【正文】 備：檢查供應商現(xiàn)場生產(chǎn)工藝路線和工藝布局是否合理；生產(chǎn)設備能否滿足生產(chǎn)需求、是否先進且養(yǎng)護良好。②生產(chǎn)現(xiàn)場管理：檢查供應商生產(chǎn)現(xiàn)場是否整潔有序；主要生產(chǎn)工序工位是否有相關作業(yè)指導書及操作規(guī)程；觀察現(xiàn)場工人能否熟練進行各自工位的操作。③生產(chǎn)過程控制：原料和生產(chǎn)過程中的零配件是否標示清楚且具有可追溯性；關鍵控制工序是否設有檢測點且記錄詳實；合格品與不合格品是否區(qū)分放置且標示清楚；所用計量、檢測工器具是否定期校核并有定期校核記錄。 原料、配件及成品倉庫考察①檢查供應商有無專門的原料、配件及成品儲存場所，場所環(huán)境能否滿足相關標準要求。②檢查供應商不同原料、配件及成品能否分類分區(qū)存放且標示清晰。③檢查供應商有無詳細的管理臺帳和出入庫記錄。 實驗場所及實驗設備考察①檢查供應商是否具有檢查原料、配件主要性能的檢測設備。②檢查供應商是否具有檢查國家相關標準要求的成品型式檢驗和出廠檢驗內(nèi)容的所有設備。③檢查實驗設備是否先進、養(yǎng)護良好且有定期校核記錄。④檢查各項實驗記錄是否完善；是否很好的應用于指導生產(chǎn)。 現(xiàn)場抽檢及實驗①在考察現(xiàn)場抽取生產(chǎn)原料或成品，按照國家相關標準中型式檢驗和出廠檢驗的要求及中燃集團對該類產(chǎn)品的技術要求，利用供應商檢驗、實驗設備進行現(xiàn)場實驗，記錄相關實驗數(shù)據(jù)和結果，并由考察人員和供應商簽字確10 / 48認。 ②在現(xiàn)場考察人員認為有必要時，可從供應商的倉庫中抽取原料、配件或成品，送去雙方認可的第三方檢測機構進行檢測。③觀察供應商實驗操作人員對相關檢驗標準的熟悉程度和實驗操作的熟練程度。 供應商實地考察評價表現(xiàn)場考察人員針對 ~ 考察內(nèi)容對供應商進行打分評定，填寫《供應商實地考察評價表》 ， 《供應商實地考察評價表》分設備及主要材料類生產(chǎn)制造商適用、輔助材料生產(chǎn)制造商適用和經(jīng)銷商代理商適用 3 種格式。集團物資采購部對物資主輔材進行相應分類分級。附件五：設備及主要材料/輔助材料分類表附件六：供應商實地考察評價表A 供應商實地考察評價表——設備及主要材料類生產(chǎn)制造商適用（格式）B 供應商實地考察評價表——輔助材料類生產(chǎn)制造商適用（格式）C 供應商實地考察評價表——經(jīng)銷商、代理商適用（格式） 供應商認證現(xiàn)場考察人員每次考察結束后將各供應商考察資料和考察結果匯總，總部物資采購部組織召開由部門主管領導及相關部門領導參與的考察評審會。 總部物資采購部專門人員將考察資料、考察結果和會議評審意見上傳至中燃采購網(wǎng)，通過流程報集團領導審批。 會議評審通過且流程審批通過的供應商完成在中燃采購網(wǎng)的認證，正式成為中燃采購網(wǎng)合格供應商。只有中燃采購網(wǎng)合格供應商（認證完成狀態(tài)）才有資格參加中燃集團的年度招標。11 / 48 會議評審未通過和流程審批未通過的供應商不能成為中燃采購網(wǎng)合格供應商，采購網(wǎng)顯示為“調(diào)研信息審核未通過”狀態(tài)。 會議評審或流程審批意見為需整改的供應商，待整改完成后重新進行供應商準入考察和會議、流程評審程序。會議評審結束后，中燃集團將根據(jù)會議決議，對接受實地考察的供應商發(fā)放附件七 準入（不準入）通知書。批準準入中燃采購網(wǎng)的供應商需與中燃集團總部簽訂附件八 售后服務協(xié)議書（格式） 。 