【正文】 記錄4．糾正預防措施生管主核1．生產(chǎn)計劃體系2．交期控制能力3．進度控制能力4．異常排除能力合 計供應商管理制度 P861 供應商評鑒文件編號：GA03 版本號： 生效日期： 共 5頁 第 頁1． 總則1． 1制定目的為規(guī)范對合格供應商之日常評鑒，使供應商管理更合理公正，特制定本規(guī)章。2．3供應商復查規(guī)定1． 經(jīng)調(diào)查認可之合格供應商，原則上每年復查一次。2．2．4生管評核對供應商之生產(chǎn)管理，由生管部依下列因素作主核：（1） 生產(chǎn)計劃體系。2．2．3品質(zhì)評核對供應商之品質(zhì)，由品管部依下列因素作評核：（1） 品管組織與體系。2．2．2技術(shù)評核對供應商之生產(chǎn)技術(shù)，由生技部依下列因素作評核：（1） 技術(shù)水準。2．2供應商調(diào)查評核2．2．1價格評核對供應商所提供之物料價格，由采購部依下列因素作評核：（1） 原料價格。（2） 供應商調(diào)查作業(yè)規(guī)定2．1供應商調(diào)查程序（1） 采購部實施采購前，應對擬開發(fā)之廠商組織供應商調(diào)查工作，目的是了解供應商之各項管理能力，以確定其可否列為合格供應商名列。供應商管理制度 P857 供應商調(diào)查文件編號：GA02 版本號： 生效日期： 共 頁 第 頁（1） 總則1．1制定目的為了解供應商之制程能力、品管功能，確認其是否有提供符合成本、交期、品質(zhì)之物料的能力，特制定本規(guī)章。5． 供應商問卷調(diào)查。2．4供應商開發(fā)流程1． 尋找供應商。（3） 采購合同。（6） 主要客戶。（2） 公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。（4） 通俗易懂。2．3供應商問卷調(diào)查2．3．1問卷設計問卷設計由采購部主導，品管、開發(fā)等單位協(xié)助。（7） 同行或供應商介紹。（3） 各種產(chǎn)品發(fā)表會。（2） 開發(fā)部負責供應商樣品的確認。1．2適用范圍本公司新廠商之開發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。1．3權(quán)責單位（1） 采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（3） 品管部、生技部、生管部、采購部組成廠商調(diào)查小組，負責供應商的調(diào)查評核。（4） 各類產(chǎn)品展示（銷）會。（8） 公開征詢。設計應注意的事項有：（1） 依本公司需要設計內(nèi)容及格式。（5） 便于整理。（3） 設備狀況。（7） 其他必要事項。（4） 請款流程。2． 填寫供應商基本資料表。6． 提出供應商調(diào)查評核之申請。1．2適用范圍對擬開發(fā)供應商之調(diào)查，及本公司合格供應商之年度復查，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。（2） 由采購、生技、品管、生管人員組成供應商調(diào)查小組，對供應商實施調(diào)查評核，并填寫《供應商調(diào)查表》。（2） 加工費用。（2） 技術(shù)資料管理。（2） 品質(zhì)規(guī)范與標準。（2） 最短及最長之交貨期限。2． 復查流程類同首次調(diào)查評核。1． 2適用范圍仍在采購之合格供應商的評鑒，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。（2） 交期評鑒：25分。2．2評分辦法2．2．1品質(zhì)評鑒由品管部依進料驗收的批次合格率評分，每個月進行一次。（4） 延遲5~6日每批次扣10分。2．2．3價格評鑒由采購部供應高之價格水準評分，方式如下：（1） 價格公平合理，報價迅速：10分。（5） 價格甚不合理或報價十分低效：0分。（4） 置之不理：0分。（4） 置之不理：0分。（3） 每半年平均一次廠商得分，計算方式為： 半年平均得分=每月得分總和 / 評鑒月數(shù) 2．4 評鑒分等供應商評鑒等級劃分如下：（1） ~100分者為A等。（5） 平均得分60分以下者為E等。4． D等廠商為輔導廠商，由品管、采購等部門予以輔導，三個月內(nèi)未能達到C等以上予以淘汰。1． 2適用范圍凡本公司之供應商管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。