【正文】 93 / 94第二部分 商品經(jīng)營管理一、 采購管理制度二、 商品購銷合同管理制度三、 商品流轉(zhuǎn)計(jì)劃管理制度四、 商品流轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)管理制度五、 物價(jià)管理制度六、 計(jì)量管理制度七、 商品質(zhì)量管理制度八、 商品編碼使用管理制度九、 商品儲(chǔ)存管理制度十、 商品盤點(diǎn)管理制度十一、 商品退換管理制度十二、 商品驗(yàn)收管理制度十三、 商品配置與陳列管理制度十四、 采購部與店鋪的業(yè)務(wù)流程及手續(xù)制度十五、 收銀管理制度十六、 商品結(jié)算管理制度十七、 殘次商品管理制度十八、 商務(wù)談判管理規(guī)定十九、 商品淘汰管理規(guī)定二十、 引廠進(jìn)店管理規(guī)定二十一、滯銷商品管理規(guī)定二十二、門店運(yùn)營標(biāo)準(zhǔn)二十三、物價(jià)促銷管理規(guī)定二十四、端架促銷管理規(guī)定二十五、商品價(jià)簽管理制度二十六、賣場管理制度商品采購管理制度 總 則 組織貨源、采購商品是零售商業(yè)經(jīng)營活動(dòng)中的最初環(huán)節(jié)。采購工作要嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)政策法規(guī)，貫徹“勤進(jìn)快銷，以銷定進(jìn)，源頭進(jìn)貨，擇優(yōu)選購，面對市場，加強(qiáng)計(jì)劃，批量組貨，合理儲(chǔ)備”的基本原則。 采購計(jì)劃采購中心根據(jù)商品流轉(zhuǎn)計(jì)劃制定年度、季度采購計(jì)劃及重點(diǎn)商品的購進(jìn)計(jì)劃，報(bào)營運(yùn)部審批。各店鋪按季度編制商品銷售預(yù)測分析，作為營運(yùn)部制定采購計(jì)劃的依據(jù)。采購中心根據(jù)采購計(jì)劃區(qū)分外埠和本市進(jìn)貨，派專業(yè)采購員進(jìn)行采購。外埠采購按月份補(bǔ)貨，本市進(jìn)貨隨時(shí)制定補(bǔ)貨計(jì)劃。營運(yùn)部負(fù)責(zé)審核、匯總、檢查、考核計(jì)劃的實(shí)施情況，對超計(jì)劃盲目進(jìn)貨造成嚴(yán)重?fù)p失的，要追究當(dāng)事人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。季前儲(chǔ)備計(jì)劃要征得營運(yùn)部、財(cái)務(wù)部同意并通知采購部備庫儲(chǔ)存，報(bào)營運(yùn)部備案方可進(jìn)貨。采購原則與權(quán)限采購工作要在商品流轉(zhuǎn)計(jì)劃指導(dǎo)下，依據(jù)市場需求、季節(jié)變化，遵循以下具體原則：（1）、對供求平衡的商品，以銷定進(jìn)，勤進(jìn)快銷，堅(jiān)持多品種、少數(shù)量的進(jìn)貨原則。（2）、對供不應(yīng)求的商品，以進(jìn)促銷，勤進(jìn)快銷，做到發(fā)揮信息、渠道、信譽(yù)、服務(wù)的綜合優(yōu)勢，不失時(shí)機(jī)地積極爭取貨源。（3）、對季節(jié)性商品，采取“季前儲(chǔ)備，季中補(bǔ)充，季末售完”的原則，防止應(yīng)季脫銷，過季積壓。（4）、對新產(chǎn)品和大件耐用消費(fèi)要經(jīng)常分析市場占有率，壽命周期，根據(jù)情況采取不同的策略，即試銷期可批量進(jìn)貨，通過宣傳打開銷路；暢銷期大購大銷，積極挖掘貨源，采取靈活進(jìn)銷方式；平銷期以銷定進(jìn)，隨進(jìn)隨銷不壓庫存；滯銷期停止進(jìn)貨，大力推銷庫存，積極開拓新品種。（5）、對代銷、聯(lián)銷商品，采取穩(wěn)妥、慎重的態(tài)度，小批量進(jìn)貨，要有退貨的主動(dòng)權(quán)：嚴(yán)格執(zhí)行進(jìn)貨審批制度，各級進(jìn)貨權(quán)限為：（1）、一次性進(jìn)貨金額一萬元以下者，由采購經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。（2）、一次性進(jìn)貨金額一萬以上者，由采購經(jīng)理與總經(jīng)理聯(lián)合審批。