【正文】 磅，過磅稱重；合同規(guī)定不過磅的鋼材的驗收按有關(guān)驗收標準執(zhí)行；設(shè)備、五金、電器應清點數(shù)量；倉庫保管員要檢查采購物料的品名、規(guī)格、批號、數(shù)量、生產(chǎn)單位與《物資申購單》是否一致，電器產(chǎn)品需對方廠家提供產(chǎn)品合格證和生產(chǎn)許可證，鋼材要有質(zhì)量保證書；保管員檢查物料外包裝，應牢固完好、無破損、無受潮、無污染、無混雜；設(shè)備、電器儀表、化學試劑、五金的驗收工作由采購員通知設(shè)備員、電儀員、工程部等分管項目工程師共同參加；五金零配件的驗收由機修、生產(chǎn)車間相關(guān)人員參加；化學試劑由品控部負責人驗收，驗收人員（指定人員）必須及時到達現(xiàn)場，參加事前控制；鋼材驗收合格后，倉庫保管員與監(jiān)磅員同時在入庫單上簽字，貨物驗收完畢后倉庫保管員、采購員當場在所有入庫單簽字； 凡有以下情況之一者應拒絕收貨； （1）、到貨與《物資申購單》不符的（特殊情況除外）； （2）、物料標識不清的；（3）、外觀破損的物料；（4）、無送貨單，所需提供的手續(xù)不全的。 （三）、勞保用品的驗收采購物資進廠后，采購員應持《物資申購單》及時到達現(xiàn)場并配合安全環(huán)保部、人力資源部、倉庫保管員按《物資申購單》要求進行質(zhì)量和數(shù)量驗收工作，所有驗收人員必須全部到達現(xiàn)場，驗收合格后在《入庫單》上簽字，否則物管部保管員有權(quán)拒收；（四）、辦公用品的驗收采購物資進廠后，采購員應持《物資申購單》及時到達現(xiàn)場并配合行政部內(nèi)勤、相關(guān)部門按《物資申購單》要求進行質(zhì)量和數(shù)量驗收工作，驗收合格后在《入庫單》上簽字，否則行政部內(nèi)勤有權(quán)拒收；四、采購物資退貨運作流程物資采購應嚴格按購貨合同中規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量進行采購；對生產(chǎn)車間已經(jīng)領(lǐng)用安裝、而且使用的采購物資、五金配件等，在使用中發(fā)生質(zhì)量問題，車間應及時的拆卸下來，并通知采購部到達現(xiàn)場，同時及時與供應商進行聯(lián)系；生產(chǎn)車間將拆卸下來的五金配件應及時查閱設(shè)備維修檔案，進行認真的分析研究，查明原因；屬于安裝質(zhì)量人為事故的，應由相關(guān)責任人給予賠償；凡是在質(zhì)保期范圍內(nèi)的五金配件，而且不屬于安裝質(zhì)量事故的，應及時與采購部進行聯(lián)系并辦理生產(chǎn)退庫手續(xù)，書面出具采購物資退貨單，詳細說明配件的安裝、使用情況及存在的主要問題，并由生產(chǎn)車間及相關(guān)人員進行質(zhì)量鑒定簽字（采購物資退貨單一式四聯(lián)，生產(chǎn)一聯(lián)、采購一聯(lián)、客戶一聯(lián)、倉庫退貨一聯(lián)）；采購部接到生產(chǎn)車間的采購物資退貨單后（報告上簽字），應及時與供貨方取得聯(lián)系，說明情況，協(xié)調(diào)處理相關(guān)事宜；屬于配件質(zhì)量的，應嚴格按購貨合同中規(guī)定的質(zhì)量條款進行處理，配件的采購人為配件質(zhì)量追蹤的責任人。處理不到位的由采購人員負責賠償。五、物資領(lǐng)用流程領(lǐng)料部門填制《領(lǐng)料單》，領(lǐng)料單必須嚴格實行一料一單制，內(nèi)容注明領(lǐng)料單位（領(lǐng)料部門、生產(chǎn)工段）、用途（用在何處、維修的機器設(shè)備名稱）、所領(lǐng)物資名稱、規(guī)格、數(shù)量(重量)大寫、單位、制單人、領(lǐng)料人，領(lǐng)料單應填寫工整，數(shù)量不得涂改，經(jīng)責任人（車間主任）審批后交物資管理部； 物資管理部保管員、行政庫（辦公用品）憑手續(xù)齊備的《領(lǐng)料單》辦理發(fā)貨手續(xù)（手續(xù)不完備不予發(fā)貨）。