（2） 供應商基本資料表填寫。（6） 提出供應商調(diào)查申請。2．3訂購、采購訂購、采購程序如下：（1） 請購。（5） 定價。2．4供應商評鑒供應商評鑒程序如下：（1） 每月對供應商就品質(zhì)、交期、價格、服務等項目作評鑒。2．5供應商復查（1） 每年對合格供應商進行一次復查。（2） 不合格供應商應予除名。（3） A等供應商，可獲得品質(zhì)免檢或放寬檢驗。2．7．2懲處方式1． 凡因供應商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失，由供應商負責賠償。5． 因上述原因停止交易之供應商，如欲恢復交易，需接受重新調(diào)查評核，并采用逐步加量之方式交易。（1） 3權(quán)責單位（1） 總經(jīng)理室負責規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（3） 配合生產(chǎn)、銷售計劃之達成。（2） 業(yè)務部根據(jù)年度目標、客戶訂單意向、市場預測等資料，作銷售預測，并制訂次年度銷售計劃。2．2．3采購計劃（1） 采購部匯總各種物料、物品之需求計劃。（3） 物料需求資訊與BOM、庫存狀況之確定性。（3） 采購預算編制規(guī)定3．1一般原則（1） 采購預算分為用料預算與購料預算。3．2用料預算（1） 物控人員負責次年度生產(chǎn)用料之各月預算明細的編列。（5） 財務部負責匯總工作。4． 購料預算應考慮安全庫存與最大庫存，符合年度庫存周轉(zhuǎn)率之目標。（1） 3權(quán)責單位（1） 采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（3） 物料需求頻率。2．2采購方式本公司物料采購方式一般有下列幾種：（1） 集中計劃采購本公司通用性物料，以集中采購較為有利，依定時或定量之計劃進行采購。（3） 詢價、議價3．1詢價（1） 凡屬一般采購，采購部均應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢價對象。（4） 如向特約供應商采購時，應附其報價明細表，如特約供應商有兩家以上，則應向其同時索要報價明細表。3．2議價（1） 詢價后，選擇兩家以上供應商進行交互議價。（3） 本次采購數(shù)量大于前次時。（7） 其他有利條件時。（4） 附件[附件]GB021《采購詢價單》[附件]GB021采購詢價單 申請單位申請日期需用日期請購單號編 號品 名規(guī) 格申請數(shù)量庫 存 量月平均用量前次采購單價前次采購廠商廠商廠牌電話訂價報價議報付款方式擬辦 總經(jīng)理： 財會： 主管： 填單：采購管理制度 P871 定購采購流程文件編號：GB03 版本號： 生效日期： 共 頁 第 頁總則1． 1制定目的為落實物料、零件采購作業(yè)管理，確保采購工作順暢，特制定本規(guī)章。（2） 請購規(guī)定2．1請購的提出（1） 生管部物控員依物料需要狀況、庫存數(shù)量、請購前置期等要求，開立請購單。（5） 緊急請購時，請購部門應于備注欄注明，并加蓋“緊急”章。2．2．2國外物料采購核準權(quán)限（1） 請購金額預估在美元1萬元以下者，由經(jīng)理核準。（2） 請購部門回收各聯(lián)請購單，并加蓋“撤消”章。（2） 合約采購經(jīng)常性物料，盡量采用合約采購方式，以確保貨源與價格之穩(wěn)定。（3） 專業(yè)材料、用品或項目，采購部應會同使用部門共同詢價與議價。（2） 標準擬訂購供應商、交貨期限與報價有效期限，經(jīng)主管審核，并依采購核準權(quán)限呈核。（3） 采購人員應控制物料訂購交期，及時向供應商跟催交貨進度。3．3．2呈核及核準參照國內(nèi)采購作業(yè)方式進行。2． 辦理進口保險與公證。6． 提供提貨文件。（10）退匯。3． 不良處理1． 經(jīng)檢驗后之不合格品，應于三日內(nèi)取回，逾時本公司不負責。（1） 3權(quán)責單位（1） 采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。2．2價格審核（1） 供應商接到規(guī)格書后，于規(guī)定期限內(nèi)提出報價單。（5） 采購部主管審核之價格，呈分管副總審核，并呈總經(jīng)理確認批準。（2） 本公司各有關(guān)單位，均有義務協(xié)助提供價格訊息，以利采購部比價參考。