【正文】 核（審核所采購(gòu)的物資倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況，確定所購(gòu)數(shù)量）、報(bào)分管副總審批，將《物資申購(gòu)單》報(bào)銷聯(lián)、采購(gòu)聯(lián)送采購(gòu)部，倉(cāng)庫(kù)聯(lián)送物管部，工程造價(jià)部聯(lián)送工程造價(jià)部；采購(gòu)部在接到《物資申購(gòu)單》后應(yīng)根據(jù)《物資申購(gòu)單》的要求進(jìn)行合理安排采購(gòu)工作，工程造價(jià)部接到《物資申購(gòu)單》應(yīng)及時(shí)地進(jìn)行詢價(jià)，采購(gòu)部根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查情況填制《物資采購(gòu)比價(jià)單》，比價(jià)單位一般不得少于三家，經(jīng)工程造價(jià)部審核簽字，分管副總審批。每月10日召開(kāi)上月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、部門管理工作總結(jié)會(huì)議，調(diào)整各部門的工作任務(wù)；生產(chǎn)車間及部門按調(diào)整后的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和工作任務(wù)進(jìn)行統(tǒng)籌安排，切實(shí)將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和工作任務(wù)進(jìn)一步細(xì)化和分解到每周、每天，確保計(jì)劃的完成。二、計(jì)劃采購(gòu)流程（一）、工程項(xiàng)目用材料（設(shè)備、鋼材等）的采購(gòu)生產(chǎn)用工程設(shè)備、鋼材的采購(gòu)，由工程設(shè)備部根據(jù)月度預(yù)算和《工程項(xiàng)目審批表》填寫(xiě)《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》送物管部審核，報(bào)分管副總或常務(wù)副總審批，將《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》報(bào)銷聯(lián)、采購(gòu)聯(lián)送采購(gòu)部；將《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》倉(cāng)庫(kù)聯(lián)送物管部，工程造價(jià)部聯(lián)送工程造價(jià)部；萬(wàn)元以上的單項(xiàng)設(shè)備和工程項(xiàng)目，必須由工程設(shè)備部編制技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和參數(shù)要求，并提出設(shè)備購(gòu)置意見(jiàn)；工程造價(jià)部應(yīng)全程參與工程設(shè)備招標(biāo)和市場(chǎng)調(diào)研，采購(gòu)部填寫(xiě)《物資采購(gòu)比價(jià)單》，由工程造價(jià)部審核、報(bào)分管副總、總經(jīng)理批準(zhǔn)，與供應(yīng)商簽定合同。原則上一般備品備件市內(nèi)的應(yīng)在2日內(nèi)采購(gòu)到位，外埠的應(yīng)在4日內(nèi)采購(gòu)到位，急件應(yīng)在當(dāng)日采購(gòu)到位；生產(chǎn)中急需五金、零配件應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需要及時(shí)申請(qǐng)?zhí)顖?bào)《物資申購(gòu)單》（一般在當(dāng)日）；技改項(xiàng)目由工程部根據(jù)公司技改方案以及工程進(jìn)度要求及時(shí)填報(bào)《物資申購(gòu)單》；物管部根據(jù)常用物資耗用量制訂合理庫(kù)存定額，對(duì)易耗物資（羅栓、羅帽、鋸條、電焊條、黃油、漆刷、砂紙、丙烷氣、氧氣等）每月填寫(xiě)《物資申購(gòu)單》經(jīng)審批后交采購(gòu)部，及時(shí)補(bǔ)庫(kù)保持合理庫(kù)存量；（四）、化學(xué)試劑的采購(gòu)品控部按月度預(yù)算編制《物資申購(gòu)單》，由部門經(jīng)理簽字、物管部審核、分管副總簽字、常務(wù)副總審批、將《物資申購(gòu)單》報(bào)