供應商準入審批流程說明見附件九 供應商準入審批流程圖。 非中燃采購網(wǎng)供應商評定及選用辦法丙類物資供應商不納入中燃采購網(wǎng)的管理（同時供應甲類物資或乙類物資的供應商除外） ，由區(qū)域管理中心和項目公司自行評選，方法和程序可參考中燃采購網(wǎng)供應商準入程序。區(qū)域管理中心需建立各區(qū)域丙類物資供應商庫，并向集團物資采購部報備。供應商考核評價與動態(tài)管理 供應商考核評價 到貨驗收評價：項目公司收貨驗收人員對供應商每次到貨情況進行驗收評價。驗收評價表格式見附件十 供應商到貨評價表（格式） 。甲類物資在中燃采購網(wǎng)進行評價及評分，評價頻率為一次一評價。乙類物資進行線下評價及評分，評價頻率為一次一評價，按月度對本月到貨情況按供貨商進行平均整合，并提交“ 乙丙類物資月度到貨評價流程” 進行申報。丙類物資進行線下評價及評分，評價頻率為一次一評價，按月度對本月到貨情況按供貨商進行平均整合，并提交“ 乙丙類物資月度到貨評價流程” 進行申報。12 / 48總部物資采購部每月依據(jù)項目公司上報的《供應商到貨評價表》 ，對乙類物資供應商評分情況進行統(tǒng)計。區(qū)域管理中心每月依據(jù)項目公司上報的《供應商到貨評價表》 ，對丙類物資供應商評分情況進行統(tǒng)計。 月度評分排名：總部物資采購部每月對甲、乙類物資供應商的評分統(tǒng)計結果，按不同物資類別進行排名，排名結果在中燃采購網(wǎng)主頁公布。區(qū)域管理中心每月對丙類物資供應商的評分統(tǒng)計結果，按不同物資類別進行排名，向本區(qū)域各項目公司通報，并向總部報備。 年度供應商現(xiàn)場抽查：集團物資采購部每年不定期抽取一定數(shù)量的已入網(wǎng)供應商進行現(xiàn)場實地考察，以核準其管理水平、技術能力等能否能保持連續(xù)性，考察方法和程序參照供應商準入考察程序。抽查的實施可由總部物資采購部聯(lián)合集團相關專業(yè)部門或區(qū)域管理中心進行；總部物資采購部也可委托區(qū)域管理中心對相應區(qū)域的供應商進行考察。年度核查 80 分以上為合格，80 分以下列入整改，整改期間，作暫停使用處理，核查發(fā)現(xiàn)問題較多時，整改期限三個月，核查發(fā)現(xiàn)問題嚴重時，整改期限六個月。待整改復檢合格后恢復供應。整改復檢仍不合格者，做出清退處理。丙類物資供應商的抽查由區(qū)域管理中心組織實施，但需將抽查結果向總部物資采購部報備。 供應商動態(tài)管理中燃采購網(wǎng)的供應商分為“認證完成” 、 “暫停使用” 、 “鎖定” 、 “清退” 、“取消資格” 、 “列入黑名單”六種不同狀態(tài)。中燃集團總部根據(jù)項目公司反饋情況、集團總部考評情況、抽檢情況等對供應商分別設置相應狀態(tài)，每種狀態(tài)可實現(xiàn)的功能不同，并可視需要進行狀態(tài)的動態(tài)調(diào)整。 認證完成13 / 48為正常使用狀態(tài)。供應商可正常參與中燃集團及其下屬項目公司組織的招標和采購活動。 暫停使用為一種臨時狀態(tài)。項目公司對處于該狀態(tài)的供應商無法下訂單，也不能簽訂新的合同，不允許邀請其參與投標，但不影響對之前采購產(chǎn)品的付款?！皶和Ｊ褂谩睜顟B(tài)適用情況及后續(xù)處理方式如下：①中燃集團在產(chǎn)品抽檢、驗收或使用過程中發(fā)現(xiàn)問題，但無法確認是否是供應商的責任，為防止問題進一步擴大，可對供應商臨時采取“暫停使用”處理。經(jīng)核實為非供應商責任的，對該供應商恢復至“認證完成”狀態(tài)，否則對該供應商做進一步處理。