【正文】 承擔(dān)由于當(dāng)事人一方的過錯，造成合同不能履行或不能完全履行，由過錯方承擔(dān)違約的責(zé)任。不得大于或小于原簽數(shù)量。對方在合同約定的期限沒有履行合同。收電人的姓名、電報（話）內(nèi)容，記錄人、領(lǐng)導(dǎo)指示及處理情況。 合同文本必須備有合同雙方當(dāng)事人簽字，開戶銀行賬號，單位地址，郵編及雙方單位合同專用章。合同簽約地點要求準確寫清合同簽約的地名、地址。結(jié)算方式及期限結(jié)算方式要填清“匯款”、“托收承付”、“貨到驗收后付款”、“帳期”、“售完付款”，期限應(yīng)根據(jù)商品經(jīng)營情況，按經(jīng)銷、代銷形式寫清承付貨款的具體時間。對必須安裝調(diào)試才能發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的產(chǎn)品，應(yīng)提出質(zhì)量異議的條件和時間，對常有易損件的商品，應(yīng)注明易損件的名稱、數(shù)量，有些產(chǎn)品還要規(guī)定保修期限。酬金應(yīng)在合同中注明，如折扣、宣傳費以及支付的勞務(wù)費等。執(zhí)行國家定價且在合同規(guī)定的交付期限內(nèi)遇國家價格調(diào)整，需按交付時價格計價，逾期交貨的按原價格執(zhí)行。填寫要準確、詳細、具體、不準使用簡稱或可以多種解釋的名稱。（二）合同文本所有購銷合同，一律采用書面形式。凡超過法人委托書或委托證明信期限的，自行作廢。（法人委托證明信只限本人在有效期內(nèi)一次性使用）。二、簽訂購銷合同，實行法人委托制（一）簽訂購銷合同，必須持有法定代表人的授權(quán)委托書。（二）審查本企業(yè)業(yè)務(wù)活動中簽訂的購銷合同，并按級上報審批。一、合同管理工作機構(gòu)及職責(zé)公司購銷合同管理工作，實行總經(jīng)理負責(zé)制。外埠采購要遵守當(dāng)?shù)氐恼吆头钜?guī)定。如為供貨商私自違反合同規(guī)定作出變更，處理辦法同“直配商品補貨”中的第5條。商務(wù)秘書根據(jù)采購單通知供貨廠家送貨品種、數(shù)量、送達地點、送達時間。商務(wù)秘書定期查看到貨記錄，如發(fā)現(xiàn)訂單發(fā)出三日內(nèi)未到貨，應(yīng)及時與廠家聯(lián)系催貨。首次進貨，采購員可根據(jù)其適銷程度及各店需求情況確定訂貨數(shù)量，填制采購單一式兩份，報經(jīng)理審批后，向廠家訂貨。采購員將合同及其所附件和詳盡商品價目單報采購經(jīng)理審核確認后送商務(wù)秘書蓋章，合同生效。 新商品采購由采購員負責(zé)對口業(yè)務(wù)的談判。（2）、一次性進貨金額一萬以上者，由采購經(jīng)理與總經(jīng)理聯(lián)合審批。（2）、對供不應(yīng)求的商品，以進促銷，勤進快銷，做到發(fā)揮信息、渠道、信譽、服務(wù)的綜合優(yōu)勢，不失時機地積極爭取貨源。外埠采購按月份補貨，本市進貨隨時制定補貨計劃。采購工作要嚴格執(zhí)行國家有關(guān)政策法規(guī)，貫徹“勤進快銷，以銷定進，源頭進貨，擇優(yōu)選購，面對市場，加強計劃，批量組貨，合理儲備”的基本原則。 采購計劃采購中心根據(jù)商品流轉(zhuǎn)計劃制定年度、季度采購計劃及重點商品的購進計劃，報營運部審批。營運部負責(zé)審核、匯總、檢查、考核計劃的實施情況，對超計劃盲目進貨造成嚴重損失的，要追究當(dāng)事人的經(jīng)濟責(zé)任。