【正文】 的結(jié)果及對過程的持續(xù)改進(jìn)。 上述質(zhì)量管理體系所需的過程包括與質(zhì)量管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)、監(jiān)視和測量有關(guān)的過程。還包括涉及我公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的外包過程（如采購過程等）。 文件要求 總則 我公司質(zhì)量管理體系文件包括 : A. 形 成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； B. 質(zhì)量手冊； C. 標(biāo)準(zhǔn)中所要求的 6 個形成文件的程序； D. 為確保過程的策劃、運行和控制所需的文件，包括程序、準(zhǔn)則、作業(yè)方 法、制度規(guī)定等； C. 質(zhì)量管理體系的記錄。 質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊是我公司最高的質(zhì)量管理體系文件 ,質(zhì)量手冊用于內(nèi)部質(zhì)量管理體系的過程控制與管理 ,以及用于證實能安全、穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。 質(zhì)量手冊的內(nèi)容包括： A. 質(zhì)量管理體系的范圍 ,包括應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)刪減的說 明； B. 程序文件及對其引用（見附件 4 程序文件清單）； C. 質(zhì)量管理體系所需過程及過程之間相互作用的表述（見附錄 1 產(chǎn)品實現(xiàn)流程 圖）。 文件控制 文件控制范圍： A. 質(zhì)量手冊； B. 程序文件； C. 其他質(zhì)量管理體系運行控制所需的文件； D. 記錄； E. 適當(dāng)范圍的外來文件：如 ISO 9001： 20200 標(biāo)準(zhǔn)等。 我公司已編制《文件控制程序》，以確保控制以下的內(nèi)容： A. 文件 發(fā)放得到相應(yīng)授權(quán)人批準(zhǔn) ,以確保文件是充分和適宜的 。 B. 確保使用處得到適用文件的有效版本； C．根據(jù)需要對文件進(jìn)行評審（包括文件發(fā)放前的評審和執(zhí)行時的定期評審），必要時予以修訂并再次批準(zhǔn)； D. 確保文件的更改按規(guī)定辦理手續(xù)，更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別； E. 確保文件有專責(zé)管理； F. 確保文件清晰，易于識別； G. 確保外來文件經(jīng)審批確認(rèn)為有效版本，并得到識別和控制分發(fā)； H. 確保外發(fā)文件得到控制（如外發(fā)試驗結(jié)果報告）； I．確保作廢文件得到標(biāo)識、收回、記錄和處置，防止作 廢文件的非預(yù)期使用。 記錄控制 控制范圍 A. 與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄； B. 與過程的符合性，產(chǎn)品的符合性有關(guān)的記錄。 我公司已編制《質(zhì)量記錄控制程序》，以確保以下內(nèi)容得到控制： A. 標(biāo)識：如表格形式，編號方式等； B. 記錄的填寫與保存，保持清晰、易于識別和檢索； C. 記錄的收集、貯存、編目、保管； D. 檢索、查閱； E. 保存期限、處置。 管理承諾 我公司最高領(lǐng)導(dǎo)層將 通過以下一系列活動的開展來證實“建立、實施、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性”的承諾。 ，并通過培訓(xùn)、會議等多種方式向員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求，這對我公司至關(guān)重要；及時建立質(zhì)量和法規(guī)方面的規(guī)章制度，持續(xù)加強(qiáng)質(zhì)量意識教育，并通過產(chǎn)品實現(xiàn)的各過程加以落實，使員工積極參與質(zhì)量有關(guān)的活動。 ，并確保質(zhì)量目標(biāo)在相關(guān)部門和層次上得到分解和實施，并使員工充分理解，為實現(xiàn)方針和目標(biāo)而努力。 ，保持質(zhì)量 管理體系的充分性、適宜性和有效性，總經(jīng)理應(yīng)按策劃的時間間隔進(jìn)行管理評審，以評估我公司是否達(dá)到所規(guī)定宗旨的要求。 ，確保質(zhì)量管理體系有效運行和提高工作效率。 以顧客為關(guān)注焦點 我公司的生存和發(fā)展依賴于顧客。為此，最高領(lǐng)導(dǎo)層必須以增強(qiáng)顧客滿意為目的 ,確保顧客的要求得到確定并予以滿足 : A．確保我公司的各項目標(biāo)包括質(zhì)量目標(biāo)與顧客的需求和期望一致； B．承擔(dān)與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任或義務(wù)及滿足法律法規(guī)方面的要求，確保這些要求得到確定，“與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定”、“產(chǎn)品要求得到規(guī)定”等 并予以滿足。 C. 