銷聯(lián)、采購(gòu)聯(lián)送采購(gòu)部采購(gòu)，倉(cāng)庫(kù)聯(lián)送物管部，工程造價(jià)部聯(lián)送工程造價(jià)部；（五）、勞保用品的采購(gòu)人力資源部按月度預(yù)算編制《物資申購(gòu)單》，由部門經(jīng)理、物管部審核、分管副總審核，將《物資申購(gòu)單》報(bào)銷聯(lián)、采購(gòu)聯(lián)送采購(gòu)部，倉(cāng)庫(kù)聯(lián)送物管部，工程造價(jià)部聯(lián)送工程造價(jià)部； （六）、辦公用品的采購(gòu)辦公用品的購(gòu)買由各部門、生產(chǎn)車間根據(jù)月度預(yù)算于每月24日前報(bào)行政部，行政部統(tǒng)一匯總編制《物資申購(gòu)單》，行政倉(cāng)庫(kù)保管核對(duì)《物資申購(gòu)單》數(shù)量（是否超定額）并與現(xiàn)有庫(kù)存數(shù)量核對(duì)后在《物資申購(gòu)單》上簽字，報(bào)分管副總批準(zhǔn)，將《物資申購(gòu)單》發(fā)票報(bào)銷聯(lián)、倉(cāng)庫(kù)核對(duì)聯(lián)、采購(gòu)留存聯(lián)共三聯(lián)送交采購(gòu)部；五金、零配件、化學(xué)試劑、勞保用品、辦公用品的采購(gòu)在采購(gòu)部接到《物資申購(gòu)單》后應(yīng)根據(jù)《物資申購(gòu)單》的要求進(jìn)行合理安排，在采購(gòu)當(dāng)日（以上報(bào)時(shí)間為準(zhǔn)）通知工程造價(jià)部共同參與市場(chǎng)調(diào)研（工程造價(jià)部必須在一日內(nèi)完成審計(jì)工作），并由采購(gòu)部根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查情況填制《物資采購(gòu)比價(jià)單》，比價(jià)單位一般不得少于三家(同樣物資比質(zhì)量、同樣質(zhì)量比價(jià)格、同樣價(jià)格比信譽(yù))，《物資采購(gòu)比價(jià)單》經(jīng)工程造價(jià)部審核、分管副總簽字后報(bào)總經(jīng)理審批。如有污染不清潔等，暫不安排卸貨，并及時(shí)向相關(guān)部門反映進(jìn)行處理，直至符合衛(wèi)生清潔要求后再安排卸貨。品控部須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成抽樣化驗(yàn)，并主動(dòng)及時(shí)向采購(gòu)、物管出具《原料質(zhì)量報(bào)告單》反饋質(zhì)檢結(jié)果。對(duì)帶有外包裝的原材料和包裝材料，要認(rèn)真核對(duì)品種、規(guī)格、代碼、批號(hào)和數(shù)量。1保管人員對(duì)自己無(wú)法處理的問(wèn)題，要及時(shí)向物管部經(jīng)理報(bào)告，在有明確的要求以后再行安排。固體原料在客戶沒(méi)有異議的前提下卸貨與檢驗(yàn)取樣同時(shí)進(jìn)行，以保證取樣的客觀性和公正性，并盡量減少供應(yīng)商送貨車輛在廠滯留時(shí)間。（二）、設(shè)備、鋼材、五金、零配件的驗(yàn)收采購(gòu)物資進(jìn)廠后，采購(gòu)員應(yīng)持《物資申購(gòu)單》倉(cāng)管聯(lián)及時(shí)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)并配合倉(cāng)庫(kù)保員按《物資申購(gòu)單》要求進(jìn)行質(zhì)量和數(shù)量驗(yàn)收工作，否則物管部拒收；檢查《物資申購(gòu)單》、《計(jì)劃采購(gòu)單》與《送貨單》所訂貨物是否一致；鋼材需過(guò)磅的由倉(cāng)庫(kù)保管員和倉(cāng)庫(kù)監(jiān)磅員共同監(jiān)磅，過(guò)磅稱重；合同規(guī)定不過(guò)磅的鋼材的驗(yàn)收按有關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；設(shè)備、五金、電器應(yīng)清點(diǎn)數(shù)量；倉(cāng)庫(kù)保管員要檢查采購(gòu)物料的品名、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)單位與《物資申購(gòu)單》是否一致，電器產(chǎn)品需對(duì)方廠家提供產(chǎn)品合格證和生產(chǎn