x集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)管理制度-wenkub
2023-06-02 10:10:54 本頁(yè)面
【正文】 執(zhí)行情況。 第八條 內(nèi)部審計(jì)范圍： 1. 與財(cái)務(wù)收支有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)； 2. 財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況； 3. 公司資產(chǎn)的使用、管理及保值增值情況； 4. 基建工程預(yù)、決算的真實(shí)性、合法性； 5. 國(guó)家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)執(zhí)行情況； 6．公司制度體系的合理性和執(zhí)行的公正性； 7．事業(yè)部、子公司日常經(jīng)營(yíng)情況； 8. 公司及下屬企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)離任的經(jīng)濟(jì)和經(jīng)營(yíng)責(zé)任； 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè) 9. 配合國(guó)家審計(jì)機(jī)關(guān)和會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司的審計(jì)； 10. 其他與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的事項(xiàng)。 第四條 內(nèi)審人 員必須依法審計(jì)、忠于職守、堅(jiān)持原則、客觀公正、廉潔奉公，不濫用職權(quán)、徇私舞弊、玩忽職守。 二、審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員 第二條 內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)：集團(tuán)公司財(cái)務(wù)審計(jì)部和經(jīng)營(yíng)管理部。集團(tuán)公司審計(jì)工作由財(cái)務(wù)審計(jì)部統(tǒng)一向集團(tuán)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，經(jīng)營(yíng)管理部配合完成經(jīng)營(yíng)審計(jì)部分的工作。第五條 內(nèi)審人員按審計(jì)程序開(kāi)展工作，對(duì)審計(jì)事項(xiàng)應(yīng)予保密，未經(jīng)批準(zhǔn)不得公開(kāi)。 第九條 內(nèi)部審計(jì)依據(jù)：
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