（6） 為配合公司成本降低策略，原則上每年應就采購之單價要求供應商作降價之配合。（2） 工藝方法。（6） 營銷費用。（2） 底價難以確認時。（6） 為提高議價效率時。2． 檢討使用材料之特性與必要性。6． 選定最合適之設備、工具。3．5成本分析注意事項1． 利用自己或他人之經(jīng)驗。5． 建立成本計算經(jīng)驗公式。（1） 3權(quán)責單位（1） 品管部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（3） 各種檢驗規(guī)范、標準或適用規(guī)格。（2） 經(jīng)本公司供應商評鑒，資訊等級在C級以上。2．3品質(zhì)保證之協(xié)定物料之采購，應由供應商承負品質(zhì)保證之責任，并在訂購前明確，本公司要求供應商承諾下列品質(zhì)保證：（1） 供應商品質(zhì)管理體系需符合本公司指定之品質(zhì)保證系統(tǒng)、如ISO9000或QS9000體系等。（5） 供應商應隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗合格之記錄。（2） 確認供應商對有兩家以上供應商之物料，應確認物料來源有無錯誤或混亂。（6） 品質(zhì)檢驗品管部門依進料檢驗規(guī)定進行抽樣檢驗，以確定交貨品質(zhì)是否符合品質(zhì)要求。2．5品質(zhì)糾紛處理有關(guān)采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。（3） 現(xiàn)貨供應之退貨，要求供應商更換合格之物料。（7） 雙方事前沒有明確訂購合約時，以實際造成本公司之損失向供應商索賠。4． 其他原因?qū)е卤竟局畵p失，依實際損失向供應商索賠。2．5．5國外采購其他索賠規(guī)定1． 發(fā)生破損短少情形，向保險公司索賠或航運公司索賠。（3） 附件[附件]GB051《損失索賠通知書》損失索賠通知書 NO： 公司：本公司于 年 月 日向貴公司采購之下列貨品： ，因貴公司產(chǎn)品 □品質(zhì)不良 □交期延遲，造成本公司蒙受 元的損失，茲檢附：□損失計算表 份；□品質(zhì)檢驗報告 份；□本公司客戶索賠函復印本 份，連同原采購合約復印本共 份，望貴公司給予諒察賠償，其賠償金額，敬請貴公司同意。（2） 總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。（3） 由于效率受影響，需要增加工作時間，導致制造費用的增加。（7） 斷料頻繁，易導致互相配合的各部門人員士氣受挫。（4） 由于交期經(jīng)常提前，導致庫存囤積、空間不足。（3） 供應商對時間估計錯誤。（7） 供應商經(jīng)營者的顧客服務理念不佳。2．2．2采購部責任因采購部責任導致交期延誤的狀況：（1） 供應商選定錯誤。（5） 經(jīng)驗不足。（9） 缺乏交期管理意識。（3） 緊急訂貨。（7） 供應商品質(zhì)輔導不足。2．2．4溝通不良所致之原因因本公司與供應商雙方溝通不良導致交期延誤的狀況：（1） 未能掌握一方或雙方的產(chǎn)能變化。（5） 單方面確定交期，缺少溝通。（9） 交期理解偏差。3． 了解供應商生產(chǎn)設備利用率可以合理分配訂單，保證數(shù)量、交期、品質(zhì)的一致性。2． 了解供應商生產(chǎn)效率及進度狀況必要時，向供應商施加壓力，以獲取更多之關(guān)照，適時考慮向替代供應商下單之必要性。6． 必要的廠商輔導及時安排技術(shù)、品管人員對供應商進行指導，必要時可以考慮到供應商處進行驗貨，以降低因進料檢驗不合格導致斷料發(fā)生之情形。4． 執(zhí)行供應商的獎懲辦法必要時加重違約的懲罰力度，并對優(yōu)良廠商予以適當之回饋。（2） 總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。2．2采購合約意義采購合約較口頭或訂單方式有下列效用：（1） 可確定買賣雙方應盡義務。2．3采購合約種類本公司采購合約的種類有以下幾種：（1） 訂購單。（B） 買賣雙方有很高之互信度。2．5國內(nèi)訂貨合同之運用國內(nèi)訂貨合同應注意事項：（A） 應明確所訂物料之名稱、規(guī)格、編號、數(shù)量、單價、總價、交貨時間、地點，并與請購單一致。（D） 規(guī)定解約之辦法，保障雙方權(quán)益。2．6國際采購合同國際采購合同一般有“基本條款”與“