【正文】 人力資源負(fù)責(zé)、分管副總簽字、總經(jīng)理批準(zhǔn)，然后交采購部辦理采購入庫手續(xù)，勞保用品由安環(huán)部驗(yàn)收； 車間、部門根據(jù)公司勞保用品發(fā)放規(guī)定開出領(lǐng)料單交部門領(lǐng)導(dǎo)審核、到人力資源部審批并登記發(fā)放臺(tái)賬；領(lǐng)用人憑審批后的領(lǐng)料單至倉庫領(lǐng)用。八、商品發(fā)出流程商務(wù)部按合同及客戶要求及時(shí)填制《 貨物發(fā)運(yùn)通知單》，《 貨物發(fā)運(yùn)通知單》一式三聯(lián)，第一聯(lián)存根、第二聯(lián)計(jì)劃、第三聯(lián)物管部，由經(jīng)辦、部門經(jīng)理簽字、分管副總審批；公司計(jì)劃員根據(jù)經(jīng)審批的《 貨物發(fā)運(yùn)通知單》，確認(rèn)生產(chǎn)流程單號和批號后，將簽批的《貨物發(fā)運(yùn)通知單》送交物管部。生產(chǎn)車間接到《生產(chǎn)通知單》后做好生產(chǎn)的準(zhǔn)備工作。1物資管理部保管員依據(jù)質(zhì)檢單、磅單、入庫單在當(dāng)日下班前登記物資明細(xì)賬。1對送貨車輛人員不配合的，要及時(shí)向歸口管理部門反映并協(xié)調(diào)、處理。對原材料取樣后的個(gè)體需要做標(biāo)識(shí)的，化驗(yàn)合格后要把取樣過的貨物袋口扎緊，以防泄漏。（三）、五金、零配件的采購 動(dòng)力設(shè)備車間、生產(chǎn)車間按照生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳，按月度預(yù)算、設(shè)備月度維修計(jì)劃（預(yù)算）和單臺(tái)設(shè)備維修計(jì)劃，結(jié)合生產(chǎn)設(shè)備實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)情況，于每月24日前編制《物資申購單》，并注明所購五金、零配件的采購質(zhì)量（生產(chǎn)廠家，技術(shù)指標(biāo)）、數(shù)量和時(shí)間，經(jīng)部門經(jīng)理簽字，送物管部審核（審核所采購的物資倉庫庫存情況，確定所購數(shù)量）、報(bào)分管副總審批，將《物資申購單》報(bào)銷聯(lián)、采購聯(lián)送采購部，倉庫聯(lián)送物管部，工程造價(jià)部聯(lián)送工程造價(jià)部；采購部在接到《物資申購單》后應(yīng)根據(jù)《物資申購單》的要求進(jìn)行合理安排采購工作，工程造價(jià)部接到《物資申購單》應(yīng)及時(shí)地進(jìn)行詢價(jià)，采購部根據(jù)市場調(diào)查情況填制《物資采購比價(jià)單》，比價(jià)單位一般不得少于三家，經(jīng)工程造價(jià)部審核簽字，分管副總審批。二、計(jì)劃采購流程（一）、工程項(xiàng)目用材料（設(shè)備、鋼材等）的采購生產(chǎn)用工程設(shè)備、鋼材的采購，由工程設(shè)備部根據(jù)月度預(yù)算和《工程項(xiàng)目審批表》填寫《物資采購申請表》送物管部審核，報(bào)分管副總或常務(wù)副總審批，將《物資采購申請表》報(bào)銷聯(lián)、采購聯(lián)送采購部；將《物資采購申請表》倉庫聯(lián)送物管部，工程造價(jià)部聯(lián)送工程造價(jià)部；萬元以上的單項(xiàng)設(shè)備和工程項(xiàng)目，必須由工程設(shè)備部編制技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和參數(shù)要求，并提出設(shè)備購置意見；工程造價(jià)部應(yīng)全程參與工程設(shè)備招標(biāo)和市場調(diào)研，采購部填寫《物資采購比價(jià)單》，由工程造價(jià)部審核、報(bào)分管副總、總經(jīng)理批準(zhǔn)，與供應(yīng)商簽定合同。