zé)任，并在訂購前明確，本公司要求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保證：（1） 供應(yīng)商品質(zhì)管理體系需符合本公司指定之品質(zhì)保證系統(tǒng)、如ISO9000或QS9000體系等。（5） 供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗(yàn)合格之記錄。（2） 確認(rèn)供應(yīng)商對(duì)有兩家以上供應(yīng)商之物料，應(yīng)確認(rèn)物料來源有無錯(cuò)誤或混亂。（6） 品質(zhì)檢驗(yàn)品管部門依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，以確定交貨品質(zhì)是否符合品質(zhì)要求。2．5品質(zhì)糾紛處理有關(guān)采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。（3） 現(xiàn)貨供應(yīng)之退貨，要求供應(yīng)商更換合格之物料。（7） 雙方事前沒有明確訂購合約時(shí)，以實(shí)際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。4． 其他原因?qū)е卤竟局畵p失，依實(shí)際損失向供應(yīng)商索賠。2．5．5國外采購其他索賠規(guī)定1． 發(fā)生破損短少情形，向保險(xiǎn)公司索賠或航運(yùn)公司索賠。（3） 附件[附件]GB051《損失索賠通知書》損失索賠通知書 NO： 公司：本公司于 年 月 日向貴公司采購之下列貨品： ，因貴公司產(chǎn)品 □品質(zhì)不良 □交期延遲，造成本公司蒙受 元的損失，茲檢附：□損失計(jì)算表 份；□品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告 份；□本公司客戶索賠函復(fù)印本 份，連同原采購合約復(fù)印本共 份，望貴公司給予諒察賠償，其賠償金額，敬請(qǐng)貴公司同意。（2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。（3） 由于效率受影響，需要增加工作時(shí)間，導(dǎo)致制造費(fèi)用的增加。（7） 斷料頻繁，易導(dǎo)致互相配合的各部門人員士氣受挫。（4） 由于交期經(jīng)常提前，導(dǎo)致庫存囤積、空間不足。（3） 供應(yīng)商對(duì)時(shí)間估計(jì)錯(cuò)誤。（7） 供應(yīng)商經(jīng)營者的顧客服務(wù)理念不佳。2．2．2采購部責(zé)任因采購部責(zé)任導(dǎo)致交期延誤的狀況：（1） 供應(yīng)商選定錯(cuò)誤。（5） 經(jīng)驗(yàn)不足。（9） 缺乏交期管理意識(shí)。（3） 緊急訂貨。（7） 供應(yīng)商品質(zhì)輔導(dǎo)不足。2．2．4溝通不良所致之原因因本公司與供應(yīng)商雙方溝通不良導(dǎo)致交期延誤的狀況：（1） 未能掌握一方或雙方的產(chǎn)能變化。（5） 單方面確定交期，缺少溝通。（9） 交期理解偏差。3． 了解供應(yīng)商生產(chǎn)設(shè)備利用率可以合理分配訂單，保證數(shù)量、交期、品質(zhì)的一致性。2． 了解供應(yīng)商生產(chǎn)效率及進(jìn)度狀況必要時(shí)，向供應(yīng)商施加壓力，以獲取更多之關(guān)照，適時(shí)考慮向替代供應(yīng)商下單之必要性。6． 必要的廠商輔導(dǎo)及時(shí)安排技術(shù)、品管人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行指導(dǎo)，必要時(shí)可以考慮到供應(yīng)商處進(jìn)行驗(yàn)貨，以降低因進(jìn)料檢驗(yàn)不合格導(dǎo)致斷料發(fā)生之情形。4． 執(zhí)行供應(yīng)商的獎(jiǎng)懲辦法必要時(shí)加重違約的懲罰力度，并對(duì)優(yōu)良廠商予以適當(dāng)之回饋。（2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2．2采購合約意義采購合約較口頭或訂單方式有下列效用：（1） 可確定買賣雙方應(yīng)盡義務(wù)。2．3采購合約種類本公司采購合約的種類有以下幾種：（1） 訂購單。（B） 買賣雙方有很高之互信度。2．5國內(nèi)訂貨合同之運(yùn)用國內(nèi)訂貨合同應(yīng)注意事項(xiàng)：（A） 應(yīng)明確所訂物料之名稱、規(guī)格、編號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)、交貨時(shí)間、地點(diǎn)，并與請(qǐng)購單一致。（D） 規(guī)定解約之辦法，保障雙方權(quán)益。2．6國際采購合同國際采購合同一般有“基本條款”與“