【正文】 公正性，并盡量減少供應商送貨車輛在廠滯留時間。如有污染不清潔等，暫不安排卸貨，并及時向相關部門反映進行處理，直至符合衛(wèi)生清潔要求后再安排卸貨。（三）、五金、零配件的采購 動力設備車間、生產(chǎn)車間按照生產(chǎn)設備臺帳，按月度預算、設備月度維修計劃（預算）和單臺設備維修計劃，結合生產(chǎn)設備實際運轉情況，于每月24日前編制《物資申購單》，并注明所購五金、零配件的采購質量（生產(chǎn)廠家，技術指標）、數(shù)量和時間，經(jīng)部門經(jīng)理簽字，送物管部審核（審核所采購的物資倉庫庫存情況，確定所購數(shù)量）、報分管副總審批，將《物資申購單》報銷聯(lián)、采購聯(lián)送采購部，倉庫聯(lián)送物管部，工程造價部聯(lián)送工程造價部；采購部在接到《物資申購單》后應根據(jù)《物資申購單》的要求進行合理安排采購工作，工程造價部接到《物資申購單》應及時地進行詢價，采購部根據(jù)市場調查情況填制《物資采購比價單》，比價單位一般不得少于三家，經(jīng)工程造價部審核簽字，分管副總審批。1對送貨車輛人員不配合的，要及時向歸口管理部門反映并協(xié)調、處理。生產(chǎn)車間接到《生產(chǎn)通知單》后做好生產(chǎn)的準備工作。十、勞保用品購置及發(fā)放程序 人力資源部按公司勞保用品規(guī)定發(fā)放，按生產(chǎn)工段、班組、部門設置勞保用品登記臺帳，登記員工勞保用品的發(fā)放情況；勞保用品的申購由人力資源負責、分管副總簽字、總經(jīng)理批準，然后交采購部辦理采購入庫手續(xù)，勞保用品由安環(huán)部驗收； 車間、部門根據(jù)公司勞保用品發(fā)放規(guī)定開出領料單交部門領導審核、到人力資源部審批并登記發(fā)放臺賬；領用人憑審批后的領料單至倉庫領用。內外銷并舉，充分利用及國內進出口貿易公司資源，通過這些渠道的信息找到最終用戶。針對零星工程和小型工程，基建部簽定合同時，會同綜合部進行對市場調查后，共同確定材料價格和讓利幅度。對各類違反安全生產(chǎn)規(guī)章制度的違章違紀的事和人的處罰工作。⑸、初試通過者的材料用以安排復試，未通過者的材料由人力資源部留存作為人才儲備。負責監(jiān)督部門培訓計劃的實施。商務、采購人員培訓：產(chǎn)品知識、銷售技能、客戶服務、談判技巧、商務禮儀、財務基礎知識。二十四、員工解聘、辭職流程一、辭退、解聘程序用人部門提出申請，說明理由，并提供相關材料（考評記錄、違規(guī)違紀記錄等）。議標結束后由采購部通知中標單位、簽定協(xié)議并確定運輸時間。印刷好的表單，由行政內勤辦理入庫手續(xù)（注明單價、數(shù)量），并及時通知相關部門，部門領用須辦理領料手續(xù)（視同辦公用品、由行政統(tǒng)一管理），費用有使用部門負擔。人力資源部每月負責檢查、督促培訓計劃的實施，對不能按計劃實施的培訓項目，督促車間、部門辦理培訓計劃變更手續(xù)。檢查并上報本部門培訓與開發(fā)成果。未進行試錄用審批的，部門不得自行安排員工到崗事宜。（三）、招聘實施階段人力資源部從選定的招聘渠道獲得簡歷后，依據(jù)招聘時間進度和質量控制要求，進行簡歷的篩選和審查（對于重要的技術和管理職位，還應提請背景調查），然后安排審查合格的人員進行面試。做好日常的消防實施的檢查，并對違反規(guī)定使用和浪費消防實施的行為進行處罰和考核。