【正文】 XX煤礦經(jīng)營(yíng)管理制度匯編 、質(zhì)量驗(yàn)收制度 、發(fā)放制度 （建工）材料審批、發(fā)放制度 、大修專項(xiàng)及礦自籌資金項(xiàng)目管理制度 、驗(yàn)收管理辦法 度 22．會(huì)計(jì)檔案管理制度 物資出門(mén)管理制度 一、礦內(nèi)物資出門(mén)時(shí)，應(yīng)由經(jīng)辦人員寫(xiě)出書(shū)面請(qǐng)示，注明出門(mén)原因、物資種類、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、狀態(tài)等，經(jīng)主管部門(mén)、主管領(lǐng)導(dǎo)、礦長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)后，到計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部辦理出門(mén) 證。節(jié)假日原則上所有物資不準(zhǔn)出門(mén)。若特殊情況確須出門(mén)的，必須經(jīng)調(diào)度中心及值班領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。 二、后勤部（保衛(wèi)）要對(duì)照出門(mén)證上注明的物資種類、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、狀態(tài)等進(jìn)行詳細(xì)檢查，確認(rèn)無(wú)誤后，收繳出門(mén)證放行。 三、不辦理出門(mén)證（或?qū)嶋H物資的種類、規(guī)格、數(shù)量、狀態(tài)等超出出門(mén)證所寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)的）擅自攜運(yùn)物資出門(mén)的，一經(jīng)查出，按盜竊論處；若后勤部（保衛(wèi)）沒(méi)有查出已經(jīng)出門(mén)，對(duì)后勤部（保衛(wèi)）按物資原值的 50%進(jìn)行處罰（與出門(mén)證不符的，按超出部分價(jià)值核算），并由后勤部（保衛(wèi)）負(fù)責(zé)追回。無(wú)法追回的由后勤部（保衛(wèi)）全額賠償。同時(shí)對(duì)責(zé) 任部門(mén)按物資原值進(jìn)行處罰，并對(duì)當(dāng)班門(mén)衛(wèi)、責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人分別罰款 200 元。 四、后勤部（保衛(wèi)）門(mén)衛(wèi)應(yīng)對(duì)出門(mén)所有車輛進(jìn)行詳細(xì)檢查（被查車輛必須停放在探視器可視位置），否則，每放行一輛車，對(duì)當(dāng)班門(mén)衛(wèi)罰款 50元，對(duì)后勤部（保衛(wèi)）負(fù)責(zé)人罰款 20元。不履行檢查私自放行，造成礦內(nèi)物資流失的，除按第 3 條處罰外，當(dāng)班門(mén)衛(wèi)調(diào)離工作崗位。 五、出門(mén)車輛及行人，應(yīng)積極配合門(mén)衛(wèi)履行檢查，不配合的對(duì)責(zé)任人或司機(jī)罰款 100 元，并扣留車輛。 六、所有車輛（為礦運(yùn)送物資的除外）禁止進(jìn)入二道門(mén)（南井食堂）及調(diào)度樓以東。否則，發(fā)現(xiàn)一次罰款 500元。若發(fā)現(xiàn)車上裝有礦內(nèi)物資，按盜竊論處。后勤部（保衛(wèi)）要在兩地制作禁入標(biāo)志。 七、下井人員私自攜帶生產(chǎn)物資升井，一經(jīng)查出按盜竊論處。后勤部（保衛(wèi)）每班安排一名保衛(wèi)在井口負(fù)責(zé)驗(yàn)身。發(fā)現(xiàn)一次沒(méi)人驗(yàn)身，罰后勤部（保衛(wèi)）負(fù)責(zé)人 20 元。不配合檢查的每次對(duì)責(zé)任人罰款 100元。 八、凡在作衣柜、工具柜等個(gè)人器具內(nèi)存放礦有物資（工具、勞保除外），一經(jīng)查出，按盜竊論處。 九、凡屬盜竊行為的，按被盜物資價(jià)值的 5倍處罰。情節(jié)嚴(yán)重的，移交司法機(jī)關(guān)處理。 十、每月月底，后勤部（保衛(wèi)）須將上月所收出門(mén)證全部交計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部核對(duì)，每少一份罰 責(zé)任部門(mén) 50 元，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不一致，按差額罰責(zé)任部門(mén)。 十一、因礦生產(chǎn)生活等需要，礦外物資確需在礦內(nèi)停留的，必須寫(xiě)出證明，主管部門(mén)、計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部核實(shí)，并經(jīng)調(diào)度中心及主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，出礦時(shí)出示證明，方可放行。