【正文】 度及檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)記錄。得 45 分現(xiàn)場未設(shè)定零件狀態(tài)區(qū)域標(biāo)識或不合格零件標(biāo)識與文件規(guī)定不相符，但能有效區(qū)分不合格品。 /明確售后服務(wù)的執(zhí)行人由經(jīng)銷商、代理商提供，或由產(chǎn)品制造商提供。出現(xiàn)資料文件缺失、不一致、失效等，每發(fā)現(xiàn)一處扣 2 分。每發(fā)現(xiàn)一處不合格，扣 2 分。9 / 48附件七 準(zhǔn)入（不準(zhǔn)入）通知書通 知 書 （供應(yīng)商名稱）：根據(jù)貴公司的申請，我部組織人員于 年 月 日 年 月 日對你公司進(jìn)行了現(xiàn)場考察，根據(jù)考察組意見，經(jīng)我部組織相關(guān)人員評定，同意你公司為中燃采購網(wǎng)合格供應(yīng)商，請按我公司要求辦理入網(wǎng)手續(xù)，遵守中燃采購網(wǎng)管理要求，簽訂售后服務(wù)協(xié)議。對于流量計(jì)、燃?xì)獗淼扔?jì)量產(chǎn)品，當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)非人為原因的嚴(yán)重計(jì)量誤差或故障時，乙方應(yīng)對產(chǎn)品進(jìn)行免費(fèi)維修或更換，并承擔(dān)給甲方下屬項(xiàng)目公司和用戶造成的經(jīng)濟(jì)損失?！?　4 到貨數(shù)量準(zhǔn)確性（10 分） 到貨數(shù)量與訂單完全一致：10 分； 到貨數(shù)量與訂單數(shù)量偏差在 10%以內(nèi)，視情況得 79 分； 到貨數(shù)量與訂單數(shù)量偏差超過 10%，視情況得 06 分；需在得分說明欄填寫到貨數(shù)量一致情況。如有以上情況，現(xiàn)詳細(xì)披露如下：此外，本人特此承諾如就是次申報(bào)有任何變動，本人將立即以書面的方式通知貴公司。第四條 協(xié)議期限本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章之日起開始生效，至乙方承擔(dān)完畢產(chǎn)品的所有維修維護(hù)義務(wù)時終止效力。乙方產(chǎn)品保修期自到貨之日起計(jì)算，期限不少于 18 個月。無相關(guān)記錄。 無自有備貨倉庫，庫存物資安全有隱患，備貨量基本滿足。出現(xiàn)不一致、記錄異常等，每發(fā)現(xiàn)一處扣 2 分。得 0 分總分 100考察小組評價填表人審核人考察人簽字會議評審意見本表格適用于對輔助材料類生產(chǎn)制造商的實(shí)地考察，考核小組對表中評價的真實(shí)性和結(jié)果負(fù)責(zé)。得 0 分生產(chǎn)現(xiàn)場及制品存放有必要的目視管理標(biāo)記 8生產(chǎn)現(xiàn)場及制品存放均有必要的目視管理標(biāo)記。（若該項(xiàng)具備，在“考察得分”對應(yīng)欄打鉤，不具備則在“考察得分”對應(yīng)欄打叉）質(zhì)量保證（10% ） 有獨(dú)立的質(zhì)檢機(jī)構(gòu)和專職檢驗(yàn)人員。得 3 分有 13 個相關(guān)產(chǎn)品的發(fā)明專利。 4生產(chǎn)現(xiàn)場干凈、整潔、無雜物、制品的存放合理、整齊。得 810 分設(shè)備狀況良好，有維護(hù)保養(yǎng)制度，但大修或維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃不完善、記錄有缺失。得 0 分質(zhì)量管理體系（20% ）有獨(dú)立的質(zhì)檢機(jī)構(gòu)和專職檢驗(yàn)人員。無法登陸中燃采購網(wǎng)；無特殊情況，3 年內(nèi)不接受該公司入網(wǎng)申請。 關(guān)連交易及與關(guān)聯(lián)者的交易的培訓(xùn)為增強(qiáng)中燃集團(tuán)人員對關(guān)連交易及與關(guān)聯(lián)者的交易的意識，中燃集團(tuán)應(yīng)定時安排相關(guān)培訓(xùn)，并提供相關(guān)資料予關(guān)連人員／公司用作學(xué)習(xí)及參考之用。