如有污染不清潔等，暫不安排卸貨，并及時(shí)向相關(guān)部門反映進(jìn)行處理，直至符合衛(wèi)生清潔要求后再安排卸貨。對帶有外包裝的原材料和包裝材料，要認(rèn)真核對品種、規(guī)格、代碼、批號和數(shù)量。固體原料在客戶沒有異議的前提下卸貨與檢驗(yàn)取樣同時(shí)進(jìn)行，以保證取樣的客觀性和公正性，并盡量減少供應(yīng)商送貨車輛在廠滯留時(shí)間。保管員應(yīng)在領(lǐng)料人在場時(shí)用大寫填寫《領(lǐng)料單》中的實(shí)發(fā)數(shù)； 物管部倉庫鏟車工將生產(chǎn)原料發(fā)貨送到生產(chǎn)現(xiàn)場時(shí)，應(yīng)由生產(chǎn)車間的當(dāng)班班長在領(lǐng)料單第二聯(lián)《倉庫發(fā)料記錄》和第三聯(lián)《倉庫退回領(lǐng)料部門》上簽字（第二聯(lián)簽字后由倉庫帶回記賬、第三聯(lián)由班長簽字后交車間核算員作為核算依據(jù)），以確認(rèn)數(shù)量和質(zhì)量；倉庫保管員、行政庫保管員應(yīng)根據(jù)實(shí)際發(fā)貨數(shù)量及采購價(jià)格（按加權(quán)平均法）進(jìn)行領(lǐng)料單的劃價(jià)工作；物資管理部保管員每日下班前應(yīng)把原材料《領(lǐng)料單》財(cái)務(wù)聯(lián)送交財(cái)務(wù)入賬；行政部內(nèi)勤應(yīng)在每月五日前將各部門的領(lǐng)料單進(jìn)行整理匯總，并送相關(guān)部門簽字認(rèn)可后，送內(nèi)控部作為辦公用品核算的依據(jù)；生產(chǎn)車間因產(chǎn)品轉(zhuǎn)換或月末盤點(diǎn)所結(jié)余的原材料必須辦理退料或假退料手續(xù)(用紅字沖回，同時(shí)開藍(lán)字領(lǐng)料)，并在半個(gè)小時(shí)內(nèi)通知財(cái)務(wù)部、物資管理部共同參與盤點(diǎn)。產(chǎn)成品入庫后，公司生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)通知商務(wù)部。（二）、合同執(zhí)行及貨款回籠按合同要求填寫《貨物發(fā)運(yùn)通知單》，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)簽批，財(cái)務(wù)審核； 計(jì)劃根據(jù)《貨物發(fā)運(yùn)通知單》的要求，通知生產(chǎn)、物管進(jìn)行產(chǎn)品準(zhǔn)備，并安排發(fā)運(yùn)；商務(wù)跟蹤貨物到達(dá)情況，根據(jù)公司的《商品出庫單》回執(zhí)聯(lián)（要求簽字并蓋章）的實(shí)收數(shù)量，并按合同有關(guān)要求填寫“開具增值稅發(fā)票通知”，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后交財(cái)務(wù)開票，用EMS快遞給客戶，跟蹤到票情況，跟蹤貨款回籠情況，貨款回籠后本票合同執(zhí)行結(jié)束。