否則，按以上規(guī)定處理。 十二、按本制度執(zhí)行的各項(xiàng)罰款必須交財(cái)務(wù)科。 材料計(jì)劃申報(bào)、質(zhì)量驗(yàn)收制度 第一章 計(jì)劃申報(bào) 一、全礦需用材料按“ XX 礦材料費(fèi)分解分管辦法”分系統(tǒng)分部門(mén)申報(bào)計(jì)劃。申報(bào)程序?yàn)椋? 使用單位→主管部門(mén)→系統(tǒng)主管領(lǐng)導(dǎo)→計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部→常務(wù)副礦長(zhǎng)→供應(yīng)站 即：每月 26 日前各單位根據(jù)下月 生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃和安全生產(chǎn)需要，結(jié)合本單位庫(kù)存情況，編制下月材料需用計(jì)劃，按分管范圍報(bào)相應(yīng)的分管系統(tǒng)主管部門(mén)，主管部門(mén)于 28 日前將本系統(tǒng)分管的材料需用計(jì)劃審查匯總后（因供應(yīng)站有庫(kù)存而沒(méi)報(bào)計(jì)劃的要注明），經(jīng)本系統(tǒng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，報(bào)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部，計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部于月底前將全礦材料需用計(jì)劃審查匯總，經(jīng)常務(wù)副礦長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)后，交供應(yīng)站采購(gòu)。否則，對(duì)責(zé)任單位負(fù)責(zé)人罰款 50元。 二、各單位編制計(jì)劃，必須注明材料名稱、種類、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格（按集團(tuán)公司制定的計(jì)劃價(jià)）等，對(duì)非常用件和有特殊技術(shù)要求的，要注明廠家，聯(lián)系方式等。否則 ，每次對(duì)編制單位責(zé)任人罰款 50 元。 三、各系統(tǒng)的材料需用計(jì)劃總額不得超過(guò)本系統(tǒng)計(jì)劃指標(biāo)的 10%，否則，計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部不予接收，并對(duì)系統(tǒng)主管部門(mén)負(fù)責(zé)人罰款 50 元。若因特殊原因確需超出噸煤控制指標(biāo)的大額材料費(fèi)用（ 10%以上），須經(jīng)礦長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)申報(bào)。維簡(jiǎn)、大修及其它非正常消耗，應(yīng)列專項(xiàng)計(jì)劃經(jīng)主管礦長(zhǎng)、副總經(jīng)濟(jì)師、常務(wù)副礦長(zhǎng)簽字后，另行上報(bào)。 四、各單位編制計(jì)劃要結(jié)合實(shí)際，種類和數(shù)量準(zhǔn)確率（使用和計(jì)劃的比率）要達(dá)到 90%以上。臨時(shí)計(jì)劃每月不能超過(guò)三份，每超過(guò) 1份罰主管部門(mén)負(fù)責(zé)人 50元，罰計(jì)劃編制人員 20元；無(wú)計(jì)劃或超計(jì) 劃領(lǐng)用材料每次對(duì)領(lǐng)用人和計(jì)劃編制人罰款 10 元。 五、嚴(yán)禁無(wú)計(jì)劃購(gòu)買材料，否則每次對(duì)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部罰款 100 元。 第二章 質(zhì)量驗(yàn)收 供應(yīng)站按計(jì)劃采購(gòu)的物資到礦后，要進(jìn)行驗(yàn)收。礦成立物資驗(yàn)收小組具體負(fù)責(zé)驗(yàn)收工作： 組 長(zhǎng)：主管領(lǐng)導(dǎo) 副組長(zhǎng)：相關(guān)礦領(lǐng)導(dǎo) 成 員：相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人 材料驗(yàn)收分工：材料主管部門(mén)對(duì)分管材料的技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量、資料負(fù)責(zé)驗(yàn)收；計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)驗(yàn)收工作的組織、協(xié)調(diào)和解決驗(yàn)收中出現(xiàn)的問(wèn)題。 