３、堅(jiān)持源頭進(jìn)貨的原則，嚴(yán)格評審供貨商資信狀況與供貨能力，形成較為穩(wěn)定的渠道，對同類商品的多方供應(yīng)，須征得采購經(jīng)理同意，比較各方所能提供的條件與供貨能力，選擇供貨商，在未經(jīng)允許的情況下，任何人不得以任何借口從原有渠道之外進(jìn)貨。配送商品嚴(yán)格執(zhí)行統(tǒng)一進(jìn)貨、統(tǒng)一結(jié)算的基本要求，配送品種的確認(rèn)必須有可行性報(bào)告，品種一經(jīng)確認(rèn)，各店鋪不得再自行進(jìn)貨。嚴(yán)格遵守國家及有關(guān)部門制定和頒布的有關(guān)商品生產(chǎn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定，按規(guī)定要求索取必須的證件，不準(zhǔn)購進(jìn)假冒偽劣商品，所有商品必須堅(jiān)持看樣定貨。 新商品采購由采購員負(fù)責(zé)對口業(yè)務(wù)的談判。采購員應(yīng)在詳細(xì)了解供貨廠家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、適銷程度等各方面情況后，上報(bào)采購經(jīng)理，由其決定是否引進(jìn)。如所引進(jìn)新商品為新供貨商提供，采購員與供貨商就商品購銷合同各項(xiàng)條款達(dá)成一致后，共同填制購銷合同（一式三份），附詳盡的商品價(jià)單（包括確定購銷關(guān)系的商品名稱、規(guī)格、品牌、商標(biāo)、結(jié)算價(jià)格、稅率、生產(chǎn)廠家等必要項(xiàng)目），由供貨方簽字蓋章。采購員審核供貨商三證（營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、衛(wèi)生許可證或其復(fù)印件），商品代理銷售委托書（或其復(fù)印件），經(jīng)營許可證是否齊備、有效，對需要提供質(zhì)檢報(bào)告的商品，應(yīng)附有效質(zhì)檢報(bào)告或其復(fù)印件。采購員將合同及其所附件和詳盡商品價(jià)目單報(bào)采購經(jīng)理審核確認(rèn)后送商務(wù)秘書蓋章，合同生效。合同一份附所需證件，價(jià)目單報(bào)由商務(wù)秘書錄入并歸檔，一份交財(cái)務(wù)留存，一份交供貨方。如所引進(jìn)新為已簽訂購銷合同供貨商提供，且合同條款對新增商品同樣適用，由采購員審核新增商品是否手續(xù)齊備，將詳盡價(jià)目單報(bào)經(jīng)理審批后，將相應(yīng)證件及價(jià)目單送商務(wù)秘書進(jìn)行合同品種追加錄入；若已簽合同條款對新增商品不適用，則按新供貨商方式辦理，重新簽訂購銷合同，程序同本條第3款。采購員在新商品進(jìn)貨前，按照合同填制新增商品錄入單，詳細(xì)注明商品名稱、品牌、商標(biāo)、小類代碼、規(guī)格、包裝規(guī)格、生產(chǎn)廠家、進(jìn)價(jià)、稅率、合同號，商品所屬課別報(bào)主管、經(jīng)理審批簽字，轉(zhuǎn)商務(wù)秘書核定是否與所簽訂的合同相符，并給出商品應(yīng)有碼，進(jìn)行商品主檔信息錄入。首次進(jìn)貨，采購員可根據(jù)其適銷程度及各店需求情況確定訂貨數(shù)量，填制采購單一式兩份，報(bào)經(jīng)理審批后，向廠家訂貨。 直配商品補(bǔ)貨對正常庫內(nèi)商品補(bǔ)貨，采購員根據(jù)商管員提供的進(jìn)貨計(jì)劃單（商管員在商品庫存接近最低庫存限時(shí)）確定訂貨數(shù)量，并填制采購單。采購單須注明補(bǔ)貨商品應(yīng)用碼、品名、規(guī)格、數(shù)量、供貨商、訂貨日期，由采購員報(bào)經(jīng)理審批簽字，送商務(wù)秘書做商品訂單。商務(wù)秘書依據(jù)訂貨驗(yàn)收單通知供貨廠家送貨品種、數(shù)量、送達(dá)時(shí)間。商務(wù)秘書定期查看到貨記錄，如發(fā)現(xiàn)訂單發(fā)出三日內(nèi)未到貨，應(yīng)及時(shí)與廠家聯(lián)系催貨。