【正文】 人力資源負責、分管副總簽字、總經(jīng)理批準，然后交采購部辦理采購入庫手續(xù)，勞保用品由安環(huán)部驗收； 車間、部門根據(jù)公司勞保用品發(fā)放規(guī)定開出領料單交部門領導審核、到人力資源部審批并登記發(fā)放臺賬；領用人憑審批后的領料單至倉庫領用。八、商品發(fā)出流程商務部按合同及客戶要求及時填制《 貨物發(fā)運通知單》，《 貨物發(fā)運通知單》一式三聯(lián)，第一聯(lián)存根、第二聯(lián)計劃、第三聯(lián)物管部，由經(jīng)辦、部門經(jīng)理簽字、分管副總審批；公司計劃員根據(jù)經(jīng)審批的《 貨物發(fā)運通知單》，確認生產(chǎn)流程單號和批號后，將簽批的《貨物發(fā)運通知單》送交物管部。生產(chǎn)車間接到《生產(chǎn)通知單》后做好生產(chǎn)的準備工作。1物資管理部保管員依據(jù)質檢單、磅單、入庫單在當日下班前登記物資明細賬。1對送貨車輛人員不配合的，要及時向歸口管理部門反映并協(xié)調、處理。對原材料取樣后的個體需要做標識的，化驗合格后要把取樣過的貨物袋口扎緊，以防泄漏。（三）、五金、零配件的采購 動力設備車間、生產(chǎn)車間按照生產(chǎn)設備臺帳，按月度預算、設備月度維修計劃（預算）和單臺設備維修計劃，結合生產(chǎn)設備實際運轉情況，于每月24日前編制《物資申購單》，并注明所購五金、零配件的采購質量（生產(chǎn)廠家，技術指標）、數(shù)量和時間，經(jīng)部門經(jīng)理簽字，送物管部審核（審核所采購的物資倉庫庫存情況，確定所購數(shù)量）、報分管副總審批，將《物資申購單》報銷聯(lián)、采購聯(lián)送采購部，倉庫聯(lián)送物管部，工程造價部聯(lián)送工程造價部；采購部在接到《物資申購單》后應根據(jù)《物資申購單》的要求進行合理安排采購工作，工程造價部接到《物資申購單》應及時地進行詢價，采購部根據(jù)市場調查情況填制《物資采購比價單》，比價單位一般不得少于三家，經(jīng)工程造價部審核簽字，分管副總審批。二、計劃采購流程（一）、工程項目用材料（設備、鋼材等）的采購生產(chǎn)用工程設備、鋼材的采購，由工程設備部根據(jù)月度預算和《工程項目審批表》填寫《物資采購申請表》送物管部審核，報分管副總或常務副總審批，將《物資采購申請表》報銷聯(lián)、采購聯(lián)送采購部；將《物資采購申請表》倉庫聯(lián)送物管部，工程造價部聯(lián)送工程造價部；萬元以上的單項設備和工程項目，必須由工程設備部編制技術標準和參數(shù)要求，并提出設備購置意見；工程造價部應全程參與工程設備招標和市場調研，采購部填寫《物資采購比價單》，由工程造價部審核、報分管副總、總經(jīng)理批準，與供應商簽定合同。如有污染不清潔等，暫不安排卸貨，并及時向相關部門反映進行處理，直至符合衛(wèi)生清潔要求后再安排卸貨。對帶有外包裝的原材料和包裝材料，要認真核對品種、規(guī)格、代碼、批號和數(shù)量。固體原料在客戶沒有異議的前提下卸貨與檢驗取樣同時進行，以保證取樣的客觀性和公正性，并盡量減少供應商送貨車輛在廠滯留時間。