無(wú)計(jì)劃購(gòu)進(jìn)的物資，不予驗(yàn)收。沒(méi)有驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的材料嚴(yán)禁發(fā)放。否則，罰計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 200 元。 每批材料到礦后，由供應(yīng)站通知 ,計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部牽頭 ,按照材料分管范圍 ,組織相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門(mén)參加驗(yàn)收。不及時(shí)參加驗(yàn)收每次對(duì)部門(mén)負(fù)責(zé)人罰款 50 元。并視為“默認(rèn)”合格，若出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，對(duì)其罰款 200 元。 驗(yàn)收小組要嚴(yán)格按照有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。各類產(chǎn)品必須具備有效的“生產(chǎn)許可證”、“產(chǎn)品合格證”， 被列入礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志管理目錄的礦用產(chǎn)品還必須具備有效的“煤安標(biāo)志”，防爆產(chǎn)品要有“防爆合格證”等， 否則不予驗(yàn)收。 驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，由驗(yàn)收小組寫(xiě)出質(zhì)量問(wèn)題通知單，交供應(yīng)站， 供應(yīng)站不得入庫(kù)、發(fā)放，否則不于結(jié)算費(fèi)用，造 成損失的還要賠償損失。 沙子、石子、氧氣、乙炔的驗(yàn)收采取不定期抽查的辦法。 材料領(lǐng)用后，出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的，按以下兩種情況處理： ①若屬肉眼看不出的隱性問(wèn)題，供應(yīng)站必須組織退貨并停止發(fā)放，若供應(yīng)站繼續(xù)發(fā)放，賠償損失，造成事故的，供應(yīng)站承擔(dān)責(zé)任。 ②屬顯性質(zhì)量問(wèn)題影響生產(chǎn)的，質(zhì)量驗(yàn)收部門(mén)承擔(dān)驗(yàn)收責(zé)任，具體處罰意見(jiàn)，以調(diào)度室分析的結(jié)果而定，供應(yīng)站負(fù)責(zé)退貨。造成事故的，供應(yīng)站和質(zhì)量驗(yàn)收部門(mén)共同承擔(dān)經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任。 ③對(duì)于數(shù)量大有合格率要求標(biāo)準(zhǔn)的材料如椽子、竹芭、網(wǎng)等材料，按照抽查合格率，結(jié)算費(fèi)用。 確因生 產(chǎn)急需不能按正常程序驗(yàn)收的物資（如井下設(shè)備急用配件、臨時(shí)拉回的物資直接下井等），供應(yīng)站必須在 16小時(shí)內(nèi)將物資的規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量、金額等相關(guān)資料報(bào)給物資驗(yàn)收小組。 材料在使用中出現(xiàn)質(zhì)量等問(wèn)題，使用單位要立即以書(shū)面形式通知計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部，計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部應(yīng)立即聯(lián)系供應(yīng)站解決。否則對(duì)責(zé)任單位罰款 100 元。 1非生產(chǎn)用物資的計(jì)劃、采購(gòu)和驗(yàn)收按“非生產(chǎn)性物品采購(gòu)、驗(yàn)收管理辦法”執(zhí)行。 材料審批、發(fā)放制度 一、審批程序 按計(jì)劃先辦理交舊手續(xù)→微機(jī)室打印料單→主管部門(mén)審批→計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部審批→供應(yīng)站倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。 