【正文】 批準(zhǔn)： 2020 年 4 月 5 日發(fā)布 2020 年 4 月 5 日實施 東莞市佩琦涂料有限公司發(fā)布 文件修訂履歷 版本 修 訂理由與內(nèi)容簡述 修訂頁次 修訂日期 修訂人 審核 質(zhì) 量 手 冊 目 錄 目錄 頁碼 01 公司簡介 5 02《質(zhì)量手冊》發(fā)布令 6 03 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 7 04 管理者代表任命書 8 05 質(zhì)量手冊的管理規(guī)定 9 1 范圍 10 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 10 3 術(shù)語和定義 10 4 質(zhì)量管理體系 10 總要求 10 文件要求 11 文件控制程序 11 記錄控制 程序 12 5 管理職責(zé) 12 管理承諾 12 以顧客為關(guān)注重點 12 質(zhì)量方針 13 策劃 13 職責(zé)、權(quán)限與溝通 13 管理評審控制程序 16 6 資源管理 17 資源提供 17 人力資源控制程序 17 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 17 工作環(huán)境 18 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 18 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 18 與顧客有關(guān)過程的控制程序 18 設(shè)計和開發(fā)控制程序 20 采購控制程序 20 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 21 生產(chǎn)過程控制程序 21 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 22 8 測量、分析和改進 23 總則 23 監(jiān)視和測量 23 內(nèi)部審核控制程序 23 過程的控制和測量 24 過程的監(jiān)視和測量 24 不合格品的控制程序 25 數(shù)據(jù)分析控制程序 25 改進 26 持續(xù)改進 26 糾正措施和預(yù)防措施控制程序 26 附件一 佩琦涂料有限公司 QC 工程表 附頁 1 附件二 佩琦涂料有限公司組織架構(gòu)圖 附頁 2 附件三 質(zhì)量管理職責(zé)分配表 附頁 3 附件四 程序文件清單 附頁 4 公司簡介 佩琦涂料有限公司創(chuàng)建于 1998 年，專門從事精細化工原材料、各種優(yōu)質(zhì)涂料的生產(chǎn)經(jīng)銷。 顧客是我們的伙伴，對于顧客的要求，我們將視為對研究、發(fā)展、生產(chǎn)和市場銷售的挑戰(zhàn)。本手冊對外是向顧客提供保證、質(zhì)量承諾和第三方審核的依據(jù)。 批 準(zhǔn) ： （總經(jīng)理） 2020 年 4 月 5 日 管理者代表任命書 為了建立、實施公司的質(zhì)量管理體系，并保持有效運行，提高產(chǎn)品質(zhì)量，最大程度讓顧客滿意，根據(jù) GB/T 190012020 標(biāo)準(zhǔn)的要求，特任命鄧學(xué)兵為公司管理者代表，實施下列工作： 1．建立、實施和保持質(zhì)量管理體系的有效運行。 特此任命！ 總經(jīng)理簽名： 年 月 日 質(zhì)量手冊的管理規(guī)定 1 目的 質(zhì)量手冊是規(guī)定本公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，為確保本手冊的控制、管理及有效使用，特制定本規(guī)定。 4 手冊的控制和管理 質(zhì)量手冊屬受控文件，它的發(fā)放和回收由公司文控中心負(fù)責(zé)辦理。 質(zhì)量手冊在使用中發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)當(dāng)進行持續(xù)改進。 其它未規(guī)定事項，按《文件控制程序》要求實施 1．范圍 總則 本手冊按照《 ISO9001:2020 質(zhì)量管理體系―要求》標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，并結(jié)合我公司實際情況編制而成。 本手冊產(chǎn)品的覆蓋范圍：化工涂料和溶濟的設(shè)計開發(fā)生產(chǎn)銷售和服務(wù) 。 4．質(zhì)量管理體系 總要求 我公司依據(jù) GB/T19001:2020 idt ISO 9001:2020《質(zhì)量管理體系 要求》建立質(zhì)量管理體系，形成質(zhì)量手冊，質(zhì)量管理體系程序和作業(yè)指導(dǎo)書等必要的文件，對所建立的質(zhì)量管理體系加以實施，保持并持續(xù)改進其有效性。 C．編制質(zhì)量管理體系所需相關(guān)文件，規(guī)范管理，確保這些過程的有效運作和控制。還包括涉及我公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的外包過程（如采購過程等）。 文件控制 文件控制范圍： A. 質(zhì)量手冊； B. 程序文件； C. 其他質(zhì)量管理體系運行控制所需的文件； D. 記錄； E. 適當(dāng)范圍的外來文件：如 ISO 9001： 20200 標(biāo)準(zhǔn)等。 我公司已編制《質(zhì)量記錄控制程序》，以確保以下內(nèi)容得到控制： A. 標(biāo)識：如表格形式，編號方式等； B. 記錄的填寫與保存，保持清晰、易于識別和檢索； C. 記錄的收集、貯存、編目、保管； D. 檢索、查閱； E. 保存期限、處置。 ，保持質(zhì)量 管理體系的充分性、適宜性和有效性，總經(jīng)理應(yīng)按策劃的時間間隔進行管理評審，以評估我公司是否達到所規(guī)定宗旨的要求。 C. 將顧客的要求與期望在全廠內(nèi)溝通，使全廠人員都能充分了解。方針包括對滿足顧客、法律法規(guī)和我公司自身要求以及持續(xù)改進體系的承諾。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是質(zhì)量方針的具體落實和體現(xiàn)，應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容并且是可測量的。