（3）、對季節(jié)性商品，采取“季前儲備，季中補充，季末售完”的原則，防止應(yīng)季脫銷，過季積壓。３、堅持源頭進貨的原則，嚴格評審供貨商資信狀況與供貨能力，形成較為穩(wěn)定的渠道，對同類商品的多方供應(yīng)，須征得采購經(jīng)理同意，比較各方所能提供的條件與供貨能力，選擇供貨商，在未經(jīng)允許的情況下，任何人不得以任何借口從原有渠道之外進貨。采購員應(yīng)在詳細了解供貨廠家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、適銷程度等各方面情況后，上報采購經(jīng)理，由其決定是否引進。合同一份附所需證件，價目單報由商務(wù)秘書錄入并歸檔，一份交財務(wù)留存，一份交供貨方。 直配商品補貨對正常庫內(nèi)商品補貨，采購員根據(jù)商管員提供的進貨計劃單（商管員在商品庫存接近最低庫存限時）確定訂貨數(shù)量，并填制采購單。采購員接到錄入傳回的商品到貨價格與當(dāng)前進價不符的到貨憑證，應(yīng)及時查明原因，如屬價格合理變動，由采購員填制商品變價單，注明變價原因、變價商品應(yīng)用碼、品名、規(guī)格、供貨商、原進價、現(xiàn)進價、報經(jīng)理審批后，送商務(wù)秘書做進價及售價變更，采購員將到貨憑證傳回辦理商品入庫；如為供應(yīng)商私自違反合同規(guī)定而變更價格，則按合同價格辦理到貨錄入，并按合同約定的條款收取供貨商的違約金。商務(wù)秘書定期查詢到貨信息，如五日內(nèi)未接到有關(guān)到貨信息，商務(wù)秘書通知采購員應(yīng)及時與供貨廠家聯(lián)系催貨。 進貨紀律各級采購人員應(yīng)嚴格遵守公司各項制度，堅持原則，抵制不正之風(fēng)，不準以任何方式向供貨方索取財物。進貨人員要經(jīng)常參予銷售活動，了解市場動態(tài)，掌握供求關(guān)系。公司營運部統(tǒng)一負責(zé)，營運部指定專人進行管理。（三）向上級部門反映業(yè)務(wù)活動中的問題及建議，積極提供進、銷、存情況，為經(jīng)營決策、服務(wù)。（二）法人委托書發(fā)放范圍企業(yè)除法定代表人外，總經(jīng)理、采購經(jīng)理、采購員以及有權(quán)簽訂購銷合同的人員。（四）法人委托書根據(jù)不同商品，授予權(quán)限。凡持證者，因工作調(diào)動或離開公司，應(yīng)辦注銷手續(xù)。合同文本使用統(tǒng)一“購銷合同”一式肆份，雙方各持兩份。規(guī)格要求不能模棱兩可，如規(guī)格花色過多，可附表或附小樣。價格下降時，按新價格執(zhí)行。質(zhì)量標(biāo)準有國家強制性標(biāo)準或行業(yè)強制性標(biāo)準的，不得低于國家或行業(yè)強制性標(biāo)準。交貨地點及運雜費負擔(dān)交貨地點要具體寫明貨物運交何處（如倉庫、車站、門店等）。嚴格堅持外埠商品無合同的，合同員不傳票，物價員不定價，會計不付款。合同有效期要求準確寫清合同有效期的年、月、日不準用含糊時限。合同文本背面右下角按規(guī)定粘貼印花稅票。使用電報（話）記錄后，應(yīng)及時依據(jù)其內(nèi)容補充相應(yīng)購銷合同，條款以合同文本為準。（二）程序填寫“原簽購銷合同協(xié)商單”在履行合同期間，對需要變更和解除合同的，由采購員提出意見，經(jīng)理審批后，填制“原簽購銷合同協(xié)商單”。備注欄應(yīng)注明變更，解除的理由。