保管員應在領(lǐng)料人在場時用大寫填寫《領(lǐng)料單》中的實發(fā)數(shù)； 物管部倉庫鏟車工將生產(chǎn)原料發(fā)貨送到生產(chǎn)現(xiàn)場時，應由生產(chǎn)車間的當班班長在領(lǐng)料單第二聯(lián)《倉庫發(fā)料記錄》和第三聯(lián)《倉庫退回領(lǐng)料部門》上簽字（第二聯(lián)簽字后由倉庫帶回記賬、第三聯(lián)由班長簽字后交車間核算員作為核算依據(jù)），以確認數(shù)量和質(zhì)量；倉庫保管員、行政庫保管員應根據(jù)實際發(fā)貨數(shù)量及采購價格（按加權(quán)平均法）進行領(lǐng)料單的劃價工作；物資管理部保管員每日下班前應把原材料《領(lǐng)料單》財務聯(lián)送交財務入賬；行政部內(nèi)勤應在每月五日前將各部門的領(lǐng)料單進行整理匯總，并送相關(guān)部門簽字認可后，送內(nèi)控部作為辦公用品核算的依據(jù)；生產(chǎn)車間因產(chǎn)品轉(zhuǎn)換或月末盤點所結(jié)余的原材料必須辦理退料或假退料手續(xù)(用紅字沖回，同時開藍字領(lǐng)料)，并在半個小時內(nèi)通知財務部、物資管理部共同參與盤點。因特殊情況生產(chǎn)廠不能履行正常手續(xù)的，保管員請示物資管理部經(jīng)理后酌情辦理，但用料部門次日內(nèi)必須補辦完手續(xù)；倉庫每天必須根據(jù)當天發(fā)生的《入庫單》、《領(lǐng)料單》、《出庫單》(或提貨聯(lián))等登記庫存材料明細賬，及時反映物資的結(jié)存情況，每月20日由財務部牽頭對倉庫庫存物資進行盤點核對，確保賬賬相符、賬實相符；公司生產(chǎn)部根據(jù)掌握的信息及時編制原料采購、領(lǐng)用、結(jié)存情況日報表并分類存檔。六、計劃生產(chǎn)流程公司生產(chǎn)部在下達采購計劃的當天應同時簽發(fā)《生產(chǎn)通知單》，將生產(chǎn)計劃下達給生產(chǎn)車間。生產(chǎn)車間接到《生產(chǎn)通知單》后做好生產(chǎn)的準備工作。生產(chǎn)車間辦理領(lǐng)料手續(xù)（辦理一天的生產(chǎn)耗有量），由倉庫發(fā)料到現(xiàn)場時應由生產(chǎn)車間的當班班長在領(lǐng)料單第二聯(lián)《倉庫發(fā)料記錄》和第三聯(lián)《倉庫退回領(lǐng)料部門》上簽字（第二聯(lián)簽字后由倉庫帶回記賬、第三聯(lián)由班長簽字后交生產(chǎn)車間核算員作為核算依據(jù)），以確認數(shù)量和質(zhì)量；生產(chǎn)車間在產(chǎn)品調(diào)配好后應及時向化驗室報驗樣品?；炇医拥綐悠泛罅⒓催M行化驗并在二小時內(nèi)將結(jié)果反饋至生產(chǎn)廠。生產(chǎn)車間接到化驗合格通知后，當天應憑生產(chǎn)流程單、質(zhì)檢單將產(chǎn)成品解交入庫。公司生產(chǎn)部應每天跟蹤生產(chǎn)過程，直至貨物入庫。產(chǎn)成品入庫后，公司生產(chǎn)部應及時通知商務部。公司生產(chǎn)部負責與單證、物管協(xié)調(diào)商檢工作。七、自制半成品和產(chǎn)成品驗收流程生產(chǎn)車間向物資管理部交付產(chǎn)成品和自制半成品（超過生產(chǎn)車間儲備能力的桶裝溶劑和中間體），入庫手續(xù)需有完備的《產(chǎn)品生產(chǎn)流程單》和品控部的《化驗質(zhì)檢報告單》，由物資管理部保管員逐桶過磅確認數(shù)量(重量)，驗收后填寫《入庫單》（其中記賬聯(lián)應于當日交財務部）。八、商品發(fā)出流程商務部按合同及客戶要求及時填制《 貨物發(fā)運通知單》，《 貨物發(fā)運通知單》一式三聯(lián)，第一聯(lián)存根、第二聯(lián)計劃、第三聯(lián)物管部，由經(jīng)辦、部門經(jīng)理簽字、分管副總審批；公司計劃員根據(jù)經(jīng)審批的《 貨物發(fā)運通知單》，確認生產(chǎn)流程單號和批號后，將簽批的《貨物發(fā)運通知單》送交物管部。物管部收到經(jīng)審批《 貨物發(fā)運通知單》后，按要求及時組織備貨并粘貼嘜頭。