保管員應在領料人在場時用大寫填寫《領料單》中的實發(fā)數(shù)； 物管部倉庫鏟車工將生產(chǎn)原料發(fā)貨送到生產(chǎn)現(xiàn)場時，應由生產(chǎn)車間的當班班長在領料單第二聯(lián)《倉庫發(fā)料記錄》和第三聯(lián)《倉庫退回領料部門》上簽字（第二聯(lián)簽字后由倉庫帶回記賬、第三聯(lián)由班長簽字后交車間核算員作為核算依據(jù)），以確認數(shù)量和質量；倉庫保管員、行政庫保管員應根據(jù)實際發(fā)貨數(shù)量及采購價格（按加權平均法）進行領料單的劃價工作；物資管理部保管員每日下班前應把原材料《領料單》財務聯(lián)送交財務入賬；行政部內(nèi)勤應在每月五日前將各部門的領料單進行整理匯總，并送相關部門簽字認可后，送內(nèi)控部作為辦公用品核算的依據(jù)；生產(chǎn)車間因產(chǎn)品轉換或月末盤點所結余的原材料必須辦理退料或假退料手續(xù)(用紅字沖回，同時開藍字領料)，并在半個小時內(nèi)通知財務部、物資管理部共同參與盤點。產(chǎn)成品入庫后，公司生產(chǎn)部應及時通知商務部。（二）、合同執(zhí)行及貨款回籠按合同要求填寫《貨物發(fā)運通知單》，報分管領導簽批，財務審核； 計劃根據(jù)《貨物發(fā)運通知單》的要求，通知生產(chǎn)、物管進行產(chǎn)品準備，并安排發(fā)運；商務跟蹤貨物到達情況，根據(jù)公司的《商品出庫單》回執(zhí)聯(lián)（要求簽字并蓋章）的實收數(shù)量，并按合同有關要求填寫“開具增值稅發(fā)票通知”，報分管領導簽批后交財務開票，用EMS快遞給客戶，跟蹤到票情況，跟蹤貨款回籠情況，貨款回籠后本票合同執(zhí)行結束。（二）、車輛維修運作流程公司內(nèi)所有車輛應嚴格按車輛維修計劃進行車輛維修，在維修前應填寫《車輛維修申請表》，確定維修項目、維修內(nèi)容及維修數(shù)額；由車輛使用人簽字、部門經(jīng)理、分管副總、總經(jīng)理、董事長審批后才能維修；車輛維修應選擇“質量好、信譽高、價格低、服務優(yōu)”且具有一定車輛維修資質的企業(yè)；車輛維修時，駕駛員應跟蹤維修過程，親臨維修現(xiàn)場，對車輛維修所換的材料配件真實性負責；維修結束，駕駛員應對車輛的維修質量進行檢查并進行試駕，是否還存在問題，是否達到了維修目的，直至滿意為此；車輛維修結束，應向對方索要車輛維修材料清單，開據(jù)增值稅維修發(fā)票，辦理付款結算事宜；維修費總額應嚴格控制在已申報批準的維修費范圍內(nèi)，原則上不得突破，特殊情況且數(shù)額在100元以下的應電話請示，否則應重新追加維修計劃。（三）、樣品跟蹤：根據(jù)快遞在途、客戶收到樣品后所需要檢測的時間，跟蹤了解客戶對產(chǎn)品的評價和意向，對屬于貨樣的一般要求客戶在7至10天內(nèi)給予明確的答復。（二）、客戶資料管理流程做好客戶管理工作，記錄好每次與客戶的聯(lián)系情況，包括電話訪問、上門拜訪、郵寄資料、對方來電等諸方面，詳細記錄客戶的具體需求、關鍵人事資料、工作計劃、資金狀況和每次接觸的細節(jié)，并對之加以分析篩選，按有興趣與可能、有計劃與需求、已報價待批準、已簽定合同等分類存檔管理。在施工過程中負責對工程進度、質量、安全的監(jiān)督和現(xiàn)場管理。做到工作的閉路巡環(huán)。做好日常的環(huán)境檢查和水質的數(shù)據(jù)，水質情況的與其他部門的協(xié)調工作中的問題和不足、不斷改進。三、 招聘工作程序（一）、招聘需求與計劃階段用人部門根據(jù)實際工作需要，在本部門職位要求無法調劑的前提下，向人力資源部提出招聘需求，填寫《招聘申請表》（見附錄）。第一輪面試（初試）⑴、人力資源部會同用人部門協(xié)商確定統(tǒng)一面試時間，并提前通知應聘人員。⑶、復試考官對應試人員進行技術、專業(yè)知識方面的測試及綜合測試，根據(jù)測試結果和初試意見，詳實填寫《面試評估表》，簽署明確的處理意見。