將顧客的要求與期望在全廠內(nèi)溝通，使全廠人員都能充分了解。 D. 對顧客的滿意程度進(jìn)行調(diào)查、了解、分析，并制訂相應(yīng)的改進(jìn)措施。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理依據(jù)公司的宗旨，我公司的管理承諾 ,主持制定和批準(zhǔn)發(fā)布我公司的質(zhì)量方針，并在各層次上予以宣貫，使全體員工理解并認(rèn)識到所從事的質(zhì)量活動的相關(guān)性和重要性，為實現(xiàn)質(zhì)量方針做貢獻(xiàn)。 質(zhì)量方針與公司總的經(jīng)營方針相一致。方針包括對滿足顧客、法律法規(guī)和我公司自身要求以及持續(xù)改進(jìn)體系的承諾。 方針為制定和評審質(zhì)量 目標(biāo)提供框架，質(zhì)量方針政策通過質(zhì)量目標(biāo)落實得到體現(xiàn)。 為適應(yīng)不斷變化的內(nèi)外部條件和環(huán)境的變化，應(yīng)定期評審質(zhì)量方針的適宜性，并適時改進(jìn)或修訂。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 總經(jīng)理在質(zhì)量方針基礎(chǔ)上主持制訂質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是質(zhì)量方針的具體落實和體現(xiàn)，應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容并且是可測量的。 ，并形成文件。 ，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 ，可 以與管理評審一并進(jìn)行。若由于各種原因不能如期實現(xiàn)目標(biāo)時，可以予以修訂和調(diào)整。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理應(yīng)識別實現(xiàn)我公司質(zhì)量目標(biāo)所需的全部過程，確定過程的順序和相互作用。 建立能實現(xiàn)目標(biāo)的質(zhì)量管理體系 ,并做到 條款的要求。 質(zhì)量管理體系策劃的輸出應(yīng)形成文件（如質(zhì)量手冊程序文件等）。 D．由于各種原因（如顧客、機(jī)構(gòu)改革等）而導(dǎo)致質(zhì)量管理體系變更時，應(yīng)對現(xiàn)有的管理體系文件進(jìn)行評審和調(diào)整，以保證質(zhì)量管理體系的完整性。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)置組織機(jī) 構(gòu)，并規(guī)定各部門的職責(zé)。 A．質(zhì)量管理組織架構(gòu)圖（見附件三）： B．各部門職責(zé)和權(quán)限分別如下 : 1．總經(jīng)理、副總經(jīng)理崗位職責(zé) 全面領(lǐng)導(dǎo)公司生產(chǎn)、行政、人事、經(jīng)營管理及質(zhì)量管理工作，對公司質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量管理負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理工作，嚴(yán)格貫徹、執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量工作方針政策、法令、標(biāo)準(zhǔn)。 組織制定本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，嚴(yán)格貫徹《質(zhì)量手冊》并頒布執(zhí)行。 在公司管理層中指定一名成員作為管理者代表，授權(quán)管理者代表按照ISO900 標(biāo)準(zhǔn)建立、實施并保持質(zhì)量管理體系。 負(fù) 責(zé)公司重要質(zhì)量管理制度及質(zhì)量活動及計劃的審批，配備公司質(zhì)量工作必備 的資源。 負(fù)責(zé)審批技術(shù)改造項目。 負(fù)責(zé)銷售計劃、銷售合同的審批，參與非常規(guī)銷售合同的評審。 負(fù)責(zé)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的審批，在公司傳達(dá)客戶需求的重要性。 2．管理者代表崗位職責(zé) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持。 負(fù)責(zé)組織管理評審，確保其有效運行。 確保在公司內(nèi)采取措施提高滿足顧客要求的意識。 代表公司對質(zhì)量管理體系有關(guān)業(yè)務(wù)與內(nèi)外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行聯(lián)系工作。 定期向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運作情況。 任何改進(jìn)的需求。 3．生產(chǎn)部主管崗位職責(zé) 以質(zhì)量為本，負(fù)責(zé)生產(chǎn)系統(tǒng)的管理工作。 根據(jù)合同要求和市場預(yù)測，主持制定生產(chǎn)計劃。 督促檢查各級生產(chǎn)人員及相關(guān)部門認(rèn)真執(zhí)行工作程序文件和作業(yè)指導(dǎo)文件，確保生產(chǎn)過程的各個環(huán)節(jié)在受控狀態(tài)下進(jìn)行。