【正文】 磅，過(guò)磅稱重；合同規(guī)定不過(guò)磅的鋼材的驗(yàn)收按有關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；設(shè)備、五金、電器應(yīng)清點(diǎn)數(shù)量；倉(cāng)庫(kù)保管員要檢查采購(gòu)物料的品名、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)單位與《物資申購(gòu)單》是否一致，電器產(chǎn)品需對(duì)方廠家提供產(chǎn)品合格證和生產(chǎn)許可證，鋼材要有質(zhì)量保證書(shū)；保管員檢查物料外包裝，應(yīng)牢固完好、無(wú)破損、無(wú)受潮、無(wú)污染、無(wú)混雜；設(shè)備、電器儀表、化學(xué)試劑、五金的驗(yàn)收工作由采購(gòu)員通知設(shè)備員、電儀員、工程部等分管項(xiàng)目工程師共同參加；五金零配件的驗(yàn)收由機(jī)修、生產(chǎn)車(chē)間相關(guān)人員參加；化學(xué)試劑由品控部負(fù)責(zé)人驗(yàn)收，驗(yàn)收人員（指定人員）必須及時(shí)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，參加事前控制；鋼材驗(yàn)收合格后，倉(cāng)庫(kù)保管員與監(jiān)磅員同時(shí)在入庫(kù)單上簽字，貨物驗(yàn)收完畢后倉(cāng)庫(kù)保管員、采購(gòu)員當(dāng)場(chǎng)在所有入庫(kù)單簽字； 凡有以下情況之一者應(yīng)拒絕收貨； （1）、到貨與《物資申購(gòu)單》不符的（特殊情況除外）； （2）、物料標(biāo)識(shí)不清的；（3）、外觀破損的物料；（4）、無(wú)送貨單，所需提供的手續(xù)不全的。 （三）、勞保用品的驗(yàn)收采購(gòu)物資進(jìn)廠后，采購(gòu)員應(yīng)持《物資申購(gòu)單》及時(shí)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)并配合安全環(huán)保部、人力資源部、倉(cāng)庫(kù)保管員按《物資申購(gòu)單》要求進(jìn)行質(zhì)量和數(shù)量驗(yàn)收工作，所有驗(yàn)收人員必須全部到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，驗(yàn)收合格后在《入庫(kù)單》上簽字，否則物管部保管員有權(quán)拒收；（四）、辦公用品的驗(yàn)收采購(gòu)物資進(jìn)廠后，采購(gòu)員應(yīng)持《物資申購(gòu)單》及時(shí)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)并配合行政部?jī)?nèi)勤、相關(guān)部門(mén)按《物資申購(gòu)單》要求進(jìn)行質(zhì)量和數(shù)量驗(yàn)收工作，驗(yàn)收合格后在《入庫(kù)單》上簽字，否則行政部?jī)?nèi)勤有權(quán)拒收；四、采購(gòu)物資退貨運(yùn)作流程物資采購(gòu)應(yīng)嚴(yán)格按購(gòu)貨合同中規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行采購(gòu)；對(duì)生產(chǎn)車(chē)間已經(jīng)領(lǐng)用安裝、而且使用的采購(gòu)物資、五金配件等，在使用中發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，車(chē)間應(yīng)及時(shí)的拆卸下來(lái)，并通知采購(gòu)部到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，同時(shí)及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行聯(lián)系；生產(chǎn)車(chē)間將拆卸下來(lái)的五金配件應(yīng)及時(shí)查閱設(shè)備維修檔案，進(jìn)行認(rèn)真的分析研究，查明原因；屬于安裝質(zhì)量人為事故的，應(yīng)由相關(guān)責(zé)任人給予賠償；凡是在質(zhì)保期范圍內(nèi)的五金配件，而且不屬于安裝質(zhì)量事故的，應(yīng)及時(shí)與采購(gòu)部進(jìn)行聯(lián)系并辦理生產(chǎn)退庫(kù)手續(xù)，書(shū)面出具采購(gòu)物資退貨單，詳細(xì)說(shuō)明配件的安裝、使用情況及存在的主要問(wèn)題，并由生產(chǎn)車(chē)間及相關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量鑒定簽字（采購(gòu)物資退貨單一式四聯(lián)，生產(chǎn)一聯(lián)、采購(gòu)一聯(lián)、客戶一聯(lián)、倉(cāng)庫(kù)退貨一聯(lián)）；采購(gòu)部接到生產(chǎn)車(chē)間的采購(gòu)物資退貨單后（報(bào)告上簽字），應(yīng)及時(shí)與供貨方取得聯(lián)系，說(shuō)明情況，協(xié)調(diào)處理相關(guān)事宜；屬于配件質(zhì)量的，應(yīng)嚴(yán)格按購(gòu)貨合同中規(guī)定的質(zhì)量條款進(jìn)行處理，配件的采購(gòu)人為配件質(zhì)量追蹤的責(zé)任人。處理不到位的由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)賠償。五、物資領(lǐng)用流程領(lǐng)料部門(mén)填制《領(lǐng)料單》，領(lǐng)料單必須嚴(yán)格實(shí)行一料一單制，內(nèi)容注明領(lǐng)料單位（領(lǐng)料部門(mén)、生產(chǎn)工段）、用途（用在何處、維修的機(jī)器設(shè)備名稱）、所領(lǐng)物資名稱、規(guī)格、數(shù)量(重量)大寫(xiě)、單位、制單人、領(lǐng)料人，領(lǐng)料單應(yīng)填寫(xiě)工整，數(shù)量不得涂改，經(jīng)責(zé)任人（車(chē)間主任）審批后交物資管理部； 物資管理部保管員、行政庫(kù)（辦公用品）憑手續(xù)齊備的《領(lǐng)料單》辦理發(fā)貨手續(xù)（手續(xù)不完備不予發(fā)貨）。保管員應(yīng)在領(lǐng)料人在場(chǎng)時(shí)用大寫(xiě)填寫(xiě)《領(lǐng)料單》中的實(shí)發(fā)數(shù)； 物管部倉(cāng)庫(kù)鏟車(chē)工將生產(chǎn)原料發(fā)貨送到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，應(yīng)由生產(chǎn)車(chē)間的當(dāng)班班長(zhǎng)在領(lǐng)料單第二聯(lián)《倉(cāng)庫(kù)發(fā)料記錄》和第三聯(lián)《倉(cāng)庫(kù)退回領(lǐng)料部門(mén)》上簽字（第二聯(lián)簽字后由倉(cāng)庫(kù)帶回記賬、第三聯(lián)由班長(zhǎng)簽字后交車(chē)間核算員作為核算依據(jù)），以確認(rèn)數(shù)量和質(zhì)量；倉(cāng)庫(kù)保管員、行政庫(kù)保管員應(yīng)根據(jù)實(shí)際發(fā)貨數(shù)量及采購(gòu)價(jià)格（按加權(quán)平均法）進(jìn)行領(lǐng)料單的劃價(jià)工作；物資管理部保管員每日下班前應(yīng)把原材料《領(lǐng)料單》財(cái)務(wù)聯(lián)送交財(cái)務(wù)入賬；行政部?jī)?nèi)勤應(yīng)在每月五日前將各部門(mén)的領(lǐng)料單進(jìn)行整理匯總，并送相關(guān)部門(mén)簽字認(rèn)可后，送內(nèi)控部作為辦公用品核算的依據(jù)；生產(chǎn)車(chē)間因產(chǎn)品轉(zhuǎn)換或月末盤(pán)點(diǎn)所結(jié)余的原材料必須辦理退料或假退料手續(xù)(用紅字沖回，同時(shí)開(kāi)藍(lán)字領(lǐng)料)，并在半個(gè)小時(shí)內(nèi)通知財(cái)務(wù)部、物資管理部共同參與盤(pán)點(diǎn)。因特殊情況生產(chǎn)廠不能履行正常手續(xù)的，保管員請(qǐng)示物資管理部經(jīng)理后酌情辦理，但用料部門(mén)次日內(nèi)必須補(bǔ)辦完手續(xù)；倉(cāng)庫(kù)每天必須根據(jù)當(dāng)天發(fā)生的《入庫(kù)單》、《領(lǐng)料單》、《出庫(kù)單》(或提貨聯(lián))等登記庫(kù)存材料明細(xì)賬，及時(shí)反映物資的結(jié)存情況，每月20日由財(cái)務(wù)部牽頭對(duì)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)核對(duì)，確保賬賬相符、賬實(shí)相符；公司生產(chǎn)部根據(jù)掌握的信息及時(shí)編制原料采購(gòu)、領(lǐng)用、結(jié)存情況日?qǐng)?bào)表并分類存檔。