工程開工后基建部開始現(xiàn)場跟蹤，就進行對工程中的各個環(huán)節(jié)、施工工序、隱蔽工程等進行逐個檢查驗收，如不符合驗收規(guī)范要求，作返工處理和進行整改。（二）、發(fā)樣時間：從客戶提出要求后，一般在三日內用快遞寄出。九、商務銷售運作流程（一）、商務合同簽定商務人員學習、了解本公司產(chǎn)品的基本知識，掌握產(chǎn)品性能和特點；與客戶進行洽談，主要標的：產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品質量、產(chǎn)品規(guī)格及型號、產(chǎn)品報價、付款方式、交貨時間、產(chǎn)品包裝等，將洽談情況向分管領導匯報，經(jīng)批準后反饋客戶；與客戶達成一致后，按要求簽定銷售合同，對銷售合同進行審核，報分管領導簽批蓋合同專用章（蓋章），將合同傳真給客戶，客戶加蓋合同章后回傳合同成立。五、物資領用流程領料部門填制《領料單》，領料單必須嚴格實行一料一單制，內容注明領料單位（領料部門、生產(chǎn)工段）、用途（用在何處、維修的機器設備名稱）、所領物資名稱、規(guī)格、數(shù)量(重量)大寫、單位、制單人、領料人，領料單應填寫工整，數(shù)量不得涂改，經(jīng)責任人（車間主任）審批后交物資管理部； 物資管理部保管員、行政庫（辦公用品）憑手續(xù)齊備的《領料單》辦理發(fā)貨手續(xù)（手續(xù)不完備不予發(fā)貨）。卸貨接收過程中保管人員要對卸貨現(xiàn)場進行全面的管理，對卸貨接收的區(qū)域、碼頭（煤炭）、管線和容器進行認真地巡回檢查（不得離開物料現(xiàn)場）。每月10日召開上月生產(chǎn)經(jīng)營、部門管理工作總結會議，調整各部門的工作任務；生產(chǎn)車間及部門按調整后的生產(chǎn)經(jīng)營計劃和工作任務進行統(tǒng)籌安排，切實將生產(chǎn)經(jīng)營計劃和工作任務進一步細化和分解到每周、每天，確保計劃的完成。品控部須在規(guī)定時間內完成抽樣化驗，并主動及時向采購、物管出具《原料質量報告單》反饋質檢結果。（二）、設備、鋼材、五金、零配件的驗收采購物資進廠后，采購員應持《物資申購單》倉管聯(lián)及時到達現(xiàn)場并配合倉庫保員按《物資申購單》要求進行質量和數(shù)量驗收工作，否則物管部拒收；檢查《物資申購單》、《計劃采購單》與《送貨單》所訂貨物是否一致；鋼材需過磅的由倉庫保管員和倉庫監(jiān)磅員共同監(jiān)磅，過磅稱重；合同規(guī)定不過磅的鋼材的驗收按有關驗收標準執(zhí)行；設備、五金、電器應清點數(shù)量；倉庫保管員要檢查采購物料的品名、規(guī)格、批號、數(shù)量、生產(chǎn)單位與《物資申購單》是否一致，電器產(chǎn)品需對方廠家提供產(chǎn)品合格證和生產(chǎn)許可證，鋼材要有質量保證書；保管員檢查物料外包裝，應牢固完好、無破損、無受潮、無污染、無混雜；設備、電器儀表、化學試劑、五金的驗收工作由采購員通知設備員、電儀員、工程部等分管項目工程師共同參加；五金零配件的驗收由機修、生產(chǎn)車間相關人員參加；化學試劑由品控部負責人驗收，驗收人員（指定人員）必須及時到達現(xiàn)場，參加事前控制；鋼材驗收合格后，倉庫保管員與監(jiān)磅員同時在入庫單上簽字，貨物驗收完畢后倉庫保管員、采購員當場在所有入庫單簽字； 凡有以下情況之一者應拒絕收貨； （1）、到貨與《物資申購單》不符的（特殊情況除外）； （2）、物料標識不清的；（3）、外觀破損的物料；（4）、無送貨單，所需提供的手續(xù)不全的。