即：各領(lǐng)用單位應(yīng)根據(jù)上報(bào)計(jì)劃和實(shí)際需要，先交舊料，辦理交舊手續(xù)（在料單上加蓋交舊章），再到計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部微機(jī)室打印料單（為提高料單審批的有效性，避免無(wú)效程序，可先以便條形式征得審批人員同意再打料單），經(jīng)相應(yīng)系統(tǒng)主管部門(mén)審批，計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部核查（加蓋物資審批專用章），憑料單到供應(yīng)站倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取材料。屬?？匚镔Y的還要到計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部審核登記。 二、領(lǐng)料單上經(jīng)領(lǐng)、主管、審批以及交舊等印戳必須齊全、清晰，單據(jù)整潔，否則每次對(duì)材料員罰款 20 元，并不予審批。 三、材料分管系統(tǒng)主管部門(mén)審批時(shí)要根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際需要，嚴(yán)格把關(guān)。若因?qū)彶榘殃P(guān)不 嚴(yán)造成材料流失浪費(fèi)的，除按照有關(guān)規(guī)定處罰外，對(duì)主管部門(mén)材料審批員每次罰款 100元。 四、嚴(yán)格執(zhí)行“物資交舊領(lǐng)新管理制度”，不交舊、不審批、不發(fā)放。沒(méi)有交舊蓋“交舊章”或?qū)徟?，?duì)責(zé)任人罰款 200元。 五、計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部材料審批人員應(yīng)對(duì)照計(jì)劃，認(rèn)真核查領(lǐng)用及單據(jù)、印戳等情況，確認(rèn)無(wú)誤后方可審批。否則每次對(duì)審批員罰款 50元。 六、審批后的物資領(lǐng)料單主管部門(mén)、計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部各留 1聯(lián)，登記、記帳、核對(duì)、備查，報(bào)供應(yīng)站倉(cāng)庫(kù) 4 聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)自留 1 聯(lián)，報(bào)局財(cái)務(wù)、礦財(cái)務(wù)、計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部各 1聯(lián)，計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部與審批聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)核對(duì)無(wú)誤后，分系統(tǒng)核算 考核。 七、領(lǐng)料時(shí)，領(lǐng)料員必須認(rèn)真細(xì)致地檢驗(yàn)、過(guò)磅、點(diǎn)數(shù)，不能以少頂多，以多頂少，以次充好。若因領(lǐng)料員失職造成材料浪費(fèi)流失的，對(duì)材料員罰款 100 元并立即追回，否則按以下第 12 條處理。 八、因節(jié)假日等特殊原因不能辦理正規(guī)手續(xù)的，應(yīng)寫(xiě)出借據(jù)，經(jīng)主管部門(mén)、調(diào)度中心、值班領(lǐng)導(dǎo)簽字，計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部值班人員登記備案，倉(cāng)庫(kù)方可發(fā)放。借據(jù)一式二份，倉(cāng)庫(kù)、門(mén)衛(wèi)各一份。并在三天內(nèi)辦理正規(guī)手續(xù)。否則對(duì)責(zé)任人罰款 50元。 九、所有出庫(kù)物資必須到倉(cāng)庫(kù)、門(mén)崗進(jìn)行登記、核對(duì)，做到票、物相符，否則不予放行，并上報(bào)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部對(duì)不符的部分按原值罰 款。 十、對(duì)倉(cāng)庫(kù)院內(nèi)所有進(jìn)出車輛，門(mén)衛(wèi)要做好驗(yàn)收登記，并由司機(jī)本人簽名，否則不予放行。所有外單位或與倉(cāng)庫(kù)無(wú)關(guān)的車輛，禁止進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)院內(nèi)，否則對(duì)門(mén)衛(wèi)罰款 100 元。 十一、不按規(guī)定私自放行進(jìn)出車輛按照“物資出門(mén)管理制度”進(jìn)行處罰。 十二、在材料審批發(fā)放過(guò)程中，有徇私舞弊，私自篡改帳目，開(kāi)假單據(jù)，做假帳的，一經(jīng)查處，每次對(duì)責(zé)任人罰款 500元，并調(diào)離工作崗位。 