②在合作過程中雖未發(fā)現(xiàn)問題，但在中燃組織的供應商年度考察中，供應商現(xiàn)場生產(chǎn)條件、管理等方面已達不到中燃集團對該類物資供應商的管理要求，被要求限期整改。整改期限視嚴重程度分三個月和六個月，整改期間對該供應商進行“暫停使用”處理。在規(guī)定期限內(nèi)整改完成且通過中燃集團組織的現(xiàn)場驗收，可恢復至“認證完成”狀態(tài)，否則對該供應商做進一步處理。 ③已準入但在年度招標中沒有中標的甲類物資供應商，在下一次年度招標之前，給予“暫停使用”處理。下一年度重新中標的供應商可恢復至“認證完成”狀態(tài)，對兩年連續(xù)未中標的甲類供應商做進一步處理。 鎖定對問題供應商處理的一種方式。項目公司對處于該狀態(tài)的供應商無法下訂單，不能簽訂合同，不允許邀請其參與投標，也不能對之前采購物資進行付款。 “鎖定”的期限原則上不超過六個月，在六個月內(nèi)，根據(jù)問題處理情14 / 48況決定其狀態(tài)是否改變。“鎖定”狀態(tài)適用情況及后續(xù)處理方式如下：①中燃集團在產(chǎn)品抽檢、驗收或使用過程中發(fā)現(xiàn)問題，確認為供應商產(chǎn)品設計、質(zhì)量等原因，可對該供應商進行“鎖定”處理，停止支付相關款項，要求供應商提出妥善處理措施并對造成的損失進行追償。如供應商在 6 個月內(nèi)能將問題妥善處理并積極賠償損失，且對今后供貨質(zhì)量作出保證并有切實可行的措施，可恢復至“認證完成”狀態(tài)，否則對該供應商做進一步處理。② 供應商不能按照合同或訂單要求保證供貨或售后服務的及時性，嚴重影響中燃集團下屬項目公司工程工期，對項目公司造成財產(chǎn)或名譽損失的，給予“鎖定”處理，停止支付相關款項，要求供應商提出妥善處理措施并對造成的損失進行追償。如供應商在 6 個月內(nèi)積極賠償損失，且對今后供貨能力和售后服務作出保證并有切實可行的措施，可恢復至“認證完成”狀態(tài)，否則對該供應商做進一步處理。 清退為對問題供應商處理的一種過渡方式，是一種等待清理狀態(tài)，即，中燃集團確認該供應商已不再適合繼續(xù)合作，但雙方賬務問題仍未處理完畢。項目公司對處于該狀態(tài)的供應商無法下訂單，無法簽訂合同，不允許邀請其參與投標，但可以對其進行付款。 “清退”狀態(tài)無固定期限，待款項清理完畢后對供應商進行下一步處理?！扒逋恕睜顟B(tài)適用情況及后續(xù)處理方式如下：①處于“鎖定”狀態(tài)的供應商，在規(guī)定的時間內(nèi)無法妥善處理自身問題，給予“清退”處理。雙方進行相關財務結算。② 年度考察不合格的供應商，在整改復檢中仍達不到中燃集團管理要15 / 48求的，給予“清退“處理。雙方進行相關財務結算。③ 一年內(nèi)三次（含）以上無正當理由不響應中燃集團組織的招標或詢價工作的，給予“清退”處理。雙方進行相關財務結算。④ 連續(xù) 2 年沒有中標的甲類物資供應商，給予“清退“處理。雙方進行相關財務結算。處于“清退”狀態(tài)的供應商無法再恢復至 “認證完成” 、 “暫停使用”和“鎖定”狀態(tài)，只能在財務結算完成后，視所發(fā)生問題嚴重程度及問題處理態(tài)度列為“取消資格”或“列入黑名單”狀態(tài)。 取消資格處于該狀態(tài)的供應商已失去使用中燃采購網(wǎng)的資格，不能再參與中燃集團及其下屬項目公司組織的任何招標和采購活動。但中燃集團及其項目公司相關人員可查詢到該公司基本信息及狀態(tài)。“取消資格”適用于以下情況：① 處于“清退”狀態(tài)的供應商，在財務結算及后續(xù)問題全部處理完成后，給予“取消資格”處理。② 在采購網(wǎng)認證完成后，連續(xù)兩年無供貨交易的（含連續(xù)兩年內(nèi)沒有中標記錄的乙類物資供應商） ，給予“取消資格”處理。