【正文】 93 / 94第二部分 商品經(jīng)營管理一、 采購管理制度二、 商品購銷合同管理制度三、 商品流轉計劃管理制度四、 商品流轉統(tǒng)計管理制度五、 物價管理制度六、 計量管理制度七、 商品質(zhì)量管理制度八、 商品編碼使用管理制度九、 商品儲存管理制度十、 商品盤點管理制度十一、 商品退換管理制度十二、 商品驗收管理制度十三、 商品配置與陳列管理制度十四、 采購部與店鋪的業(yè)務流程及手續(xù)制度十五、 收銀管理制度十六、 商品結算管理制度十七、 殘次商品管理制度十八、 商務談判管理規(guī)定十九、 商品淘汰管理規(guī)定二十、 引廠進店管理規(guī)定二十一、滯銷商品管理規(guī)定二十二、門店運營標準二十三、物價促銷管理規(guī)定二十四、端架促銷管理規(guī)定二十五、商品價簽管理制度二十六、賣場管理制度商品采購管理制度 總 則 組織貨源、采購商品是零售商業(yè)經(jīng)營活動中的最初環(huán)節(jié)。采購工作要嚴格執(zhí)行國家有關政策法規(guī)，貫徹“勤進快銷，以銷定進，源頭進貨，擇優(yōu)選購，面對市場，加強計劃，批量組貨，合理儲備”的基本原則。 采購計劃采購中心根據(jù)商品流轉計劃制定年度、季度采購計劃及重點商品的購進計劃，報營運部審批。各店鋪按季度編制商品銷售預測分析，作為營運部制定采購計劃的依據(jù)。采購中心根據(jù)采購計劃區(qū)分外埠和本市進貨，派專業(yè)采購員進行采購。外埠采購按月份補貨，本市進貨隨時制定補貨計劃。營運部負責審核、匯總、檢查、考核計劃的實施情況，對超計劃盲目進貨造成嚴重損失的，要追究當事人的經(jīng)濟責任。季前儲備計劃要征得營運部、財務部同意并通知采購部備庫儲存，報營運部備案方可進貨。采購原則與權限采購工作要在商品流轉計劃指導下，依據(jù)市場需求、季節(jié)變化，遵循以下具體原則：（1）、對供求平衡的商品，以銷定進，勤進快銷，堅持多品種、少數(shù)量的進貨原則。（2）、對供不應求的商品，以進促銷，勤進快銷，做到發(fā)揮信息、渠道、信譽、服務的綜合優(yōu)勢，不失時機地積極爭取貨源。（3）、對季節(jié)性商品，采取“季前儲備，季中補充，季末售完”的原則，防止應季脫銷，過季積壓。（4）、對新產(chǎn)品和大件耐用消費要經(jīng)常分析市場占有率，壽命周期，根據(jù)情況采取不同的策略，即試銷期可批量進貨，通過宣傳打開銷路；暢銷期大購大銷，積極挖掘貨源，采取靈活進銷方式；平銷期以銷定進，隨進隨銷不壓庫存；滯銷期停止進貨，大力推銷庫存，積極開拓新品種。（5）、對代銷、聯(lián)銷商品，采取穩(wěn)妥、慎重的態(tài)度，小批量進貨，要有退貨的主動權：嚴格執(zhí)行進貨審批制度，各級進貨權限為：（1）、一次性進貨金額一萬元以下者，由采購經(jīng)理負責審批。（2）、一次性進貨金額一萬以上者，由采購經(jīng)理與總經(jīng)理聯(lián)合審批。３、堅持源頭進貨的原則，嚴格評審供貨商資信狀況與供貨能力，形成較為穩(wěn)定的渠道，對同類商品的多方供應，須征得采購經(jīng)理同意，比較各方所能提供的條件與供貨能力，選擇供貨商，在未經(jīng)允許的情況下，任何人不得以任何借口從原有渠道之外進貨。配送商品嚴格執(zhí)行統(tǒng)一進貨、統(tǒng)一結算的基本要求，配送品種的確認必須有可行性報告，品種一經(jīng)確認，各店鋪不得再自行進貨。嚴格遵守國家及有關部門制定和頒布的有關商品生產(chǎn)質(zhì)量標準等規(guī)定，按規(guī)定要求索取必須的證件，不準購進假冒偽劣商品，所有商品必須堅持看樣定貨。 新商品采購由采購員負責對口業(yè)務的談判。采購員應在詳細了解供貨廠家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、適銷程度等各方面情況后，上報采購經(jīng)理，由其決定是否引進。