如屬雙方的過錯，根據(jù)實際情況，由雙方分別承擔(dān)各自應(yīng)負的違約責(zé)任。如果由于違約已給對方造成的損失超過違約金的，還應(yīng)進行賠償，補償違約金不足部分。雙方協(xié)商不能解決的，要通過綜合辦公室以及法律顧問，向仲裁機構(gòu)申請仲裁或向人民法院起訴。六、合同履行的監(jiān)督與檢查由公司總經(jīng)理牽頭，營運部經(jīng)理負責(zé)，綜合辦公室、采購部、各門店合同管理員參加，組成合同履行的監(jiān)督與檢查小組，定期對合同履行的有關(guān)部門的合同履行情況進行檢查，考查合同履約情況，對不正常履約的部門，要進行認真調(diào)查，查明原因，并作出相應(yīng)的處理。（三）各種經(jīng)濟成份及其經(jīng)營情況和競爭對手銷售情況。 歷年基本情況資料（機構(gòu)、網(wǎng)點、營業(yè)面積、人員、工資）。 歷年主要定額資料（商品庫存定額、流動資金定額、流通費用定額、勞動效率定額等）。 （二）各門店根據(jù)公司的年度計劃對內(nèi)進行分解、展開。 （三）按商品進銷存分為：銷售計劃，購進計劃，貯存計劃。(3)、深入實際對計劃編制的依據(jù)進行調(diào)研。（一）、計劃編制方法１、綜合平衡法　　根據(jù)市場經(jīng)濟發(fā)展規(guī)律要求，綜合平衡各種比例關(guān)系，使商品流轉(zhuǎn)計劃與企業(yè)其他經(jīng)營計劃，上級有關(guān)部門計劃和企業(yè)部各計劃指標(biāo)之間保持平衡關(guān)系。如：根據(jù)某種商品歷年銷售量增或減少趨勢和計劃期變化情況,確定一個恰當(dāng)?shù)脑鲩L幅度,計算出計劃期銷售量.(4)、比較法把初步安排的某計劃指標(biāo)同前期、上年同期、或歷史上某一時期的同類指標(biāo)進行比較、鑒別、借以分析研究計劃指標(biāo)。 （二）分析研究影響完成計劃超差的原因。 今后工作意見。 （五）每月25日組織有關(guān)人員參加經(jīng)濟活動分析會總結(jié)計劃實施情況，提出實施計劃建議和措施。 （二）加強統(tǒng)計工作領(lǐng)導(dǎo)和對統(tǒng)計人員的管理。 （二）原始材料的整理和登記。　　商品購進的時間記載，以取得商品所有權(quán)為依據(jù)，貨款先付，商品后到的，在支付貨款時做購進；商品先到，貨款后付的，要在接到商品時做購進處理，但購進總值與購進商品數(shù)量應(yīng)同步處理。　?。ǘ┥唐蜂N售部分 銷售額統(tǒng)計：統(tǒng)計員憑當(dāng)日各門店銷售日報，匯制商品銷售統(tǒng)計憑證，登統(tǒng)總值臺賬。主要商品銷售量統(tǒng)計以金額核算的部門，主要商品銷售量不能日清日結(jié)的采用以平衡法擠銷計算；實行日清日結(jié)的按實際銷售量統(tǒng)計銷售，數(shù)量核算的部門，統(tǒng)計員憑部門銷售日報，主要商品進銷存數(shù)量，審核無誤后登記主要商品臺賬。此項指標(biāo)與會計報表核對無誤后登統(tǒng)總值臺賬。 （2）、月末盤存推算銷售量的商品，按已登過的進貨和銷貨推算出庫存，并與實際庫存核實，統(tǒng)計員應(yīng)重點參加并檢查月末統(tǒng)計盤點工作，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，保證庫存數(shù)字的真實準確。　　