六、計(jì)劃生產(chǎn)流程公司生產(chǎn)部在下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃的當(dāng)天應(yīng)同時(shí)簽發(fā)《生產(chǎn)通知單》，將生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)給生產(chǎn)車(chē)間。生產(chǎn)車(chē)間接到《生產(chǎn)通知單》后做好生產(chǎn)的準(zhǔn)備工作。生產(chǎn)車(chē)間辦理領(lǐng)料手續(xù)（辦理一天的生產(chǎn)耗有量），由倉(cāng)庫(kù)發(fā)料到現(xiàn)場(chǎng)時(shí)應(yīng)由生產(chǎn)車(chē)間的當(dāng)班班長(zhǎng)在領(lǐng)料單第二聯(lián)《倉(cāng)庫(kù)發(fā)料記錄》和第三聯(lián)《倉(cāng)庫(kù)退回領(lǐng)料部門(mén)》上簽字（第二聯(lián)簽字后由倉(cāng)庫(kù)帶回記賬、第三聯(lián)由班長(zhǎng)簽字后交生產(chǎn)車(chē)間核算員作為核算依據(jù)），以確認(rèn)數(shù)量和質(zhì)量；生產(chǎn)車(chē)間在產(chǎn)品調(diào)配好后應(yīng)及時(shí)向化驗(yàn)室報(bào)驗(yàn)樣品。化驗(yàn)室接到樣品后立即進(jìn)行化驗(yàn)并在二小時(shí)內(nèi)將結(jié)果反饋至生產(chǎn)廠。生產(chǎn)車(chē)間接到化驗(yàn)合格通知后，當(dāng)天應(yīng)憑生產(chǎn)流程單、質(zhì)檢單將產(chǎn)成品解交入庫(kù)。公司生產(chǎn)部應(yīng)每天跟蹤生產(chǎn)過(guò)程，直至貨物入庫(kù)。產(chǎn)成品入庫(kù)后，公司生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)通知商務(wù)部。公司生產(chǎn)部負(fù)責(zé)與單證、物管協(xié)調(diào)商檢工作。七、自制半成品和產(chǎn)成品驗(yàn)收流程生產(chǎn)車(chē)間向物資管理部交付產(chǎn)成品和自制半成品（超過(guò)生產(chǎn)車(chē)間儲(chǔ)備能力的桶裝溶劑和中間體），入庫(kù)手續(xù)需有完備的《產(chǎn)品生產(chǎn)流程單》和品控部的《化驗(yàn)質(zhì)檢報(bào)告單》，由物資管理部保管員逐桶過(guò)磅確認(rèn)數(shù)量(重量)，驗(yàn)收后填寫(xiě)《入庫(kù)單》（其中記賬聯(lián)應(yīng)于當(dāng)日交財(cái)務(wù)部）。八、商品發(fā)出流程商務(wù)部按合同及客戶要求及時(shí)填制《 貨物發(fā)運(yùn)通知單》，《 貨物發(fā)運(yùn)通知單》一式三聯(lián)，第一聯(lián)存根、第二聯(lián)計(jì)劃、第三聯(lián)物管部，由經(jīng)辦、部門(mén)經(jīng)理簽字、分管副總審批；公司計(jì)劃員根據(jù)經(jīng)審批的《 貨物發(fā)運(yùn)通知單》，確認(rèn)生產(chǎn)流程單號(hào)和批號(hào)后，將簽批的《貨物發(fā)運(yùn)通知單》送交物管部。物管部收到經(jīng)審批《 貨物發(fā)運(yùn)通知單》后，按要求及時(shí)組織備貨并粘貼嘜頭。計(jì)劃在送交《 貨物發(fā)運(yùn)通知單》給物管部的同時(shí)進(jìn)行車(chē)輛調(diào)度，并及時(shí)跟蹤產(chǎn)品的入庫(kù)情況，根據(jù)商務(wù)要求及時(shí)安排車(chē)輛，做好發(fā)貨前的一切準(zhǔn)備工作；計(jì)劃員按《 貨物發(fā)運(yùn)通知單》的要求及運(yùn)輸公司的車(chē)輛調(diào)度單（駕駛證、身份證復(fù)印件各一份）開(kāi)據(jù)《商品出庫(kù)單》，此單一式七聯(lián)（第一聯(lián)存根、第二聯(lián)財(cái)務(wù)記賬、第三聯(lián)倉(cāng)庫(kù)記賬、第四聯(lián)收貨單位倉(cāng)庫(kù)記賬、第五聯(lián)發(fā)貨單位回執(zhí)、第六聯(lián)運(yùn)費(fèi)結(jié)算、第七聯(lián)出門(mén)證），由開(kāi)票（聯(lián)系）人簽字、駕駛員簽字（注明車(chē)輛牌號(hào)）后，撕去第二聯(lián)至第七聯(lián)由駕駛員送交財(cái)務(wù)蓋章；第一聯(lián)存根聯(lián)由開(kāi)票人保存，并把《 