如所引進新商品為新供貨商提供，采購員與供貨商就商品購銷合同各項條款達成一致后，共同填制購銷合同（一式三份），附詳盡的商品價單（包括確定購銷關系的商品名稱、規(guī)格、品牌、商標、結算價格、稅率、生產(chǎn)廠家等必要項目），由供貨方簽字蓋章。采購員審核供貨商三證（營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、衛(wèi)生許可證或其復印件），商品代理銷售委托書（或其復印件），經(jīng)營許可證是否齊備、有效，對需要提供質(zhì)檢報告的商品，應附有效質(zhì)檢報告或其復印件。采購員將合同及其所附件和詳盡商品價目單報采購經(jīng)理審核確認后送商務秘書蓋章，合同生效。合同一份附所需證件，價目單報由商務秘書錄入并歸檔，一份交財務留存，一份交供貨方。如所引進新為已簽訂購銷合同供貨商提供，且合同條款對新增商品同樣適用，由采購員審核新增商品是否手續(xù)齊備，將詳盡價目單報經(jīng)理審批后，將相應證件及價目單送商務秘書進行合同品種追加錄入；若已簽合同條款對新增商品不適用，則按新供貨商方式辦理，重新簽訂購銷合同，程序同本條第3款。采購員在新商品進貨前，按照合同填制新增商品錄入單，詳細注明商品名稱、品牌、商標、小類代碼、規(guī)格、包裝規(guī)格、生產(chǎn)廠家、進價、稅率、合同號，商品所屬課別報主管、經(jīng)理審批簽字，轉商務秘書核定是否與所簽訂的合同相符，并給出商品應有碼，進行商品主檔信息錄入。首次進貨，采購員可根據(jù)其適銷程度及各店需求情況確定訂貨數(shù)量，填制采購單一式兩份，報經(jīng)理審批后，向廠家訂貨。 直配商品補貨對正常庫內(nèi)商品補貨，采購員根據(jù)商管員提供的進貨計劃單（商管員在商品庫存接近最低庫存限時）確定訂貨數(shù)量，并填制采購單。采購單須注明補貨商品應用碼、品名、規(guī)格、數(shù)量、供貨商、訂貨日期，由采購員報經(jīng)理審批簽字，送商務秘書做商品訂單。商務秘書依據(jù)訂貨驗收單通知供貨廠家送貨品種、數(shù)量、送達時間。商務秘書定期查看到貨記錄，如發(fā)現(xiàn)訂單發(fā)出三日內(nèi)未到貨，應及時與廠家聯(lián)系催貨。采購員接到錄入傳回的商品到貨價格與當前進價不符的到貨憑證，應及時查明原因，如屬價格合理變動，由采購員填制商品變價單，注明變價原因、變價商品應用碼、品名、規(guī)格、供貨商、原進價、現(xiàn)進價、報經(jīng)理審批后，送商務秘書做進價及售價變更，采購員將到貨憑證傳回辦理商品入庫；如為供應商私自違反合同規(guī)定而變更價格，則按合同價格辦理到貨錄入，并按合同約定的條款收取供貨商的違約金。協(xié)力配送商品補貨采購員根據(jù)各門店要貨單，確定由廠家直送至各店的商品品種及數(shù)量，據(jù)此填制采購單（一式兩聯(lián)）。如為新增商品，可根據(jù)其適銷程度及各店需求確定訂貨數(shù)量，填制采購單（一式兩聯(lián)），采購單應注明商品應用碼、品名、數(shù)量、供貨商及送達地點，報采購經(jīng)理審批，一聯(lián)留存，一聯(lián)轉商務秘書做商品訂貨單。商務秘書根據(jù)采購單通知供貨廠家送貨品種、數(shù)量、送達地點、送達時間。商務秘書定期查詢到貨信息，如五日內(nèi)未接到有關到貨信息，商務秘書通知采購員應及時與供貨廠家聯(lián)系催貨。采購員接到商務秘書傳回的到貨價格與當前進價不符的商品到貨憑證，應及時查明原因。如屬合理變價，采購員應填制商品變價單，經(jīng)采購經(jīng)理審批，由商務秘書變更價格后，辦理直送商品票據(jù)。如為供貨商私自違反合同規(guī)定作出變更，處理辦法同“直配商品補貨”中的第5條。 