采購員接到錄入傳回的商品到貨價(jià)格與當(dāng)前進(jìn)價(jià)不符的到貨憑證，應(yīng)及時(shí)查明原因，如屬價(jià)格合理變動(dòng)，由采購員填制商品變價(jià)單，注明變價(jià)原因、變價(jià)商品應(yīng)用碼、品名、規(guī)格、供貨商、原進(jìn)價(jià)、現(xiàn)進(jìn)價(jià)、報(bào)經(jīng)理審批后，送商務(wù)秘書做進(jìn)價(jià)及售價(jià)變更，采購員將到貨憑證傳回辦理商品入庫；如為供應(yīng)商私自違反合同規(guī)定而變更價(jià)格，則按合同價(jià)格辦理到貨錄入，并按合同約定的條款收取供貨商的違約金。協(xié)力配送商品補(bǔ)貨采購員根據(jù)各門店要貨單，確定由廠家直送至各店的商品品種及數(shù)量，據(jù)此填制采購單（一式兩聯(lián)）。如為新增商品，可根據(jù)其適銷程度及各店需求確定訂貨數(shù)量，填制采購單（一式兩聯(lián)），采購單應(yīng)注明商品應(yīng)用碼、品名、數(shù)量、供貨商及送達(dá)地點(diǎn)，報(bào)采購經(jīng)理審批，一聯(lián)留存，一聯(lián)轉(zhuǎn)商務(wù)秘書做商品訂貨單。商務(wù)秘書根據(jù)采購單通知供貨廠家送貨品種、數(shù)量、送達(dá)地點(diǎn)、送達(dá)時(shí)間。商務(wù)秘書定期查詢到貨信息，如五日內(nèi)未接到有關(guān)到貨信息，商務(wù)秘書通知采購員應(yīng)及時(shí)與供貨廠家聯(lián)系催貨。采購員接到商務(wù)秘書傳回的到貨價(jià)格與當(dāng)前進(jìn)價(jià)不符的商品到貨憑證，應(yīng)及時(shí)查明原因。如屬合理變價(jià)，采購員應(yīng)填制商品變價(jià)單，經(jīng)采購經(jīng)理審批，由商務(wù)秘書變更價(jià)格后，辦理直送商品票據(jù)。如為供貨商私自違反合同規(guī)定作出變更，處理辦法同“直配商品補(bǔ)貨”中的第5條。 進(jìn)貨紀(jì)律各級采購人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)制度，堅(jiān)持原則，抵制不正之風(fēng)，不準(zhǔn)以任何方式向供貨方索取財(cái)物。對于供應(yīng)廠商所給予的獎(jiǎng)銷商品、折讓、折扣、回扣，實(shí)行經(jīng)理負(fù)責(zé)制，獎(jiǎng)售折讓要體現(xiàn)在進(jìn)貨價(jià)格上，現(xiàn)金回扣應(yīng)如實(shí)上交財(cái)務(wù)部，不準(zhǔn)私留私分。在對外業(yè)務(wù)活動(dòng)中要堅(jiān)守信譽(yù)和商業(yè)道德、不說、不做有損企業(yè)聲譽(yù)的事。外埠采購要遵守當(dāng)?shù)氐恼吆头钜?guī)定。進(jìn)貨人員要經(jīng)常參予銷售活動(dòng)，了解市場動(dòng)態(tài)，掌握供求關(guān)系。商品到貨時(shí)發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)交涉，貨到后及時(shí)辦理各項(xiàng)手續(xù)，使商品盡快進(jìn)入銷售，避免進(jìn)銷脫節(jié)。 簽訂購銷合同管理辦法 為適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，搞好購銷合同管理工作，特制定本制度。一、合同管理工作機(jī)構(gòu)及職責(zé)公司購銷合同管理工作，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。公司營運(yùn)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，營運(yùn)部指定專人進(jìn)行管理。各經(jīng)營單位設(shè)兼職合同員進(jìn)行管理。 合同管理工作的職責(zé)：（一）認(rèn)真貫徹執(zhí)行合同法。（二）審查本企業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)中簽訂的購銷合同，并按級上報(bào)審批。（三）向上級部門反映業(yè)務(wù)活動(dòng)中的問題及建議，積極提供進(jìn)、銷、存情況，為經(jīng)營決策、服務(wù)。（四）積極開展“重合同、守信譽(yù)”活動(dòng)。（五）開展遵紀(jì)守法教育，依法經(jīng)商。