五、統(tǒng)計資料的整理和積累工作　　統(tǒng)計員要系統(tǒng)積累、整理和妥善保管各統(tǒng)計歷史資料，保持統(tǒng)計資料的全面、系統(tǒng)、完整。營運部于每月下旬組織各商品統(tǒng)計人員參加市場調(diào)查，及時分析本月公司商品銷售情況變化趨勢?！　∫?、物價管理權(quán)限公司物價管理工作，由公司營運部經(jīng)理主管，配送商品的價格管理工作，由公司采購部、營運部負責(zé)；非配送商品的價格管理工作，由各門店按照公司整體要求自行負責(zé)?！　∩唐纷儍r　?。?）對于進價變更的，各經(jīng)營門店需做特賣的，供貨商讓利并要求特賣的，周邊市場價格變化明顯及有特殊情況的商品，各門店統(tǒng)配商品由總部采購部統(tǒng)一變更，其他商品店內(nèi)靈活掌握，但需把促銷目錄傳至總部營運部?！　”O(jiān)督與檢查　?。?）營運部負責(zé)掌握與價格相關(guān)的政策、法規(guī)，并負責(zé)落實監(jiān)督與檢查，對越權(quán)定價擅自更變售價、隨便削價的問題，有權(quán)作出處理?！　。ㄈ┫鲀r處理商品，一律公開出售，不準私留私分。２、檢查、維護計量標(biāo)準器，計量器具按時送檢或報檢?！　。?、負責(zé)計量人員的培訓(xùn)工作?！　。ㄋ模┦褂秒娮映有璺胖闷秸?，減少推動，移動時要輕拿輕放，關(guān)閉制動器，防止零件撞擊損壞，保證其靈敏度和準確讀處于最佳狀態(tài)。對不符合要求的計量器具要停止使用，營業(yè)部門要對設(shè)計計量單位的名稱進行檢查，正確使用國家頒布的法定計量單位。商品質(zhì)量管理制度　　為加強對產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督管理，保護消費者的合法權(quán)益，提高企業(yè)信譽，特制定本制度?！　。ㄒ唬┙?jīng)理、采購員在與生產(chǎn)廠方業(yè)務(wù)洽談中要執(zhí)行進貨檢驗制度，層層把關(guān)，不得出售以下商品：　?。?、無產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證明。　?。?、偽造或冒用認證標(biāo)志，名優(yōu)標(biāo)志等質(zhì)量標(biāo)志，盜用其他廠家注冊商標(biāo)。審查商品包裝及說明書是否有許可證標(biāo)志。　　 進口商品和合資企業(yè)產(chǎn)品須索要商品準運證和調(diào)運證?！　。ㄋ模┪飪r員進行商品定價時，按物價政策規(guī)定，要堅持看樣定價，無樣不定價，對假冒偽劣，無合同號商品，無證商品，國家明令禁止銷售的商品，有權(quán)拒絕定價。（二）公司商品根據(jù)經(jīng)營情況，定期不定期的對所有商品進行重點檢查和抽查。（三）售后服務(wù)中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，商檢員要及時反饋給生產(chǎn)企業(yè)，以便改進產(chǎn)品設(shè)計和制造。 　（二）政府有關(guān)部門來公司進行質(zhì)量檢查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，并給予處罰決定的。 ?。┙?jīng)銷國家實行許可證制度而到期未取得生產(chǎn)許可證產(chǎn)品的。 ?。ㄊ┕具M行質(zhì)量抽查時，發(fā)現(xiàn)違反本制度除按規(guī)定處罰外，并對所屬門店給予罰款，被罰款門店必須在一周內(nèi)將罰款交到財務(wù)部，逾期不交，加倍處罰?！　