)許可證，鋼材要有質(zhì)量保證書(shū)；保管員檢查物料外包裝，應(yīng)牢固完好、無(wú)破損、無(wú)受潮、無(wú)污染、無(wú)混雜；設(shè)備、電器儀表、化學(xué)試劑、五金的驗(yàn)收工作由采購(gòu)員通知設(shè)備員、電儀員、工程部等分管項(xiàng)目工程師共同參加；五金零配件的驗(yàn)收由機(jī)修、生產(chǎn)車間相關(guān)人員參加；化學(xué)試劑由品控部負(fù)責(zé)人驗(yàn)收，驗(yàn)收人員（指定人員）必須及時(shí)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，參加事前控制；鋼材驗(yàn)收合格后，倉(cāng)庫(kù)保管員與監(jiān)磅員同時(shí)在入庫(kù)單上簽字，貨物驗(yàn)收完畢后倉(cāng)庫(kù)保管員、采購(gòu)員當(dāng)場(chǎng)在所有入庫(kù)單簽字； 凡有以下情況之一者應(yīng)拒絕收貨； （1）、到貨與《物資申購(gòu)單》不符的（特殊情況除外）； （2）、物料標(biāo)識(shí)不清的；（3）、外觀破損的物料；（4）、無(wú)送貨單，所需提供的手續(xù)不全的。保管員應(yīng)在領(lǐng)料人在場(chǎng)時(shí)用大寫(xiě)填寫(xiě)《領(lǐng)料單》中的實(shí)發(fā)數(shù)； 物管部倉(cāng)庫(kù)鏟車工將生產(chǎn)原料發(fā)貨送到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，應(yīng)由生產(chǎn)車間的當(dāng)班班長(zhǎng)在領(lǐng)料單第二聯(lián)《倉(cāng)庫(kù)發(fā)料記錄》和第三聯(lián)《倉(cāng)庫(kù)退回領(lǐng)料部門》上簽字（第二聯(lián)簽字后由倉(cāng)庫(kù)帶回記賬、第三聯(lián)由班長(zhǎng)簽字后交車間核算員作為核算依據(jù)），以確認(rèn)數(shù)量和質(zhì)量；倉(cāng)庫(kù)保管員、行政庫(kù)保管員應(yīng)根據(jù)實(shí)際發(fā)貨數(shù)量及采購(gòu)價(jià)格（按加權(quán)平均法）進(jìn)行領(lǐng)料單的劃價(jià)工作；物資管理部保管員每日下班前應(yīng)把原材料《領(lǐng)料單》財(cái)務(wù)聯(lián)送交財(cái)務(wù)入賬；行政部?jī)?nèi)勤應(yīng)在每月五日前將各部門的領(lǐng)料單進(jìn)行整理匯總，并送相關(guān)部門簽字認(rèn)可后，送內(nèi)控部作為辦公用品核算的依據(jù)；生產(chǎn)車間因產(chǎn)品轉(zhuǎn)換或月末盤點(diǎn)所結(jié)余的原材料必須辦理退料或假退料手續(xù)(用紅字沖回，同時(shí)開(kāi)藍(lán)字領(lǐng)料)，并在半個(gè)小時(shí)內(nèi)通知財(cái)務(wù)部、物資管理部共同參與盤點(diǎn)。生產(chǎn)車間辦理領(lǐng)料手續(xù)（辦理一天的生產(chǎn)耗有量），由倉(cāng)庫(kù)發(fā)料到現(xiàn)場(chǎng)時(shí)應(yīng)由生產(chǎn)車間的當(dāng)班班長(zhǎng)在領(lǐng)料單第二聯(lián)《倉(cāng)庫(kù)發(fā)料記錄》和第三聯(lián)《倉(cāng)庫(kù)退回領(lǐng)料部門》上簽字（第二聯(lián)簽字后由倉(cāng)庫(kù)帶回記賬、第三聯(lián)由班長(zhǎng)簽字后交生產(chǎn)車間核算員作為核算依據(jù)），以確認(rèn)數(shù)量和質(zhì)量；生產(chǎn)車間在產(chǎn)品調(diào)配好后應(yīng)及時(shí)向化驗(yàn)室報(bào)驗(yàn)樣品。產(chǎn)成品入庫(kù)后，公司生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)通知商務(wù)部。物管部收到經(jīng)審批《 貨物發(fā)運(yùn)通知單》后，按要求及時(shí)組織備貨并粘貼嘜頭。