附則 供應(yīng)商與中燃集團(tuán)的利益及關(guān)系申報(bào)為確定供應(yīng)商是否屬中燃集團(tuán)的關(guān)連人士（定義見香港聯(lián)合交易所證券上市規(guī)則（“上市規(guī)則” ） ，提供甲、乙類物資的供應(yīng)商必須于供應(yīng)商準(zhǔn)入審批流程的最早階段簽署《供應(yīng)商與中燃集團(tuán)的利益及關(guān)系申報(bào)表》 （詳見：附件十一 A） ，并于其后每次與中燃集團(tuán)簽署采購、購銷或任何正式合同時簽署《供應(yīng)商與中燃集團(tuán)的利益及關(guān)系（變動）申報(bào)表》 （詳見：附件十一B） ，確認(rèn)其于最近一次申報(bào)后與中燃集團(tuán)的利益及關(guān)系沒有任何變動。16 / 48②在設(shè)備或材料招標(biāo)過程中，存在圍標(biāo)、串標(biāo)，或惡意低價中標(biāo)，中標(biāo)后又棄標(biāo)等行為的。雙方進(jìn)行相關(guān)財(cái)務(wù)結(jié)算。②在合作過程中雖未發(fā)現(xiàn)問題，但在中燃組織的供應(yīng)商年度考察中，供應(yīng)商現(xiàn)場生產(chǎn)條件、管理等方面已達(dá)不到中燃集團(tuán)對該類物資供應(yīng)商的管理要求，被要求限期整改。 月度評分排名：總部物資采購部每月對甲、乙類物資供應(yīng)商的評分統(tǒng)計(jì)結(jié)果，按不同物資類別進(jìn)行排名，排名結(jié)果在中燃采購網(wǎng)主頁公布。 會議評審?fù)ㄟ^且流程審批通過的供應(yīng)商完成在中燃采購網(wǎng)的認(rèn)證，正式成為中燃采購網(wǎng)合格供應(yīng)商。②生產(chǎn)現(xiàn)場管理：檢查供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場是否整潔有序；主要生產(chǎn)工序工位是否有相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書及操作規(guī)程；觀察現(xiàn)場工人能否熟練進(jìn)行各自工位的操作。 供應(yīng)商需提供企業(yè)簡介、近 2 年內(nèi)經(jīng)營情況、業(yè)績證明文件及服務(wù)維修網(wǎng)點(diǎn)情況。 貫徹落實(shí)集團(tuán)工程物資供應(yīng)商管理結(jié)果，統(tǒng)一應(yīng)用集團(tuán)工程物資供應(yīng)商管理信息。⑤因?yàn)楫a(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)、技術(shù)合作等原因受到中國燃?xì)馓貏e表彰。 工程物資：為工程建設(shè)準(zhǔn)備的各種物資，包括工程用材料、設(shè)備以及為生產(chǎn)準(zhǔn)備的工器具等。丙類物資供應(yīng)商由區(qū)域管理中心和項(xiàng)目公司參照本制度管理進(jìn)行管理（同時供應(yīng)商甲類物資或乙類物資的供應(yīng)商除外） 。幾種主要狀態(tài)可實(shí)現(xiàn)的功能和關(guān)系詳見附件一：中燃采購網(wǎng)供應(yīng)商各狀態(tài)使用功能說明；附件二：供應(yīng)商狀態(tài)勾稽關(guān)系圖。供應(yīng)商準(zhǔn)入 中燃采購網(wǎng)供應(yīng)商申報(bào)、評定及準(zhǔn)入程序7 / 48 供應(yīng)商信息申報(bào)中燃集團(tuán)甲類物資和乙類物資供應(yīng)商全部需在中燃采購網(wǎng)登記注冊，不設(shè)其他方式的準(zhǔn)入。③核查供應(yīng)商質(zhì)量管理體系是否健全并有效運(yùn)行：相關(guān)程序文件、記錄文件、驗(yàn)證文件的完整性查驗(yàn)。 