（二）、車輛維修運(yùn)作流程公司內(nèi)所有車輛應(yīng)嚴(yán)格按車輛維修計(jì)劃進(jìn)行車輛維修，在維修前應(yīng)填寫《車輛維修申請表》，確定維修項(xiàng)目、維修內(nèi)容及維修數(shù)額；由車輛使用人簽字、部門經(jīng)理、分管副總、總經(jīng)理、董事長審批后才能維修；車輛維修應(yīng)選擇“質(zhì)量好、信譽(yù)高、價(jià)格低、服務(wù)優(yōu)”且具有一定車輛維修資質(zhì)的企業(yè)；車輛維修時(shí)，駕駛員應(yīng)跟蹤維修過程，親臨維修現(xiàn)場，對車輛維修所換的材料配件真實(shí)性負(fù)責(zé)；維修結(jié)束，駕駛員應(yīng)對車輛的維修質(zhì)量進(jìn)行檢查并進(jìn)行試駕，是否還存在問題，是否達(dá)到了維修目的，直至滿意為此；車輛維修結(jié)束，應(yīng)向?qū)Ψ剿饕囕v維修材料清單，開據(jù)增值稅維修發(fā)票，辦理付款結(jié)算事宜；維修費(fèi)總額應(yīng)嚴(yán)格控制在已申報(bào)批準(zhǔn)的維修費(fèi)范圍內(nèi)，原則上不得突破，特殊情況且數(shù)額在100元以下的應(yīng)電話請示，否則應(yīng)重新追加維修計(jì)劃。（三）、樣品跟蹤：根據(jù)快遞在途、客戶收到樣品后所需要檢測的時(shí)間，跟蹤了解客戶對產(chǎn)品的評價(jià)和意向，對屬于貨樣的一般要求客戶在7至10天內(nèi)給予明確的答復(fù)。（二）、客戶資料管理流程做好客戶管理工作，記錄好每次與客戶的聯(lián)系情況，包括電話訪問、上門拜訪、郵寄資料、對方來電等諸方面，詳細(xì)記錄客戶的具體需求、關(guān)鍵人事資料、工作計(jì)劃、資金狀況和每次接觸的細(xì)節(jié)，并對之加以分析篩選，按有興趣與可能、有計(jì)劃與需求、已報(bào)價(jià)待批準(zhǔn)、已簽定合同等分類存檔管理。在施工過程中負(fù)責(zé)對工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全的監(jiān)督和現(xiàn)場管理。做到工作的閉路巡環(huán)。做好日常的環(huán)境檢查和水質(zhì)的數(shù)據(jù)，水質(zhì)情況的與其他部門的協(xié)調(diào)工作中的問題和不足、不斷改進(jìn)。三、 招聘工作程序（一）、招聘需求與計(jì)劃階段用人部門根據(jù)實(shí)際工作需要，在本部門職位要求無法調(diào)劑的前提下，向人力資源部提出招聘需求，填寫《招聘申請表》（見附錄）。第一輪面試（初試）⑴、人力資源部會(huì)同用人部門協(xié)商確定統(tǒng)一面試時(shí)間，并提前通知應(yīng)聘人員。⑶、復(fù)試考官對應(yīng)試人員進(jìn)行技術(shù)、專業(yè)知識(shí)方面的測試及綜合測試，根據(jù)測試結(jié)果和初試意見，詳實(shí)填寫《面試評估表》，簽署明確的處理意見。五、試錄用培訓(xùn)考核階段 根據(jù)用人部門職能性質(zhì)及試用員工崗位職責(zé)要求對其進(jìn)行廠級規(guī)章制度、安全、職業(yè)道德等綜合培訓(xùn)，合格后轉(zhuǎn)入為期13個(gè)月的試用期崗位知識(shí)、操作技能等專業(yè)培訓(xùn)，并定期進(jìn)行培訓(xùn)效果跟蹤及對其績效考核跟蹤，綜合考評合格后辦理正式錄用手續(xù)。編制年度培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃。三、培訓(xùn)內(nèi)容新員工入職培訓(xùn)：公司戰(zhàn)略、公司概況、公司文化、組織結(jié)構(gòu)、員工手冊、安全與消防和環(huán)保知識(shí)，專業(yè)知識(shí)與技能培訓(xùn)、崗位職責(zé)、任務(wù)、要求，職業(yè)道德等知識(shí)。各公司根據(jù)實(shí)際情況，編制崗位的培訓(xùn)材料，并組織員工學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)方式可采用自學(xué)、集中輔導(dǎo)、現(xiàn)場參觀、問題討論等多種相形式，以解決實(shí)際問題，提高操作技能為目的，不斷提高員工的綜合素質(zhì)。