（二）、合同執(zhí)行及貨款回籠按合同要求填寫(xiě)《貨物發(fā)運(yùn)通知單》，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)簽批，財(cái)務(wù)審核； 計(jì)劃根據(jù)《貨物發(fā)運(yùn)通知單》的要求，通知生產(chǎn)、物管進(jìn)行產(chǎn)品準(zhǔn)備，并安排發(fā)運(yùn)；商務(wù)跟蹤貨物到達(dá)情況，根據(jù)公司的《商品出庫(kù)單》回執(zhí)聯(lián)（要求簽字并蓋章）的實(shí)收數(shù)量，并按合同有關(guān)要求填寫(xiě)“開(kāi)具增值稅發(fā)票通知”，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后交財(cái)務(wù)開(kāi)票，用EMS快遞給客戶，跟蹤到票情況，跟蹤貨款回籠情況，貨款回籠后本票合同執(zhí)行結(jié)束。十一、計(jì)算機(jī)購(gòu)置、更新、維修流程公司網(wǎng)管員負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)的正常維護(hù)和保養(yǎng)；計(jì)算機(jī)需要更新、升級(jí)、添加或更換配件，由部門提出申請(qǐng)，網(wǎng)管監(jiān)定簽字、分管副總審核、總經(jīng)理審批；申請(qǐng)需報(bào)總裁批準(zhǔn)后方可交網(wǎng)管采購(gòu)，并附在發(fā)票后面報(bào)銷十二、工程設(shè)備安裝、油漆、保溫等工程施工及維修項(xiàng)目運(yùn)作流程由工程設(shè)備部根據(jù)工程設(shè)備安裝、油漆、保溫等項(xiàng)目立項(xiàng)審批表，提出工程內(nèi)容，確定標(biāo)點(diǎn)；根據(jù)工程標(biāo)點(diǎn)確定招標(biāo)方案，由工程設(shè)備部、工程造價(jià)部等部門進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)，確定施工單位并報(bào)分管副總、總經(jīng)理審批；工程設(shè)備部草擬合同，送工程造價(jià)部進(jìn)行合同審核，返回工程設(shè)備部修改，工程設(shè)備部合同簽定。（二）、車輛維修運(yùn)作流程公司內(nèi)所有車輛應(yīng)嚴(yán)格按車輛維修計(jì)劃進(jìn)行車輛維修，在維修前應(yīng)填寫(xiě)《車輛維修申請(qǐng)表》，確定維修項(xiàng)目、維修內(nèi)容及維修數(shù)額；由車輛使用人簽字、部門經(jīng)理、分管副總、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批后才能維修；車輛維修應(yīng)選擇“質(zhì)量好、信譽(yù)高、價(jià)格低、服務(wù)優(yōu)”且具有一定車輛維修資質(zhì)的企業(yè)；車輛維修時(shí)，駕駛員應(yīng)跟蹤維修過(guò)程，親臨維修現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)車輛維修所換的材料配件真實(shí)性負(fù)責(zé)；維修結(jié)束，駕駛員應(yīng)對(duì)車輛的維修質(zhì)量進(jìn)行檢查并進(jìn)行試駕，是否還存在問(wèn)題，是否達(dá)到了維修目的，直至滿意為此；車輛維修結(jié)束，應(yīng)向?qū)Ψ剿饕囕v維修材料清單，開(kāi)據(jù)增值稅維修發(fā)票，辦理付款結(jié)算事宜；維修費(fèi)總額應(yīng)嚴(yán)格控制在已申報(bào)批準(zhǔn)的維修費(fèi)范圍內(nèi)，原則上不得突破，特殊情況且數(shù)額在100元以下的應(yīng)電話請(qǐng)示，否則應(yīng)重新追加維修計(jì)劃。（二）、中間體檢驗(yàn)流程車間送樣至化驗(yàn)室；根據(jù)規(guī)定進(jìn)行化驗(yàn)；根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果出據(jù)《檢驗(yàn)報(bào)告單》；車間取回《檢驗(yàn)報(bào)告單》。（三）、樣品跟蹤：根據(jù)快遞在途、客戶收到樣品后所需要檢測(cè)的時(shí)間，跟蹤了解客戶對(duì)產(chǎn)品的評(píng)價(jià)和意向，對(duì)屬于貨樣的一般要求客戶在7至10天內(nèi)給予明確的答復(fù)。把握每年舉辦的與香精香料行業(yè)相關(guān)的展覽會(huì)及廣交會(huì)等機(jī)會(huì)，尋找潛在客戶。（二）、客戶資料管理流程做好客戶管理工作，記錄好每次與客戶的聯(lián)系情況，包括電話訪問(wèn)、上門拜訪、郵寄資料、對(duì)方來(lái)電等諸方