現(xiàn)場抽檢及實(shí)驗(yàn)①在考察現(xiàn)場抽取生產(chǎn)原料或成品，按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中型式檢驗(yàn)和出廠檢驗(yàn)的要求及中燃集團(tuán)對該類產(chǎn)品的技術(shù)要求，利用供應(yīng)商檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行現(xiàn)場實(shí)驗(yàn)，記錄相關(guān)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)果，并由考察人員和供應(yīng)商簽字確10 / 48認(rèn)。供應(yīng)商考核評價與動態(tài)管理 供應(yīng)商考核評價 到貨驗(yàn)收評價：項(xiàng)目公司收貨驗(yàn)收人員對供應(yīng)商每次到貨情況進(jìn)行驗(yàn)收評價。中燃集團(tuán)總部根據(jù)項(xiàng)目公司反饋情況、集團(tuán)總部考評情況、抽檢情況等對供應(yīng)商分別設(shè)置相應(yīng)狀態(tài)，每種狀態(tài)可實(shí)現(xiàn)的功能不同，并可視需要進(jìn)行狀態(tài)的動態(tài)調(diào)整。如供應(yīng)商在 6 個月內(nèi)能將問題妥善處理并積極賠償損失，且對今后供貨質(zhì)量作出保證并有切實(shí)可行的措施，可恢復(fù)至“認(rèn)證完成”狀態(tài)，否則對該供應(yīng)商做進(jìn)一步處理。但中燃集團(tuán)及其項(xiàng)目公司相關(guān)人員可查詢到該公司基本信息及狀態(tài)。 供應(yīng)商享有主動退出的權(quán)利。就各供應(yīng)商向中燃集團(tuán)提交的利益及關(guān)系申報(bào)表，中燃集團(tuán)的物資采購部應(yīng)將所有有關(guān)供應(yīng)商提供的資料及申報(bào)表存入內(nèi)部的資料庫及不時于供應(yīng)商的利益及關(guān)系發(fā)生變動時立即更新名單，以作中燃集團(tuán)不時對供應(yīng)商進(jìn)行審查的參考資料。關(guān)的功能。 5能提供有效證書且能提供外審報(bào)告。 5有供方評價、選擇控制程序、有合格供方清單且按程序執(zhí)行。得 45 分有計(jì)量檢測設(shè)備管理辦法，但無檢測設(shè)備清單、無檢定計(jì)劃或部分按計(jì)劃進(jìn)行檢定。得 0 分生產(chǎn)現(xiàn)場管理（10% ）入庫的零部件或成品不得發(fā)生磕碰、劃傷、銹蝕、變質(zhì)等問題。得 0 分總分 100考察小組評價填表人審核人考察人簽字會議評審意見本表格適用于對設(shè)備及主要材料類生產(chǎn)制造商的實(shí)地考察，考核小組對表中評價的真實(shí)性和結(jié)果負(fù)責(zé)。得 1015 分設(shè)備狀況一般，相關(guān)維護(hù)保養(yǎng)管理不到位。得 02 分有用戶服務(wù)管理制度和產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量承諾。物資管理制度，文件資料歸檔，清單臺賬記錄基本符合要求。記錄不完整，有缺失，每發(fā)現(xiàn)一處扣 2 分。每發(fā)現(xiàn)一處不合格，扣 5 分。協(xié)調(diào)甲方下屬項(xiàng)目公司與乙方之間因售后服務(wù)問題發(fā)生的矛盾，促進(jìn)問題盡快解決。1乙方應(yīng)不斷提高售后服務(wù)水平，持續(xù)改進(jìn)售后服務(wù)工作。如有以上情況，現(xiàn)詳細(xì)披露如下：2. 有關(guān)個人（如有）是／不是（請刪除不適用的選擇）中燃集團(tuán)的：(a) 董事（包括于本函日期之前 12 個月內(nèi)的董事）；(b) 最高行政人員；(c) 高級管理人員；或(d) 員工。如有以上情況，現(xiàn)詳細(xì)披露如下：此外，本人特此代表本公司承諾如就上述申報(bào)有任何變動，本公司將立即以書面的方式通知貴公司。第三條 違約責(zé)任乙方違約，視情節(jié)輕重，甲方有權(quán)對乙方采取警告或沒收質(zhì)量保證金的措施，并按照甲方要求對售后服務(wù)進(jìn)行改進(jìn)。