二、簽訂購銷合同，實(shí)行法人委托制（一）簽訂購銷合同，必須持有法定代表人的授權(quán)委托書。（二）法人委托書發(fā)放范圍企業(yè)除法定代表人外，總經(jīng)理、采購經(jīng)理、采購員以及有權(quán)簽訂購銷合同的人員。被委托人必須掌握有關(guān)經(jīng)濟(jì)合同的法律、法規(guī)，參加培訓(xùn)及考核，由法定代表人授權(quán)業(yè)務(wù)部門辦理委托手續(xù)后確認(rèn)。（三）對確有必要簽訂合同，但不持法人委托書或超出授權(quán)范圍簽訂合同的，由營運(yùn)部辦理經(jīng)法定代表人認(rèn)可的法人委托證明信。（法人委托證明信只限本人在有效期內(nèi)一次性使用）。（四）法人委托書根據(jù)不同商品，授予權(quán)限。（五）法人委托書有效期為壹年。到期后，統(tǒng)一更換。凡超過法人委托書或委托證明信期限的，自行作廢。凡持證者，因工作調(diào)動(dòng)或離開公司，應(yīng)辦注銷手續(xù)。三、簽訂購銷合同的要求（一）簽約權(quán)限各級采購人員依法人委托書授權(quán)范圍訂合同。對于簽定大額購銷合同，即一般商品每筆（一個(gè)品種）金額在十萬元以上；高檔貴重商品每筆金額在伍拾萬元以上；以及先匯款后付貨，攜帶巨額匯票、現(xiàn)金外出者，必須報(bào)財(cái)務(wù)部審定，經(jīng)總經(jīng)理、董事長審批后，方可執(zhí)行。（二）合同文本所有購銷合同，一律采用書面形式。合同文本使用統(tǒng)一“購銷合同”一式肆份，雙方各持兩份。供貨方是全國性大公司（站）必須使用其統(tǒng)一文本的，雙方必須簽署購銷總協(xié)議。（三）條款的填寫標(biāo)的及規(guī)格 標(biāo)的即商品。填寫要準(zhǔn)確、詳細(xì)、具體、不準(zhǔn)使用簡稱或可以多種解釋的名稱。規(guī)格要求不能模棱兩可，如規(guī)格花色過多，可附表或附小樣。單位和數(shù)量 按國家規(guī)定的法定計(jì)量單位數(shù)量分大小包裝、數(shù)量、總數(shù)量、以及按季、分月的到貨數(shù)量。價(jià)款及酬金 除國家規(guī)定必須執(zhí)行國家定價(jià)的以外，雙方協(xié)商價(jià)格。執(zhí)行國家定價(jià)且在合同規(guī)定的交付期限內(nèi)遇國家價(jià)格調(diào)整，需按交付時(shí)價(jià)格計(jì)價(jià)，逾期交貨的按原價(jià)格執(zhí)行。價(jià)格下降時(shí)，按新價(jià)格執(zhí)行。逾期提貨或逾期付款的，遇價(jià)格上漲時(shí)按新價(jià)格執(zhí)行。價(jià)格下降時(shí)，按原價(jià)格執(zhí)行。酬金應(yīng)在合同中注明，如折扣、宣傳費(fèi)以及支付的勞務(wù)費(fèi)等。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)有國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的，不得低于國家或行業(yè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。無國家或行業(yè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的，由雙方協(xié)商簽定。對成套產(chǎn)品，應(yīng)規(guī)定附件的質(zhì)量要求和配件數(shù)。對必須安裝調(diào)試才能發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的產(chǎn)品，應(yīng)提出質(zhì)量異議的條件和時(shí)間，對常有易損件的商品，應(yīng)注明易損件的名稱、數(shù)量，有些產(chǎn)品還要規(guī)定保修期限。交貨地點(diǎn)及運(yùn)雜費(fèi)負(fù)擔(dān)交貨地點(diǎn)要具體寫明貨物運(yùn)交何處（如倉庫、車站、門店等）。寫清采取何種運(yùn)輸方式，運(yùn)雜費(fèi)由誰負(fù)擔(dān)，當(dāng)供方將產(chǎn)品錯(cuò)發(fā)到貨地或接貨單位（人）時(shí)，還要承擔(dān)因此而多支付的運(yùn)雜費(fèi)。