處于“取消資格”狀態(tài)的供應商，在取消資格 2 年后，如經(jīng)現(xiàn)場考察能達到中燃集團準入條件的，可以重新申請成為中燃采購網(wǎng)供應商。 列入黑名單處于該狀態(tài)的供應商已失去使用中燃采購網(wǎng)的資格，在合作過程中發(fā)生嚴重問題，禁止再參與中燃集團及其下屬項目公司組織的任何招標和采購活動。但中燃集團及其項目公司相關人員可查詢到該公司基本信息及狀態(tài)?！傲腥牒诿麊巍边m用于以下情況：①使用欺詐手段進入中燃采購網(wǎng)的，如：偽造虛假證照、虛假場所等。16 / 48②在設備或材料招標過程中，存在圍標、串標，或惡意低價中標，中標后又棄標等行為的。③違反合同要求，在產(chǎn)品質(zhì)量、供應或售后服務方面存在嚴重過失；問題處理過程中推諉責任或不予配合；在調(diào)查中提供虛假證明及其它有惡意行為的供應商，給予“列入黑名單”處理；④出現(xiàn)違反國家法律或法規(guī)的行為的，給予“列入黑名單”處理。處于 “列入黑名單”狀態(tài)的供應商 3 年內(nèi)不允許成為中燃網(wǎng)絡成員。丙類物資供應商的動態(tài)管理由區(qū)域管理中心參考甲類和乙類物資供應商的管理方法進行，并形成各區(qū)域丙類物資供應商的臺賬，按月向區(qū)域內(nèi)項目公司發(fā)放丙類物資供應商變動情況并向總部物資采購部報備。供應商的權利和義務 供應商的權利： 已準入中燃采購網(wǎng)的供應商享有獲得中燃采購網(wǎng)認證代碼、查詢并動態(tài)更新本企業(yè)在中燃采購網(wǎng)信息的權利。 已準入中燃采購網(wǎng)且處于“認證完成”狀態(tài)的供應商享有被邀請參與中燃集團甲類物資和乙類物資招標活動的權利。 已準入中燃采購網(wǎng)且處于“認證完成”狀態(tài)的甲類物資供應商享有進行網(wǎng)上訂單交易、訂單查詢并進行信息反饋的權利。 對采購程序、過程有疑議的，可向中燃集團物資采購部或相關部門咨詢或投訴。 可對其他供應商在采購活動中的欺詐行為或營私舞弊行為提出指控。 供應商享有主動退出的權利。 供應商的義務: 遵守政府采購的法律、法規(guī)和規(guī)章，保證向中燃集團提供資料的真實性、完整性、時效性。17 / 48 為采購單位提供符合規(guī)定質(zhì)量標準的貨物、工程和服務；不準擅自將中標項目分包或轉(zhuǎn)包。 接受中燃集團物資采購部及相關部門的監(jiān)督、管理，不允許進行包括給回扣、介紹費在內(nèi)的一切違紀違法行為。 供應商發(fā)生工商變更、注銷，應書面（或通過網(wǎng)絡）報告中燃集團物資采購部，并辦理相應的供應商資格變更或注銷手續(xù)。 供應商應妥善保管與中燃集團及其下屬區(qū)域管理中心、項目公司往來的商業(yè)信息及商業(yè)資料，未經(jīng)許可不得泄露給任意第三方。 準入中燃采購網(wǎng)的供應商應承擔一定的網(wǎng)絡平臺使用費用。附則 供應商與中燃集團的利益及關系申報為確定供應商是否屬中燃集團的關連人士（定義見香港聯(lián)合交易所證券上市規(guī)則（“上市規(guī)則” ） ，提供甲、乙類物資的供應商必須于供應商準入審批流程的最早階段簽署《供應商與中燃集團的利益及關系申報表》 （詳見：附件十一 A） ，并于其后每次與中燃集團簽署采購、購銷或任何正式合同時簽署《供應商與中燃集團的利益及關系（變動）申報表》 （詳見：附件十一B） ，確認其于最近一次申報后與中燃集團的利益及關系沒有任何變動。有關供應商亦須于每次與中燃集團的利益及關系有變動時簽署《供應商與中燃集團的利益及關系（變動）申報