乙方提供售后服務(wù)時應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一服從甲方的調(diào)度和安排。相關(guān)記錄有效并可驗(yàn)證得 1315 分。得 0 分。制度不完整，缺乏必要的控制措施，檔案資料管理混亂。得 710 分有用戶服務(wù)管理制度或產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量承諾。得 03 分檢驗(yàn)設(shè)備及檢驗(yàn)試驗(yàn)（15% ）定期進(jìn)行例行試驗(yàn)和性能檢測，有檢測記錄 15按規(guī)定進(jìn)行了例行試驗(yàn)和性能檢測并記錄，記錄完整、規(guī)范。5 / 48B 供應(yīng)商實(shí)地考察評價表——輔助材料類生產(chǎn)制造商適用（格式）供應(yīng)商名稱 地址產(chǎn)品/服務(wù)項(xiàng)目聯(lián)系人 電話 傳真評價項(xiàng)目 評價內(nèi)容 分值 評分要求 考察得分具備有效的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證。得 2分存在上述問題。得 5 分有檢驗(yàn)制度、有檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書但內(nèi)容不完整。得 13 分均無。得 13 分過期或無證書。可查詢到公司信息；無法對其進(jìn)行任何操作。倘若發(fā)現(xiàn)任何不尋常的交易或情況，中燃集團(tuán)的內(nèi)部審查團(tuán)隊(duì)必須將該等交易或情況向特別委員會盡快匯報(bào)，并由特別委員會安排進(jìn)一步的審查工作。17 / 48 為采購單位提供符合規(guī)定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的貨物、工程和服務(wù)；不準(zhǔn)擅自將中標(biāo)項(xiàng)目分包或轉(zhuǎn)包。② 在采購網(wǎng)認(rèn)證完成后，連續(xù)兩年無供貨交易的（含連續(xù)兩年內(nèi)沒有中標(biāo)記錄的乙類物資供應(yīng)商） ，給予“取消資格”處理。如供應(yīng)商在 6 個月內(nèi)積極賠償損失，且對今后供貨能力和售后服務(wù)作出保證并有切實(shí)可行的措施，可恢復(fù)至“認(rèn)證完成”狀態(tài)，否則對該供應(yīng)商做進(jìn)一步處理。供應(yīng)商可正常參與中燃集團(tuán)及其下屬項(xiàng)目公司組織的招標(biāo)和采購活動。甲類物資在中燃采購網(wǎng)進(jìn)行評價及評分，評價頻率為一次一評價。③觀察供應(yīng)商實(shí)驗(yàn)操作人員對相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的熟悉程度和實(shí)驗(yàn)操作的熟練程度。⑤檢查供應(yīng)商近三年銷售業(yè)績及售后服務(wù)情況：近三年供應(yīng)商銷售合同及售后服務(wù)反饋文件的查驗(yàn)。供應(yīng)商申報(bào)材料內(nèi)容和格式見附件三：供應(yīng)商申報(bào)資料一覽表（格式） 。 中燃集團(tuán)總部物資采購部負(fù)責(zé)中燃采購網(wǎng)供應(yīng)商庫的建設(shè)與管理，包括： 供應(yīng)商的考察、報(bào)批、準(zhǔn)入辦理。經(jīng)過供應(yīng)商考察并通過集團(tuán)總部相關(guān)審批流程確定入網(wǎng)的供應(yīng)商為“合格供應(yīng)商” 。適用范圍本制度適用于對為中燃集團(tuán)及其所屬項(xiàng)目公司提供工程物資配套產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應(yīng)商的管理。5 / 48③連續(xù)三年供貨量在 5000 萬元以上。 供應(yīng)商考查、考評、處理結(jié)果的統(tǒng)一發(fā)布。 產(chǎn)品制造商需提供 “質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書” 。