。ǘ└魃唐方?jīng)營門店由營運部主管人員負責(zé)、設(shè)專（兼）職的商品編碼管理員，成立由營運部負責(zé)人，財務(wù)人員、采購員、合同管理員、物價員、商管員、微機管理人員組成商品編碼使用管理小組，定期檢查商品編碼使用情況?！　。ㄈ┡渌蜕唐罚o國際條碼）的編碼由總部信息中心統(tǒng)一給出，各經(jīng)營門店必須無條件執(zhí)行，任何人，任何單位不得更改或取締配送商品編碼?！　∈褂蒙唐肪幋a時，必須做到：　　使用前核對編碼準確無誤?！　∷摹z查與處罰　?。ㄒ唬z查：　　各經(jīng)營單位的商品編碼使用管理小組，每月定期檢查一次本單位的編碼使用管理工作情況，并作好檢查記錄，公司商品編碼使用管理工作小組每季度檢查一次，并通報檢查情況?！　。场⒁粋€月內(nèi)，經(jīng)營課累計有10筆以上編碼使用粗物，罰課長100元。商品驗收、入庫　　二、配送中心設(shè)專職商品收貨員，負責(zé)商品到站后的驗收工作，檢驗到貨商品的包裝，條形碼、生產(chǎn)日期、質(zhì)量、作好記錄。五、配送中心收貨員負責(zé)指揮送貨車輛和人員，按照規(guī)定，在指定地點卸貨，卸貨時要堆碼整齊，以便清點。五距：即墻距：20—30ｃｍ，格距10ｃｍ，燈距不少于50ｃｍ，通道不少于100ｃｍ，安全消防通道不少于2ｍ，“五不壓”，即重不壓輕、固不壓液、大不壓小、慢不壓快、好不壓壞。５、日常的保養(yǎng)與養(yǎng)護、要做好倉庫商品管理的“八防“工作，即防霉變，防銹蝕，防鼠咬、蟲蛀、防潮濕、防汛、防凍、防火、防盜?！　∈?、直配商品的出庫流程為，配送中心根據(jù)各店要貨單，通知商務(wù)秘書開據(jù)商品配送出庫單就，商務(wù)秘書將出庫單交配送員由其組織配貨，商管員接到配送員送來的出庫票后，按出庫票備貨，并將所備貨物防在備貨區(qū)指定的區(qū)域內(nèi)，與配送員核對商品數(shù)量，辦理出庫手續(xù)。商品盤點的方法　　三、日常盤點：商管員在日常入貨、發(fā)貨過程中應(yīng)對商品庫存進行經(jīng)常性的整理和清點?！　∑摺⒈P點前，商管員應(yīng)做好盤點準備工作，將庫存商品分類整理，碼放整齊，整理庫存商品數(shù)量帳，將實物庫存與庫存商品帳進行核對，做到帳實相符?！　∈?、殘次品盤點與正品共同進行，殘次品盤點表單列（一式四份），格式與正品盤點表相同，由參加盤點人簽字確認?！　∈濉⒈P點核對完成后，商務(wù)秘書錄入實盤數(shù)據(jù)，產(chǎn)生盤點長短單（一式四份），計算出長短數(shù)量及金額，由商管員和商務(wù)秘書共同簽字確認，盤點長短單一份交總經(jīng)理，一份交財務(wù)，一份交采購部，一份交營運部?！　∈?、修正結(jié)存后，盤點長短單交財務(wù)做相應(yīng)的帳務(wù)處理，帳務(wù)處理嚴格執(zhí)行公司財務(wù)制度以及有關(guān)存貨管理規(guī)定?！　《?、對于出現(xiàn)合理范圍內(nèi)的長短，要及時認真地查找原因，并做出文字說明?！　。ㄈ┥唐夫炇諘r既要重視商品數(shù)量的清兌，還要同時注意商品質(zhì)量的驗收。散裝商品還應(yīng)檢驗商品重量，如發(fā)現(xiàn)差錯或商品殘損，應(yīng)與對方協(xié)商解決?！　。ㄎ澹┦肇浐?，應(yīng)及時將商品入庫或傳送到銷售部門，在商品搬運過程中，要輕拿輕放，小心搬運，杜絕野蠻裝卸，最大限度的避免商品損失。在進行周密準確市場調(diào)研的基礎(chǔ)上，有效控制商品