計劃在送交《 貨物發(fā)運通知單》給物管部的同時進行車輛調(diào)度，并及時跟蹤產(chǎn)品的入庫情況，根據(jù)商務要求及時安排車輛，做好發(fā)貨前的一切準備工作；計劃員按《 貨物發(fā)運通知單》的要求及運輸公司的車輛調(diào)度單（駕駛證、身份證復印件各一份）開據(jù)《商品出庫單》，此單一式七聯(lián)（第一聯(lián)存根、第二聯(lián)財務記賬、第三聯(lián)倉庫記賬、第四聯(lián)收貨單位倉庫記賬、第五聯(lián)發(fā)貨單位回執(zhí)、第六聯(lián)運費結(jié)算、第七聯(lián)出門證），由開票（聯(lián)系）人簽字、駕駛員簽字（注明車輛牌號）后，撕去第二聯(lián)至第七聯(lián)由駕駛員送交財務蓋章；第一聯(lián)存根聯(lián)由開票人保存，并把《 貨物發(fā)運通知單》、運輸公司的《車輛調(diào)度單》（駕駛證、身份證復印件各一份）粘貼在存根聯(lián)后面，作為貨物發(fā)運和車輛運輸?shù)囊罁?jù)（要妥善保存、便于追蹤）；駕駛員送《商品出庫單》第二聯(lián)至第七聯(lián)到財務蓋章后，財務留下第二聯(lián)，作為財務庫存商品發(fā)出的記賬依據(jù)，第三聯(lián)至第七聯(lián)由駕駛員送交物管部發(fā)貨；計劃員應跟蹤現(xiàn)場發(fā)貨情況、物管部（成品庫）在發(fā)貨時要確定發(fā)貨商品（產(chǎn)品生產(chǎn)批號）、《 貨物發(fā)運通知單》、《品控質(zhì)檢單》相一致時才能發(fā)貨，一般商品應在四小時內(nèi)裝車結(jié)束；裝車結(jié)束后由物管部保管員在《商品出庫單》第三聯(lián)至第七聯(lián)發(fā)貨人處簽字并蓋《發(fā)貨專用章》，留下第三聯(lián)倉庫記賬聯(lián)作為商品發(fā)貨的記賬依據(jù)，第四聯(lián)至第七聯(lián)由駕駛員帶走；車輛出門時駕駛員應主動出據(jù)《商品出庫單》出門證第七聯(lián)，并主動配合門衛(wèi)點驗數(shù)量與《商品出庫單》是否相符，準確無誤后門衛(wèi)放行，運輸車輛必須在當天離廠；門衛(wèi)將《出門證》按日期順序整理，月末交行政部，由行政部交企管部審計存檔。駕駛員將商品運到收貨單位倉庫卸貨后，應在《商品出庫單》第五聯(lián)發(fā)貨單位回執(zhí)、第六聯(lián)運費結(jié)算上簽字并蓋章（兩者必須同時具備），并由駕駛員帶回送交計劃；第五聯(lián)發(fā)貨單位回執(zhí)作為公司與客戶結(jié)算貨款的依據(jù)，第六聯(lián)運費結(jié)算作為運輸公司結(jié)算運費的依據(jù)；1計劃及時跟蹤產(chǎn)品運輸和到達地情況，每月末負責清算當月運費。九、商務銷售運作流程（一）、商務合同簽定商務人員學習、了解本公司產(chǎn)品的基本知識，掌握產(chǎn)品性能和特點；與客戶進行洽談，主要標的：產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品規(guī)格及型號、產(chǎn)品報價、付款方式、交貨時間、產(chǎn)品包裝等，將洽談情況向分管領(lǐng)導匯報，經(jīng)批準后反饋客戶；與客戶達成一致后，按要求簽定銷售合同，對銷售合同進行審核，報分管領(lǐng)導簽批蓋合同專用章（蓋章），將合同傳真給客戶，客戶加蓋合同章后回傳合同成立。（二）、合同執(zhí)行及貨款回籠按合同要求填寫《貨物發(fā)運通知單》，報分管領(lǐng)導簽批，財務審核； 計劃根據(jù)《貨物發(fā)運通知單》的要求，通知生產(chǎn)、物管進行產(chǎn)品準備，并安排發(fā)運；商務跟蹤貨物到達情況，根據(jù)公司的《商品出庫單》回執(zhí)聯(lián)（要求簽字并蓋章）的實收數(shù)量，并按合同有關(guān)要求填寫“開具增值稅發(fā)票通知”，報分管領(lǐng)導簽批后交財務開票，用EMS快遞給客戶，跟蹤到票情況，跟蹤貨款回籠情況，貨款回籠后本票合同執(zhí)行結(jié)束。即：經(jīng)辦人→分管領(lǐng)導→財務→計劃發(fā)運（郵寄發(fā)票）。（三）、合同管理經(jīng)辦人合同簽定