【正文】 磅，過磅稱重；合同規(guī)定不過磅的鋼材的驗收按有關驗收標準執(zhí)行；設備、五金、電器應清點數量；倉庫保管員要檢查采購物料的品名、規(guī)格、批號、數量、生產單位與《物資申購單》是否一致，電器產品需對方廠家提供產品合格證和生產許可證，鋼材要有質量保證書；保管員檢查物料外包裝，應牢固完好、無破損、無受潮、無污染、無混雜；設備、電器儀表、化學試劑、五金的驗收工作由采購員通知設備員、電儀員、工程部等分管項目工程師共同參加；五金零配件的驗收由機修、生產車間相關人員參加；化學試劑由品控部負責人驗收，驗收人員（指定人員）必須及時到達現場，參加事前控制；鋼材驗收合格后，倉庫保管員與監(jiān)磅員同時在入庫單上簽字，貨物驗收完畢后倉庫保管員、采購員當場在所有入庫單簽字； 凡有以下情況之一者應拒絕收貨； （1）、到貨與《物資申購單》不符的（特殊情況除外）； （2）、物料標識不清的；（3）、外觀破損的物料；（4）、無送貨單，所需提供的手續(xù)不全的。 （三）、勞保用品的驗收采購物資進廠后，采購員應持《物資申購單》及時到達現場并配合安全環(huán)保部、人力資源部、倉庫保管員按《物資申購單》要求進行質量和數量驗收工作，所有驗收人員必須全部到達現場，驗收合格后在《入庫單》上簽字，否則物管部保管員有權拒收；（四）、辦公用品的驗收采購物資進廠后，采購員應持《物資申購單》及時到達現場并配合行政部內勤、相關部門按《物資申購單》要求進行質量和數量驗收工作，驗收合格后在《入庫單》上簽字，否則行政部內勤有權拒收；四、采購物資退貨運作流程物資采購應嚴格按購貨合同中規(guī)定的產品質量進行采購；對生產車間已經領用安裝、而且使用的采購物資、五金配件等，在使用中發(fā)生質量問題，車間應及時的拆卸下來，并通知采購部到達現場，同時及時與供應商進行聯系；生產車間將拆卸下來的五金配件應及時查閱設備維修檔案，進行認真的分析研究，查明原因；屬于安裝質量人為事故的，應由相關責任人給予賠償；凡是在質保期范圍內的五金配件，而且不屬于安裝質量事故的，應及時與采購部進行聯系并辦理生產退庫手續(xù)，書面出具采購物資退貨單，詳細說明配件的安裝、使用情況及存在的主要問題，并由生產車間及相關人員進行質量鑒定簽字（采購物資退貨單一式四聯，生產一聯、采購一聯、客戶一聯、倉庫退貨一聯）；采購部接到生產車間的采購物資退貨單后（報告上簽字），應及時與供貨方取得聯系，說明情況，協調處理相關事宜；屬于配件質量的，應嚴格按購貨合同中規(guī)定的質量條款進行處理，配件的采購人為配件質量追蹤的責任人。處理不到位的由采購人員負責賠償。五、物資領用流程領料部門填制《領料單》，領料單必須嚴格實行一料一單制，內容注明領料單位（領料部門、生產工段）、用途（用在何處、維修的機器設備名稱）、所領物資名稱、規(guī)格、數量(重量)大寫、單位、制單人、領料人，領料單應填寫工整，數量不得涂改，經責任人（車間主任）審批后交物資管理部； 物資管理部保管員、行政庫（辦公用品）憑手續(xù)齊備的《領料單》辦理發(fā)貨手續(xù)（手續(xù)不完備不予發(fā)貨）。保管員應在領料人在場時用大寫填寫《領料單》中的實發(fā)數； 物管部倉庫鏟車工將生產原料發(fā)貨送到生產現場時，應由生產車間的當班班長在領料單第二聯《倉庫發(fā)料記錄》和第三聯《倉庫退回領料部門》上簽字（第二聯簽字后由倉庫帶回記賬、第三聯由班長簽字后交車間核算員作為核算依據），以確認數量和質量；倉庫保管員、行政庫保管員應根據實際發(fā)貨數量及采購價格（按加權平均法）進行領料單的劃價工作；物資管理部保管員每日下班前應把原材料《領料單》財務聯送交財務入賬；行政部內勤應在每月五日前將各部門的領料單進行整理匯總，并送相關部門簽字認可后，送內控部作為辦公用品核算的依據；生產車間因產品轉換或月末盤點所結余的原材料必須辦理退料或假退料手續(xù)(用紅字沖回，同時開藍字領料)，并在半個小時內通知財務部、物資管理部共同參與盤點。因特殊情況生產廠不能履行正常手續(xù)的，保管員請示物資管理部經理后酌情辦理，但用料部門次日內必須補辦完手續(xù)；倉庫每天必須根據當天發(fā)生的《入庫單》、《領料單》、《出庫單》(或提貨聯)等登記庫存材料明細賬，及時反映物資的結存情況，每月20日由財務部牽頭對倉庫庫存物資進行盤點核對，確保賬賬相符、賬實相符；公司生產部根據掌握的信息及時編制原料采購、領用、結存情況日報表并分類存檔。六、計劃生產流程公司生產部在下達采購計劃的當天應同時簽發(fā)《生產通知單》，將生產計劃下達給生產車間。生產車間接到《生產通知單》后做好生產的準備工作。