對生產(chǎn)過程失控負(fù)責(zé)。 督促各崗位的作業(yè)人員不斷提高技能。 支持質(zhì)量驗證人員的獨立工作。 監(jiān)督檢查倉庫管理工作。 制訂、審核相關(guān)的生產(chǎn)制度、質(zhì)量文件。 4．廠務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé) 負(fù)責(zé)主管公司文件和資料的管理工作。 負(fù)責(zé)起草、審核行政工作的文稿。 做好公司環(huán)境衛(wèi)生、安全、車輛、交通、伙食、宿舍等管理工作。 負(fù)責(zé)企業(yè)勞動人事、工資考核、員工教育、獎懲、培訓(xùn)等日常管理工作。 組織編制人事、勞資、考勤等報表。 負(fù)責(zé)員工招聘、解聘、晉升、降級、工資調(diào)整等工作。 做好人事檔案資料的登記、保管等管理工作。 ： — 負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)訂單、樣品和交貨等一切事項的聯(lián)絡(luò) . — 新產(chǎn)品的制作、送樣、認(rèn)可 . — 訂單待確認(rèn)事項的跟蹤 . — 顧客滿意度的調(diào)查、投訴的原因分析及處理 . 負(fù)責(zé)市場反饋信息的收集。 向市場推介公司的產(chǎn)品，宣傳公 司形象。 6．采購部： — 負(fù)責(zé)原物料采購。 — 廠商開發(fā)與評估，各原物料的單價管理； — 季報表的制作； — 采購單的制作； — 下單交期控制及跟催，供應(yīng)商質(zhì)量控制。 7．人事： — 招工、工卡、廠服、廠牌、飯卡、宿舍的管理，安排與發(fā)放； — 廠區(qū)安全、警衛(wèi)工作的安排與督促與執(zhí)行； — 廠規(guī)廠紀(jì)及工廠規(guī)章制度的宣導(dǎo)與執(zhí)行； — 廚房與清潔工的工作安排與督促； — 廢料場的管理； — 廠區(qū)的安全防范、治安和消防工作； — 保養(yǎng)和管理廠區(qū)的花草樹木，保持環(huán)境的清新宜人； 8．財務(wù)部： — 負(fù) 責(zé)對賬、付款； — 員工工資的發(fā)放； 9．品管部： — 負(fù)責(zé)組織編制產(chǎn)品的檢驗規(guī)程 ,并按規(guī)程的規(guī)定對進(jìn)廠原物料配件、生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品及出貨時的各產(chǎn)品進(jìn)行檢驗； — 負(fù)責(zé)管理監(jiān)視和測量裝置并組織周期檢定、校準(zhǔn)和現(xiàn)場使用的監(jiān)督檢查； — 負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)文件記錄的管理； — 負(fù)責(zé)制訂與本部門有關(guān)的糾正和預(yù)防措施，并組織實施； — 負(fù)責(zé)對出廠產(chǎn)品的取樣和送樣工作； — 參與合格供方評定各種質(zhì)量評審和質(zhì)量培訓(xùn)。 10．工程部： 負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品制作工作。 — 負(fù)責(zé)樣版的制作，并提 供完整的相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)； — 提供新產(chǎn)品的工序流程； 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求的制訂。 負(fù)責(zé)工程變更的處理和采取的其它措施。 11．倉庫部： — 原物料的標(biāo)識、儲存、防護(hù)； — 原物料入庫的點收與發(fā)放； — 物料的收發(fā)與加工； — 維護(hù)料賬統(tǒng)一并進(jìn)行定期盤點； — 完工成品的入庫及出貨作業(yè)； 12．生產(chǎn)部課長 — 負(fù)責(zé)本課生產(chǎn)控制（訂單安排、工作分配）； — 主動提供生產(chǎn)制程改進(jìn)與解決的建議； — 負(fù)責(zé)生產(chǎn)線上的材料及加工品質(zhì)異常處理； — 新進(jìn)人員的技能訓(xùn)練； — 每日確實呈報生產(chǎn)數(shù)量； — 負(fù)責(zé)做好訂單上線前的前置作業(yè)； — 生產(chǎn)線人員的分配； 制訂與本課別相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)范書。 及時處理生產(chǎn)現(xiàn)場產(chǎn)生的不合格品，并采取措施杜絕此類問題的再發(fā)生。 13．內(nèi)部審核小組： 制訂內(nèi)部審核計劃； — 負(fù)責(zé)按內(nèi)審計劃進(jìn)行內(nèi)部審核； — 有效地開展并承擔(dān)審核要求在確定范圍內(nèi)所賦予的任務(wù)； — 向管理者代表提交內(nèi)審報告和審核的文件和記錄； — 負(fù)責(zé)對糾正措施效果實施評審、驗證、并及時向管理者代表報告。 5． 5． 2 管理者代表： 總經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量管理體系的需求 委任管理者代表，管理者代表對我公司質(zhì)量管理體系所需過程的建立、實施和保持負(fù)責(zé)。