進貨紀律各級采購人員應嚴格遵守公司各項制度，堅持原則，抵制不正之風，不準以任何方式向供貨方索取財物。對于供應廠商所給予的獎銷商品、折讓、折扣、回扣，實行經(jīng)理負責制，獎售折讓要體現(xiàn)在進貨價格上，現(xiàn)金回扣應如實上交財務部，不準私留私分。在對外業(yè)務活動中要堅守信譽和商業(yè)道德、不說、不做有損企業(yè)聲譽的事。外埠采購要遵守當?shù)氐恼吆头钜?guī)定。進貨人員要經(jīng)常參予銷售活動，了解市場動態(tài)，掌握供求關系。商品到貨時發(fā)現(xiàn)問題應及時交涉，貨到后及時辦理各項手續(xù)，使商品盡快進入銷售，避免進銷脫節(jié)。 簽訂購銷合同管理辦法 為適應市場經(jīng)濟發(fā)展的需要，搞好購銷合同管理工作，特制定本制度。一、合同管理工作機構及職責公司購銷合同管理工作，實行總經(jīng)理負責制。公司營運部統(tǒng)一負責，營運部指定專人進行管理。各經(jīng)營單位設兼職合同員進行管理。 合同管理工作的職責：（一）認真貫徹執(zhí)行合同法。（二）審查本企業(yè)業(yè)務活動中簽訂的購銷合同，并按級上報審批。（三）向上級部門反映業(yè)務活動中的問題及建議，積極提供進、銷、存情況，為經(jīng)營決策、服務。（四）積極開展“重合同、守信譽”活動。（五）開展遵紀守法教育，依法經(jīng)商。二、簽訂購銷合同，實行法人委托制（一）簽訂購銷合同，必須持有法定代表人的授權委托書。（二）法人委托書發(fā)放范圍企業(yè)除法定代表人外，總經(jīng)理、采購經(jīng)理、采購員以及有權簽訂購銷合同的人員。被委托人必須掌握有關經(jīng)濟合同的法律、法規(guī)，參加培訓及考核，由法定代表人授權業(yè)務部門辦理委托手續(xù)后確認。（三）對確有必要簽訂合同，但不持法人委托書或超出授權范圍簽訂合同的，由營運部辦理經(jīng)法定代表人認可的法人委托證明信。（法人委托證明信只限本人在有效期內(nèi)一次性使用）。（四）法人委托書根據(jù)不同商品，授予權限。（五）法人委托書有效期為壹年。到期后，統(tǒng)一更換。凡超過法人委托書或委托證明信期限的，自行作廢。凡持證者，因工作調(diào)動或離開公司，應辦注銷手續(xù)。三、簽訂購銷合同的要求（一）簽約權限各級采購人員依法人委托書授權范圍訂合同。對于簽定大額購銷合同，即一般商品每筆（一個品種）金額在十萬元以上；高檔貴重商品每筆金額在伍拾萬元以上；以及先匯款后付貨，攜帶巨額匯票、現(xiàn)金外出者，必須報財務部審定，經(jīng)總經(jīng)理、董事長審批后，方可執(zhí)行。（二）合同文本所有購銷合同，一律采用書面形式。合同文本使用統(tǒng)一“購銷合同”一式肆份，雙方各持兩份。供貨方是全國性大公司（站）必須使用其統(tǒng)一文本的，雙方必須簽署購銷總協(xié)議。（三）條款的填寫標的及規(guī)格 標的即商品。填寫要準確、詳細、具體、不準使用簡稱或可以多種解釋的名稱。規(guī)格要求不能模棱兩可，如規(guī)格花色過多，可附表或附小樣。單位和數(shù)量 按國家規(guī)定的法定計量單位數(shù)量分大小包裝、數(shù)量、總數(shù)量、以及按季、分月的到貨數(shù)量。價款及酬金 除國家規(guī)定必須執(zhí)行國家定價的以外，雙方協(xié)商價格。執(zhí)行國家定價且在合同規(guī)定的交付期限內(nèi)遇國家價格調(diào)整，需按交付時價格計價，逾期交貨的按原價格執(zhí)行。價格下降時，按新價格執(zhí)行。逾期提貨或逾期付款的，遇價格上漲時按新價格執(zhí)行。價格下降時，按原價格執(zhí)行。酬金應在合同中注明，如折扣、宣傳費以及支付的勞務費等。質(zhì)量標準有國家強制性標準或行業(yè)強制性標準的，不得低于國家或行業(yè)強制性標準。