x集團公司內(nèi)部審計管理制度-wenkub
2023-06-02 10:10:54 本頁面
【正文】 執(zhí)行情況。 第八條 內(nèi)部審計范圍： 1. 與財務(wù)收支有關(guān)的經(jīng)濟活動； 2. 財務(wù)計劃的執(zhí)行情況； 3. 公司資產(chǎn)的使用、管理及保值增值情況； 4. 基建工程預(yù)、決算的真實性、合法性； 5. 國家財經(jīng)法律、法規(guī)執(zhí)行情況； 6．公司制度體系的合理性和執(zhí)行的公正性； 7．事業(yè)部、子公司日常經(jīng)營情況； 8. 公司及下屬企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)離任的經(jīng)濟和經(jīng)營責(zé)任； 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 2 頁 共 4 頁 9. 配合國家審計機關(guān)和會計師事務(wù)所對公司的審計； 10. 其他與經(jīng)營有關(guān)的事項。 第四條 內(nèi)審人 員必須依法審計、忠于職守、堅持原則、客觀公正、廉潔奉公，不濫用職權(quán)、徇私舞弊、玩忽職守。 二、審計機構(gòu)和人員 第二條 內(nèi)部審計機構(gòu)：集團公司財務(wù)審計部和經(jīng)營管理部。集團公司審計工作由財務(wù)審計部統(tǒng)一向集團公司總經(jīng)理負責(zé)，經(jīng)營管理部配合完成經(jīng)營審計部分的工作。第五條 內(nèi)審人員按審計程序開展工作，對審計事項應(yīng)予保密，未經(jīng)批準(zhǔn)不得公開。 第九條 內(nèi)部審計依據(jù)：
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1