物管部收到經(jīng)審批《 貨物發(fā)運通知單》后，按要求及時組織備貨并粘貼嘜頭。（二）、中間體檢驗流程車間送樣至化驗室；根據(jù)規(guī)定進行化驗；根據(jù)檢驗結果出據(jù)《檢驗報告單》；車間取回《檢驗報告單》。二十、基建工程運作流程土建工程項目，從前期的工程項目立項，經(jīng)過專家和公司領導可行性的研究論證后，確定該項目規(guī)劃；針對工程大小，先對設計、勘察單位進行招標或議標，招標或議標的方案是按照國家規(guī)定和結合市場實際情況，進行選取中標單位，并對投標單位進行資格預審，中標單位的產(chǎn)生原則上是合理價中標。（三）、每日工作流程對現(xiàn)場和重要部位的日檢查，做好日工作檢查對存在問題和不足，與其他專業(yè)部門協(xié)調解決問題。人力資源部根據(jù)各部門編制審查核實用人部門的申請是否在年度編制之內，并由人力資源部簽署意見。⑸、人力資源部對復試通過人員選擇性（特殊性、關鍵崗位）進行背景調查并做記錄。部門內部培訓師負責培訓計劃實施的活動的策劃、組織等管理工作。自我開發(fā)(自學)公司鼓勵員工利用業(yè)余時間自我開發(fā)學習，提高自身的工作技能和更大發(fā)展空間。（3）同意其辭職的員工，由人力資源部通知用人部門告知申請人，并根據(jù)辭職員工性質上報相關領導審批。貨物裝卸過磅、驗收數(shù)量結束后，中標單位持過磅單、協(xié)議到財務部一次結清貨款，憑財務收款蓋章后的發(fā)票出門證、交門衛(wèi)復驗后出門。被解聘、辭退的員工如有異議，可向公司人事、勞動爭議調解小組申訴，由其進行調查核實處理。服務人員培訓：專業(yè)操作知識、行為規(guī)范、服務流程。負責建立內部培訓網(wǎng)絡、內部培訓師體系，并定期組織內部培訓網(wǎng)絡人員、內部培訓師進行工作研討、交流、學習。 第二輪面試（復試）⑴、復試時間可由人力資源部統(tǒng)一另行安排，也可視情況安排在初試之后直接進行第二輪面試。二、總經(jīng)理、總裁審批總經(jīng)理負責公司人員需求申請表的審核，負責部門經(jīng)理以下崗位人員錄用審批。（二）、月度工作流程做好月度的安全生產(chǎn)、環(huán)保、消防工作的月度檢查考核工作。做好電話拜訪工作，及時、準確地與客戶交流公司產(chǎn)品信息。十四、采購物資報銷流程采購物資驗收入庫后應及時辦理財務入賬手續(xù)，貨值在一萬元以下可直接一次安排付款，在一萬元以上的財務可入賬，按購貨合同分次付款；采購物資的發(fā)票應符合國家的發(fā)票管理制度和財務管理規(guī)定，一般材料物資的采購應開據(jù)增值稅專用發(fā)票，不得使用假發(fā)票、白紙發(fā)票； 采購經(jīng)辦人憑發(fā)票、入庫單（相關部門驗收人簽字）、合同、比價單（經(jīng)工程造價部審核），辦理采購物資的報批手續(xù)；由部門經(jīng)理簽字，送工程造價部審核，分管副總、財務審核、總經(jīng)理、董事長審批報銷；十五、費用報批運作流程費用報批的前提條件是月度財務預算已經(jīng)列入的費用項目，財務預算沒有安排的費用項目原則上一般不予報銷，特殊情況可列入預算外支出。生產(chǎn)車間接到化驗合格通知后，當天應