供應(yīng)商在接受實(shí)地考察前需提供如附件四：供應(yīng)商情況調(diào)查表（格式）的書面資料。附件五：設(shè)備及主要材料/輔助材料分類表附件六：供應(yīng)商實(shí)地考察評價表A 供應(yīng)商實(shí)地考察評價表——設(shè)備及主要材料類生產(chǎn)制造商適用（格式）B 供應(yīng)商實(shí)地考察評價表——輔助材料類生產(chǎn)制造商適用（格式）C 供應(yīng)商實(shí)地考察評價表——經(jīng)銷商、代理商適用（格式） 供應(yīng)商認(rèn)證現(xiàn)場考察人員每次考察結(jié)束后將各供應(yīng)商考察資料和考察結(jié)果匯總，總部物資采購部組織召開由部門主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)參與的考察評審會。12 / 48總部物資采購部每月依據(jù)項(xiàng)目公司上報(bào)的《供應(yīng)商到貨評價表》 ，對乙類物資供應(yīng)商評分情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)?！皶和Ｊ褂谩睜顟B(tài)適用情況及后續(xù)處理方式如下：①中燃集團(tuán)在產(chǎn)品抽檢、驗(yàn)收或使用過程中發(fā)現(xiàn)問題，但無法確認(rèn)是否是供應(yīng)商的責(zé)任，為防止問題進(jìn)一步擴(kuò)大，可對供應(yīng)商臨時采取“暫停使用”處理。 “清退”狀態(tài)無固定期限，待款項(xiàng)清理完畢后對供應(yīng)商進(jìn)行下一步處理。但中燃集團(tuán)及其項(xiàng)目公司相關(guān)人員可查詢到該公司基本信息及狀態(tài)。 供應(yīng)商應(yīng)妥善保管與中燃集團(tuán)及其下屬區(qū)域管理中心、項(xiàng)目公司往來的商業(yè)信息及商業(yè)資料，未經(jīng)許可不得泄露給任意第三方。倘若發(fā)現(xiàn)任何不尋常的交易或情況，中燃集團(tuán)的內(nèi)部審查團(tuán)隊(duì)必須將該等交易或情況向特別委員會盡快匯報(bào)，并由特別委員會安排進(jìn)一步的審查工作。6 列入黑名單可查詢到公司信息；狀態(tài)不可更改。得 7 8 分有有效程序文件、管理標(biāo)準(zhǔn)等，但不能提供完整的內(nèi)審資料。得 5 分（每缺一項(xiàng)扣 1 分）均無，得 0 分設(shè)備進(jìn)行定期維護(hù)、保養(yǎng)并有相關(guān)記錄，設(shè)備狀況完好。得 0 分定期進(jìn)行例行試驗(yàn)和性能檢測，有檢測記錄 5按規(guī)定進(jìn)行了例行試驗(yàn)和性能檢測并記錄，記錄完整、規(guī)范。得 16 分無產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)制度及技術(shù)人員。 /★必備條件有保證產(chǎn)品質(zhì)量的主要檢測試驗(yàn)設(shè)備，保證能對主要項(xiàng)目進(jìn)行測試。得 68 分生產(chǎn)現(xiàn)場清潔度較差，但制品的存放合理、整齊。得 710 分對用戶投訴能及時處理，但缺乏與用戶溝通。產(chǎn)品入庫有交驗(yàn)記錄，出庫記錄 10有真實(shí)完整的產(chǎn)品入庫交驗(yàn)記錄，出入庫臺賬明細(xì)。8 / 48 無自有備貨倉庫，能保障庫存物資安全，滿足備貨量要求。記錄有效，管理凌亂。當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)問題時，乙方接到電話通知后，服務(wù)人員應(yīng)在 4 小時內(nèi)響應(yīng)（回復(fù)并提供解決辦法）,48 小時內(nèi)派人到現(xiàn)場確認(rèn)和處理出現(xiàn)的質(zhì)量問題。乙方違約，甲方取消其合格供應(yīng)商資格后，若產(chǎn)品仍在甲方下屬項(xiàng)目公司管轄范圍內(nèi)使用，乙方應(yīng)繼續(xù)承擔(dān)產(chǎn)品的維修維護(hù)義務(wù)：（1）在產(chǎn)品的使