生產車間辦理領料手續(xù)（辦理一天的生產耗有量），由倉庫發(fā)料到現場時應由生產車間的當班班長在領料單第二聯《倉庫發(fā)料記錄》和第三聯《倉庫退回領料部門》上簽字（第二聯簽字后由倉庫帶回記賬、第三聯由班長簽字后交生產車間核算員作為核算依據），以確認數量和質量；生產車間在產品調配好后應及時向化驗室報驗樣品。化驗室接到樣品后立即進行化驗并在二小時內將結果反饋至生產廠。生產車間接到化驗合格通知后，當天應憑生產流程單、質檢單將產成品解交入庫。公司生產部應每天跟蹤生產過程，直至貨物入庫。產成品入庫后，公司生產部應及時通知商務部。公司生產部負責與單證、物管協調商檢工作。七、自制半成品和產成品驗收流程生產車間向物資管理部交付產成品和自制半成品（超過生產車間儲備能力的桶裝溶劑和中間體），入庫手續(xù)需有完備的《產品生產流程單》和品控部的《化驗質檢報告單》，由物資管理部保管員逐桶過磅確認數量(重量)，驗收后填寫《入庫單》（其中記賬聯應于當日交財務部）。八、商品發(fā)出流程商務部按合同及客戶要求及時填制《 貨物發(fā)運通知單》，《 貨物發(fā)運通知單》一式三聯，第一聯存根、第二聯計劃、第三聯物管部，由經辦、部門經理簽字、分管副總審批；公司計劃員根據經審批的《 貨物發(fā)運通知單》，確認生產流程單號和批號后，將簽批的《貨物發(fā)運通知單》送交物管部。物管部收到經審批《 貨物發(fā)運通知單》后，按要求及時組織備貨并粘貼嘜頭。計劃在送交《 貨物發(fā)運通知單》給物管部的同時進行車輛調度，并及時跟蹤產品的入庫情況，根據商務要求及時安排車輛，做好發(fā)貨前的一切準備工作；計劃員按《 貨物發(fā)運通知單》的要求及運輸公司的車輛調度單（駕駛證、身份證復印件各一份）開據《商品出庫單》，此單一式七聯（第一聯存根、第二聯財務記賬、第三聯倉庫記賬、第四聯收貨單位倉庫記賬、第五聯發(fā)貨單位回執(zhí)、第六聯運費結算、第七聯出門證），由開票（聯系）人簽字、駕駛員簽字（注明車輛牌號）后，撕去第二聯至第七聯由駕駛員送交財務蓋章；第一聯存根聯由開票人保存，并把《 貨物發(fā)運通知單》、運輸公司的《車輛調度單》（駕駛證、身份證復印件各一份）粘貼在存根聯后面，作為貨物發(fā)運和車輛運輸的依據（要妥善保存、便于追蹤）；駕駛員送《商品出庫單》第二聯至第七聯到財務蓋章后，財務留下第二聯，作為財務庫存商品發(fā)出的記賬依據，第三聯至第七聯由駕駛員送交物管部發(fā)貨；計劃員應跟蹤現場發(fā)貨情況、物管部（成品庫）在發(fā)貨時要確定發(fā)貨商品（產品生產批號）、《 貨物發(fā)運通知單》、《品控質檢單》相一致時才能發(fā)貨，一般商品應在四小時內裝車結束；裝車結束后由物管部保管員在《商品出庫單》第三聯至第七聯發(fā)貨人處簽字并蓋《發(fā)貨專用章》，留下第三聯倉庫記賬聯作為商品發(fā)貨的記賬依據，第四聯至第七聯由駕駛員帶走；車輛出門時駕駛員應主動出據《商品出庫單》出門證第七聯，并主動配合門衛(wèi)點驗數量與《商品出庫單》是否相符，準確無誤后門衛(wèi)放行，運輸車輛必須在當天離廠；門衛(wèi)將《出門證》按日期順序整理，月末交行政部，由行政部交企管部審計存檔。駕駛員將商品運到收貨單位倉庫卸貨后，應在《商品出庫單》第五聯發(fā)貨單位回執(zhí)、第六聯運費結算上簽字并蓋章（兩者必須同時具備），并由駕駛員帶回送交計劃；第五聯發(fā)貨單位回執(zhí)作為公司與客戶結算貨款的依據，第六聯運費結算作為運輸公司結算運費的依據；1計劃及時跟蹤產品運輸和到達地情況，每月末負責清算當月運費。九、商務銷售運作流程（一）、商務合同簽定商務人員學習、了解本公司產品的基本知識，掌握產品性能和特點；與客戶進行洽談，主要標的：產品名稱、產品質量、產品規(guī)格及型號、產品報價、付款方式、交貨時間、產品包裝等，將洽談情況向分管領導匯報，經批準后反饋客戶；與客戶達成一致后，按要求簽定銷售合同，對銷售合同進行審核，報分管領導簽批蓋合同專用章（蓋章），將合同傳真給客戶，客戶加蓋合同章后回傳合同成立。（二）、合同執(zhí)行及貨款回籠按合同要求填寫《貨物發(fā)運通知單》，報分管領導簽批，財務審核； 計劃根據《貨物發(fā)運通知單》的要求，通知生產、物管進行產品準備，并安排發(fā)運；商務跟蹤貨物到達情況，根據公司的《商品出庫單》回執(zhí)聯（要求簽字并蓋章）的實收數量，并按合同有關要求填寫“開具增值稅發(fā)票通知”，報分管領導簽批后交財務開票，用EMS快遞給客戶，跟蹤到票情況，跟蹤貨款回籠情況，貨款回籠后本票合同執(zhí)行結束。即：經辦人→分管領導→財務→計劃發(fā)運（郵寄發(fā)票）。（三）、合同管理經辦人合同簽定