對當(dāng)月的培訓(xùn)計(jì)劃不能按期完成、又沒有及時(shí)變更的車間、部門，給予扣除該車間、部門當(dāng)月的績效工資的1%的處罰。（2）人力資源部根據(jù)勞動(dòng)合同條款在一周內(nèi)答復(fù)，并進(jìn)行有關(guān)離職面談。二十六、廢舊物資處理運(yùn)作流程（一）廢舊物資內(nèi)容包括：廢鋼材、舊塑料桶、煤渣、桔萜包裝桶、檸烯包裝桶、舊編織袋等。二十七、物資出門管理流程屬于商品銷售的，以財(cái)務(wù)蓋章，倉庫保管員簽字后的《商品出庫單》中的第七聯(lián)出門證為出門依據(jù)；屬于廢舊物資銷售的，根據(jù)廢舊物資實(shí)際過磅凈重、廢舊物資處理數(shù)量、已審批的廢舊物資處理申請（主要內(nèi)容是處理價(jià)格），開據(jù)普通發(fā)票（六聯(lián)票），財(cái)務(wù)收款蓋章后根據(jù)普通發(fā)票出門證出門；倉庫原料內(nèi)部轉(zhuǎn)移，其性質(zhì)只是轉(zhuǎn)移生產(chǎn)加工地點(diǎn)（指運(yùn)往萬芳等生產(chǎn)車間進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)的原料），不開據(jù)《商品出庫單》，而由生產(chǎn)車間開據(jù)《原料領(lǐng)用單》經(jīng)批準(zhǔn)后領(lǐng)料，倉庫根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的《原料領(lǐng)用單》發(fā)貨， 同時(shí)開據(jù)《物資出門申請》經(jīng)部門經(jīng)理、分管副總批準(zhǔn)后交給行政部，行政部根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的《物資出門申請》開據(jù)《一般物資出門證》并由行政部經(jīng)辦人、經(jīng)理簽字；《一般物資出門證》一式兩聯(lián)，第一聯(lián)存根聯(lián)后面附經(jīng)批準(zhǔn)的《物資出門申請》作為開據(jù)《一般物資出門證》的依據(jù)，第二聯(lián)作為出門依據(jù)；《物資出門申請》一式三聯(lián)，第一聯(lián)留存聯(lián)、第二聯(lián)行政部、每三聯(lián)出門證附件，電機(jī)、備品配件等物資出廠進(jìn)行修理、外加工和借用而且需要回廠的，由相關(guān)部門、車間填寫《物資出門申請》經(jīng)部門經(jīng)理、分管副總批準(zhǔn)后交給行政部，行政部根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的《物資出門申請》開據(jù)《一般物資出門證》并由行政部經(jīng)辦人、經(jīng)理簽字；其它同上；其它物資不需要回廠的（主要指集團(tuán)內(nèi)各公司之間的廢舊物資轉(zhuǎn)移），由相關(guān)部門、車間填寫《物資出門申請》經(jīng)部門經(jīng)理、分管副總、總經(jīng)理批準(zhǔn)后交給行政部，行政部根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的《物資出門申請》開據(jù)《一般物資出門證》并由行政部經(jīng)辦人、經(jīng)理簽字；其它同上；固定資產(chǎn)在集團(tuán)內(nèi)各公司之間進(jìn)行調(diào)撥的，按《固定資產(chǎn)調(diào)撥》的辦法執(zhí)行；企管部每月對上月的物資出門情況進(jìn)行審計(jì)，跟蹤分析并出據(jù)審計(jì)報(bào)告上報(bào)分管副總、總經(jīng)理，報(bào)送相關(guān)部門；審計(jì)報(bào)