需方錯(cuò)填或臨時(shí)變更到貨地點(diǎn)時(shí)需方要承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。結(jié)算方式及期限結(jié)算方式要填清“匯款”、“托收承付”、“貨到驗(yàn)收后付款”、“帳期”、“售完付款”，期限應(yīng)根據(jù)商品經(jīng)營情況，按經(jīng)銷、代銷形式寫清承付貨款的具體時(shí)間。嚴(yán)格堅(jiān)持外埠商品無合同的，合同員不傳票，物價(jià)員不定價(jià)，會(huì)計(jì)不付款。本市商品無進(jìn)貨計(jì)劃審批表的，合同員不傳票，物價(jià)員不定價(jià)，會(huì)計(jì)不付款。 交貨期限，可按日、按旬、按月或按季度交貨，交貨方式可一次交清，也可分期分批。合同簽約地點(diǎn)要求準(zhǔn)確寫清合同簽約的地名、地址。合同有效期要求準(zhǔn)確寫清合同有效期的年、月、日不準(zhǔn)用含糊時(shí)限。 合同文本應(yīng)具備違約責(zé)任或?qū)`約責(zé)任的具體解釋條款。 合同備注欄中應(yīng)注明：貨票同行等；注意信函往來不得以個(gè)人名義，殘品開紅票，廠方稅務(wù)登記號。 合同文本必須備有合同雙方當(dāng)事人簽字，開戶銀行賬號，單位地址，郵編及雙方單位合同專用章。合同文本背面右下角按規(guī)定粘貼印花稅票。（四）、“購銷合同電報(bào)、電話記錄”的使用 電報(bào)（話）記錄是作為購銷合同的一種補(bǔ)充，和臨時(shí)要（發(fā)）貨的文字記錄。使用時(shí)，必須詳細(xì)記錄供貨單位名稱。收電人的姓名、電報(bào)（話）內(nèi)容，記錄人、領(lǐng)導(dǎo)指示及處理情況。使用電報(bào)（話）記錄后，應(yīng)及時(shí)依據(jù)其內(nèi)容補(bǔ)充相應(yīng)購銷合同，條款以合同文本為準(zhǔn)。四、購銷合同變更和解除（一）凡發(fā)生下列情況之一者，允許變更或解除合同 　　當(dāng)事人雙方經(jīng)協(xié)商同意，且不損害國家利益和社會(huì)公共利益。 　　由于不可抗力致使購銷合同的全部義務(wù)不能履行。對方在合同約定的期限沒有履行合同。（二）程序填寫“原簽購銷合同協(xié)商單”在履行合同期間，對需要變更和解除合同的，由采購員提出意見，經(jīng)理審批后，填制“原簽購銷合同協(xié)商單”。 填寫“協(xié)商單”時(shí)，原簽合同編寫必須在協(xié)商單中準(zhǔn)確反映出來，便于查找。變更終止數(shù)量應(yīng)與原簽合同數(shù)量相對應(yīng)。不得大于或小于原簽數(shù)量。備注欄應(yīng)注明變更，解除的理由。理由要充分合情合理。協(xié)商單由各由各課商務(wù)秘書在合同注銷前十五天以掛號信形式發(fā)往供貨單位，并將掛號信存根與商單一聯(lián)一并保存，收據(jù)貼在協(xié)商單正面右下角邊。 違約責(zé)任及約金的承擔(dān)由于當(dāng)事人一方的過錯(cuò)，造成合同不能履行或不能完全履行，由過錯(cuò)方承擔(dān)違約的責(zé)任。如屬雙方的過錯(cuò)，根據(jù)實(shí)際情況，由雙方分別承擔(dān)各自應(yīng)負(fù)的違約責(zé)任。當(dāng)事人一方不可抗力的原因不能履行經(jīng)濟(jì)合同的，應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ酵▓?bào)不能履行或者延期履行及部分履行合同的理由，在取得有關(guān)證明后，允許延期履行、部分履行或者不履行。并可根據(jù)情況，部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任。當(dāng)事人一方違反購銷合同時(shí)，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金。如果由于違約已給對方造成的損失超過違約金的，還應(yīng)進(jìn)行賠償，補(bǔ)償違約金不足部分。對方要求繼續(xù)履行合同的，應(yīng)繼續(xù)履行。五、經(jīng)濟(jì)糾紛一經(jīng)發(fā)生，當(dāng)事人必須立即以書面形式向主管經(jīng)理匯報(bào)。發(fā)生合同糾紛，雙方可協(xié)商解決的，將解決