若由于各種原因不能如期實現(xiàn)目標(biāo)時，可以予以修訂和調(diào)整。 D．由于各種原因（如顧客、機構(gòu)改革等）而導(dǎo)致質(zhì)量管理體系變更時，應(yīng)對現(xiàn)有的管理體系文件進行評審和調(diào)整，以保證質(zhì)量管理體系的完整性。 組織制定本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，嚴(yán)格貫徹《質(zhì)量手冊》并頒布執(zhí)行。 負(fù)責(zé)銷售計劃、銷售合同的審批，參與非常規(guī)銷售合同的評審。 確保在公司內(nèi)采取措施提高滿足顧客要求的意識。 3．生產(chǎn)部主管崗位職責(zé) 以質(zhì)量為本，負(fù)責(zé)生產(chǎn)系統(tǒng)的管理工作。 督促各崗位的作業(yè)人員不斷提高技能。 4．廠務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé) 負(fù)責(zé)主管公司文件和資料的管理工作。 組織編制人事、勞資、考勤等報表。 向市場推介公司的產(chǎn)品，宣傳公 司形象。 10．工程部： 負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品制作工作。 及時處理生產(chǎn)現(xiàn)場產(chǎn)生的不合格品，并采取措施杜絕此類問題的再發(fā)生。 — 向總經(jīng)理報告在建立質(zhì)量方針、目標(biāo)和實現(xiàn)方面取得的業(yè)績，以及有關(guān)質(zhì)量管理體系的改進情況。 :涉及質(zhì)量管理有關(guān)法律、法規(guī)；體系進行過程以及管理要求等，如質(zhì)量要求過程目標(biāo)及完成情況、過程有效性等。 溝通過程的建立適宜性，應(yīng)以能促進質(zhì)量管理體系的有效運行為判定依據(jù)。根據(jù)我公司的宗旨和產(chǎn)品的特點及規(guī)模確定所需要的資源，包括人力資源、生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等，并確定提供的途徑（如自身配備或借用外部資源）。 能力、意識和培訓(xùn) 通過培訓(xùn)和其他措施提高員工的能力，增強質(zhì)量意識和顧客意識，使員工能滿足所從事的工作對能力的要求，并充分認(rèn)識到從事活動的相關(guān)性和重要性，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻。 ―培訓(xùn)內(nèi)容包括能力、技能和意識（增強質(zhì)量意識和顧客意識）。 《人力資源控制程序》。電工和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織對基礎(chǔ)設(shè)施進 行管理和維護，具體執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》。 B．物的因素：工作場所衛(wèi)生、清潔、通風(fēng)良好、光照充足。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃是保證產(chǎn)品達到質(zhì)量要求的重要控制手段。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 A．與產(chǎn)品有關(guān)的要求范圍 ―產(chǎn)品固有質(zhì)量特性的要求，如使用性能、可靠性、樣品等； ―產(chǎn)品的交付要求，如交付量、交付時限等。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 A．評審范圍 ―已識別的顧客要求 ―企業(yè)規(guī)定的附加要求 B 評審時機 ―在向顧客做出提供產(chǎn)品的 承諾前、包括接受每項任務(wù)安排前、接受每一次修改前。 F．評審結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄。 D 溝通方式 ―定期報告（含書面和口頭報告、會議報告） ―市場調(diào)研、顧客回訪 — 傳真資料、電話溝通 設(shè)計和開發(fā) 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的設(shè)計策劃：由工程部依照顧客提供的新產(chǎn)品樣本、技術(shù)資料和 /或《制樣申請單》等規(guī)定的特性需求作為設(shè)計輸入文件，采用多方論證的方 法，并明確各個設(shè)計階段任務(wù)、進度、接口關(guān)系、各部門職責(zé)及相互溝通方法等要求，進行策劃。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的設(shè)計驗證：可采用多種方法和手段，如采用多方論證的方法，包括對特殊特性、制計劃等的設(shè)計輸出和評審，從而對最終樣品進行綜合性能的驗證， 確保設(shè)計輸出滿足設(shè)計輸入的要求。 工程部盡可能使用與正式量產(chǎn)時相同的方法和過程，試制新樣品。 采購 采購產(chǎn)品直接影響我公司產(chǎn)品是否能符合要求。 采購過程 A．控制內(nèi)容 ―對采購產(chǎn)品需求的識別，確定采購產(chǎn)品的總成本、產(chǎn)品 性能、價格和 交付情況； B．對供方供貨能力的確認(rèn)； C．結(jié)合采購品對最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，采購應(yīng)制訂選擇、評價和重 新評價供方的準(zhǔn)則； D．按照評價準(zhǔn)則，采購組織有關(guān)部門人員對選定的供方進行評價； E．根據(jù)評價結(jié)果，選定合格供方，形成合格供方名錄； F．對選定的合格供方進行動態(tài)控制，結(jié)合供方業(yè)績，定期對現(xiàn)有供方重新評價。 采購產(chǎn)品的驗證 A．驗證的方式：在企業(yè)內(nèi)驗證，企業(yè)在供方現(xiàn)場驗證。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 A．工程部組織編制生產(chǎn)工序控制指標(biāo)、工序技術(shù)規(guī)范、生產(chǎn)安全操作規(guī)程。