貨物發(fā)運(yùn)通知單》、運(yùn)輸公司的《車(chē)輛調(diào)度單》（駕駛證、身份證復(fù)印件各一份）粘貼在存根聯(lián)后面，作為貨物發(fā)運(yùn)和車(chē)輛運(yùn)輸?shù)囊罁?jù)（要妥善保存、便于追蹤）；駕駛員送《商品出庫(kù)單》第二聯(lián)至第七聯(lián)到財(cái)務(wù)蓋章后，財(cái)務(wù)留下第二聯(lián)，作為財(cái)務(wù)庫(kù)存商品發(fā)出的記賬依據(jù)，第三聯(lián)至第七聯(lián)由駕駛員送交物管部發(fā)貨；計(jì)劃員應(yīng)跟蹤現(xiàn)場(chǎng)發(fā)貨情況、物管部（成品庫(kù)）在發(fā)貨時(shí)要確定發(fā)貨商品（產(chǎn)品生產(chǎn)批號(hào)）、《 貨物發(fā)運(yùn)通知單》、《品控質(zhì)檢單》相一致時(shí)才能發(fā)貨，一般商品應(yīng)在四小時(shí)內(nèi)裝車(chē)結(jié)束；裝車(chē)結(jié)束后由物管部保管員在《商品出庫(kù)單》第三聯(lián)至第七聯(lián)發(fā)貨人處簽字并蓋《發(fā)貨專用章》，留下第三聯(lián)倉(cāng)庫(kù)記賬聯(lián)作為商品發(fā)貨的記賬依據(jù)，第四聯(lián)至第七聯(lián)由駕駛員帶走；車(chē)輛出門(mén)時(shí)駕駛員應(yīng)主動(dòng)出據(jù)《商品出庫(kù)單》出門(mén)證第七聯(lián)，并主動(dòng)配合門(mén)衛(wèi)點(diǎn)驗(yàn)數(shù)量與《商品出庫(kù)單》是否相符，準(zhǔn)確無(wú)誤后門(mén)衛(wèi)放行，運(yùn)輸車(chē)輛必須在當(dāng)天離廠；門(mén)衛(wèi)將《出門(mén)證》按日期順序整理，月末交行政部，由行政部交企管部審計(jì)存檔。駕駛員將商品運(yùn)到收貨單位倉(cāng)庫(kù)卸貨后，應(yīng)在《商品出庫(kù)單》第五聯(lián)發(fā)貨單位回執(zhí)、第六聯(lián)運(yùn)費(fèi)結(jié)算上簽字并蓋章（兩者必須同時(shí)具備），并由駕駛員帶回送交計(jì)劃；第五聯(lián)發(fā)貨單位回執(zhí)作為公司與客戶結(jié)算貨款的依據(jù)，第六聯(lián)運(yùn)費(fèi)結(jié)算作為運(yùn)輸公司結(jié)算運(yùn)費(fèi)的依據(jù)；1計(jì)劃及時(shí)跟蹤產(chǎn)品運(yùn)輸和到達(dá)地情況，每月末負(fù)責(zé)清算當(dāng)月運(yùn)費(fèi)。九、商務(wù)銷售運(yùn)作流程（一）、商務(wù)合同簽定商務(wù)人員學(xué)習(xí)、了解本公司產(chǎn)品的基本知識(shí)，掌握產(chǎn)品性能和特點(diǎn)；與客戶進(jìn)行洽談，主要標(biāo)的：產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品規(guī)格及型號(hào)、產(chǎn)品報(bào)價(jià)、付款方式、交貨時(shí)間、產(chǎn)品包裝等，將洽談情況向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，經(jīng)批準(zhǔn)后反饋客戶；與客戶達(dá)成一致后，按要求簽定銷售合同，對(duì)銷售合同進(jìn)行審核，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)簽批蓋合同專用章（蓋章），將合同傳真給客戶，客戶加蓋合同章后回傳合同成立。（二）、合同執(zhí)行及貨款回籠按合同要求填寫(xiě)《貨物發(fā)運(yùn)通知單》，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)簽批，財(cái)務(wù)審核； 計(jì)劃根據(jù)《貨物發(fā)運(yùn)通知單》的要求，通知生產(chǎn)、物管進(jìn)行產(chǎn)品準(zhǔn)備，并安排發(fā)運(yùn)；商務(wù)跟蹤貨物到達(dá)情況，根據(jù)公司的《商品出庫(kù)單》回執(zhí)聯(lián)（要求簽字并蓋章）的實(shí)收數(shù)量，并按合同有關(guān)要求填寫(xiě)“開(kāi)具增值稅發(fā)票通知”，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后交財(cái)務(wù)開(kāi)票，用EMS快遞給客戶，跟蹤到票情況，跟蹤貨款回籠情況，貨款回籠后本票合同執(zhí)行結(jié)束。即：經(jīng)辦人→分管領(lǐng)導(dǎo)→財(cái)務(wù)→計(jì)劃發(fā)運(yùn)（郵寄發(fā)票）。（三）、合同管理經(jīng)辦人合同簽定