五、試錄用培訓考核階段 根據(jù)用人部門職能性質及試用員工崗位職責要求對其進行廠級規(guī)章制度、安全、職業(yè)道德等綜合培訓，合格后轉入為期13個月的試用期崗位知識、操作技能等專業(yè)培訓，并定期進行培訓效果跟蹤及對其績效考核跟蹤，綜合考評合格后辦理正式錄用手續(xù)。編制年度培訓費用預算計劃。三、培訓內(nèi)容新員工入職培訓：公司戰(zhàn)略、公司概況、公司文化、組織結構、員工手冊、安全與消防和環(huán)保知識，專業(yè)知識與技能培訓、崗位職責、任務、要求，職業(yè)道德等知識。各公司根據(jù)實際情況，編制崗位的培訓材料，并組織員工學習，學習方式可采用自學、集中輔導、現(xiàn)場參觀、問題討論等多種相形式，以解決實際問題，提高操作技能為目的，不斷提高員工的綜合素質。對當月的培訓計劃不能按期完成、又沒有及時變更的車間、部門，給予扣除該車間、部門當月的績效工資的1%的處罰。（2）人力資源部根據(jù)勞動合同條款在一周內(nèi)答復，并進行有關離職面談。二十六、廢舊物資處理運作流程（一）廢舊物資內(nèi)容包括：廢鋼材、舊塑料桶、煤渣、桔萜包裝桶、檸烯包裝桶、舊編織袋等。二十七、物資出門管理流程屬于商品銷售的，以財務蓋章，倉庫保管員簽字后的《商品出庫單》中的第七聯(lián)出門證為出門依據(jù)；屬于廢舊物資銷售的，根據(jù)廢舊物資實際過磅凈重、廢舊物資處理數(shù)量、已審批的廢舊物資處理申請（主要內(nèi)容是處理價格），開據(jù)普通發(fā)票（六聯(lián)票），財務收款蓋章后根據(jù)普通發(fā)票出門證出門；倉庫原料內(nèi)部轉移，其性質只是轉移生產(chǎn)加工地點（指運往萬芳等生產(chǎn)車間進行產(chǎn)品生產(chǎn)的原料），不開據(jù)《商品出庫單》，而由生產(chǎn)車間開據(jù)《原料領用單》經(jīng)批準后領料，倉庫根據(jù)經(jīng)批準的《原料領用單》發(fā)貨， 同時開據(jù)《物資出門申請》經(jīng)部門經(jīng)理、分管副總批準后交給行政部，行政部根據(jù)經(jīng)批準的《物資出門申請》開據(jù)《一般物資出門證》并由行政部經(jīng)辦人、經(jīng)理簽字；《一般物資出門證》一式兩聯(lián)，第一聯(lián)存根聯(lián)后面附經(jīng)批準的《物資出門申請》作為開據(jù)《一般物資出門證》的依據(jù)，第二聯(lián)作為出門依據(jù)；《物資出門申請》一式三聯(lián)，第一聯(lián)留存聯(lián)、第二聯(lián)行政部、每三聯(lián)出門證附件，電機、備品配件等物資出廠進行修理、外加工和借用而且需要回廠的，由相關部門、車間填寫《物資出門申請》經(jīng)部門經(jīng)理、分管副總批準后交給行政部，行政部根據(jù)經(jīng)批準的《物資出門申請》開據(jù)《一般物資出門證》并由行政部經(jīng)辦人、經(jīng)理簽字；其它同上；其它物資不需要回廠的（主要指集團內(nèi)各公司之間的廢舊物資轉移），由相關部門、車間填寫《物資出門申請》經(jīng)部門經(jīng)理、分管副總、總經(jīng)理批準后交給行政部，行政部根據(jù)經(jīng)批準的《物資出門申請》開據(jù)《一般物資出門證》并由行政部經(jīng)辦人、經(jīng)理簽字；其它同上；固定資產(chǎn)在集團內(nèi)各公司之間進行調撥的，按《固定資產(chǎn)調撥》的辦法執(zhí)行；企管部每月對上月的物資出門情況進行審計，跟蹤分析并出據(jù)審計報告上報分管副總、總經(jīng)理，報送相關部門；審計報