無國家或行業(yè)強制性標準的，由雙方協(xié)商簽定。對成套產(chǎn)品，應規(guī)定附件的質(zhì)量要求和配件數(shù)。對必須安裝調(diào)試才能發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的產(chǎn)品，應提出質(zhì)量異議的條件和時間，對常有易損件的商品，應注明易損件的名稱、數(shù)量，有些產(chǎn)品還要規(guī)定保修期限。交貨地點及運雜費負擔交貨地點要具體寫明貨物運交何處（如倉庫、車站、門店等）。寫清采取何種運輸方式，運雜費由誰負擔，當供方將產(chǎn)品錯發(fā)到貨地或接貨單位（人）時，還要承擔因此而多支付的運雜費。需方錯填或臨時變更到貨地點時需方要承擔因此而多支出的費用。結算方式及期限結算方式要填清“匯款”、“托收承付”、“貨到驗收后付款”、“帳期”、“售完付款”，期限應根據(jù)商品經(jīng)營情況，按經(jīng)銷、代銷形式寫清承付貨款的具體時間。嚴格堅持外埠商品無合同的，合同員不傳票，物價員不定價，會計不付款。本市商品無進貨計劃審批表的，合同員不傳票，物價員不定價，會計不付款。 交貨期限，可按日、按旬、按月或按季度交貨，交貨方式可一次交清，也可分期分批。合同簽約地點要求準確寫清合同簽約的地名、地址。合同有效期要求準確寫清合同有效期的年、月、日不準用含糊時限。 合同文本應具備違約責任或對違約責任的具體解釋條款。 合同備注欄中應注明：貨票同行等；注意信函往來不得以個人名義，殘品開紅票，廠方稅務登記號。 合同文本必須備有合同雙方當事人簽字，開戶銀行賬號，單位地址，郵編及雙方單位合同專用章。合同文本背面右下角按規(guī)定粘貼印花稅票。（四）、“購銷合同電報、電話記錄”的使用 電報（話）記錄是作為購銷合同的一種補充，和臨時要（發(fā)）貨的文字記錄。使用時，必須詳細記錄供貨單位名稱。收電人的姓名、電報（話）內(nèi)容，記錄人、領導指示及處理情況。使用電報（話）記錄后，應及時依據(jù)其內(nèi)容補充相應購銷合同，條款以合同文本為準。四、購銷合同變更和解除（一）凡發(fā)生下列情況之一者，允許變更或解除合同 　　當事人雙方經(jīng)協(xié)商同意，且不損害國家利益和社會公共利益。 　　由于不可抗力致使購銷合同的全部義務不能履行。對方在合同約定的期限沒有履行合同。（二）程序填寫“原簽購銷合同協(xié)商單”在履行合同期間，對需要變更和解除合同的，由采購員提出意見，經(jīng)理審批后，填制“原簽購銷合同協(xié)商單”。 填寫“協(xié)商單”時，原簽合同編寫必須在協(xié)商單中準確反映出來，便于查找。變更終止數(shù)量應與原簽合同數(shù)量相對應。不得大于或小于原簽數(shù)量。備注欄應注明變更，解除的理由。理由要充分合情合理。協(xié)商單由各由各課商務秘書在合同注銷前十五天以掛號信形式發(fā)往供貨單位，并將掛號信存根與商單一聯(lián)一并保存，收據(jù)貼在協(xié)商單正面右下角邊。 違約責任及約金的承擔由于當事人一方的過錯，造成合同不能履行或不能完全履行，由過錯方承擔違約的責任。如屬雙方的過錯，根據(jù)實際情況，由雙方分別承擔各自應負的違約責任。當事人一方不可抗力的原因不能履行經(jīng)濟合同的，應及時向對方通報不能履行或者延期履行及部分履行合同的理由，在取得有關證明后，允許延期履行、部分履行或者不履行。并可根據(jù)情況，部分或全部免予承擔違約責任。當事人一方違反購銷合同時，應向對方支付違約金。如果由于違約已給對方造成的損失超過違約金的，還應進行賠償，補償違約金不足部分。對方要求繼續(xù)履行合同的，應繼續(xù)履行。五、經(jīng)濟糾紛一經(jīng)發(fā)生，當事人必須立即以書面形式向主管經(jīng)理匯報。發(fā)生合同糾紛，雙方可協(xié)商解決的，將解決