十三、支護(hù)（建工）材料的審批、發(fā)放同時(shí)執(zhí)行“支護(hù)（建工）材料審批發(fā)放制度”。 支護(hù)（建工）材料審批、發(fā)放制度 一、機(jī)構(gòu)及職責(zé) 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部成立 支護(hù)（建 工）材料管理小組 ,負(fù)責(zé)支護(hù)（建工）材料的審批、驗(yàn)收、質(zhì)檢 (監(jiān)尺測(cè)量 )、發(fā)放、檢驗(yàn)出門(mén)等工作；生產(chǎn)技術(shù)科做為支護(hù)（建工）材料使用主管部門(mén)須派專人參加對(duì)支護(hù)（建工）材料的驗(yàn)收、質(zhì)檢、發(fā) 放等環(huán)節(jié)的監(jiān)督 ；各材料使用區(qū)隊(duì)在領(lǐng)取支護(hù)（建工）材料時(shí)須派本隊(duì)材料員跟蹤落實(shí)材料的質(zhì)量、數(shù)量是否達(dá)到使用標(biāo)準(zhǔn)要求。 二、計(jì)劃及審批 材料使用區(qū)隊(duì)每天 10 點(diǎn)以前根據(jù)第二天生產(chǎn)需要開(kāi)具“計(jì)劃領(lǐng)料單”，經(jīng)本系統(tǒng)主管部門(mén)審批后到計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部審批登記。 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部審批人員按照各隊(duì)的“計(jì)劃領(lǐng)料單”，統(tǒng)一造出全礦次日“支護(hù)（建工）材料需用計(jì)劃總表 ”， 一式四份 ,自存一份 ,報(bào)供應(yīng)站、帶鋸房及運(yùn)輸單位各一份，供應(yīng)站、帶鋸房按“計(jì)劃總表”準(zhǔn)備和加工次日需用材料，運(yùn)輸單位于次日早晨按計(jì)劃表安排裝運(yùn)。 使用區(qū)隊(duì)于次日早晨到供應(yīng)站材料發(fā)放場(chǎng)所監(jiān)督領(lǐng)取材料。 三、驗(yàn)收與發(fā)放 裝運(yùn)時(shí)，計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 支護(hù)（建工）材料驗(yàn)收小組 、主管部門(mén)、領(lǐng)用區(qū)隊(duì)、運(yùn)輸單位、供應(yīng)站必須到裝運(yùn)現(xiàn)場(chǎng)按“計(jì)劃表”清點(diǎn)、測(cè)量、檢驗(yàn)、監(jiān)督?？幽颈仨氁桓粶y(cè)量。其它材料必須達(dá)到使用標(biāo)準(zhǔn)，否則，不準(zhǔn)裝運(yùn)。 建工材料（沙子、水泥、磚等）須對(duì)材料的質(zhì)量及數(shù)量進(jìn)行抽查，并按抽查的超欠比例，多退少補(bǔ)。 材料裝車后，計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 支護(hù)（建工）材料驗(yàn)收小組 、主管部門(mén)、領(lǐng)用區(qū)隊(duì)、運(yùn)輸單位、供應(yīng)站根據(jù)清點(diǎn)、測(cè)量的實(shí)際裝車數(shù)量，填寫(xiě)“ 支護(hù)（建工）材料發(fā)放驗(yàn)收單”，木材必須當(dāng)場(chǎng)核算出總方數(shù)。“發(fā)放驗(yàn)收單”一式六份，必須經(jīng) 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 支護(hù)（建工）材料驗(yàn)收小組 、主管部門(mén)、領(lǐng)用區(qū)隊(duì)、運(yùn)輸單位、供應(yīng)站簽字，各持一份，另一份交門(mén)崗放行。 簽字后的“ 支護(hù)（建工）材料發(fā)放驗(yàn)收單”做為核算依據(jù)，由 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 支護(hù)（建工）材料驗(yàn)收小組組織五方核對(duì)無(wú)誤后，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)核算，安排打印正規(guī)料單，支付材料費(fèi)用。 材料出庫(kù)以后，運(yùn)輸單位應(yīng)保質(zhì)保量地 將材料運(yùn)送到指定地點(diǎn)，并與使用單位填寫(xiě) “ 支護(hù)（建工）材料運(yùn)輸交接單”，報(bào)主管部門(mén)核對(duì)。若發(fā)現(xiàn)材料丟失損壞，材料費(fèi)由運(yùn)輸單位承擔(dān)。 需要加工的坑木碎料（方木、道木、水槽、肩口墊等），帶鋸房應(yīng)根據(jù)“計(jì)劃總表”開(kāi)具需要原材“計(jì)劃領(lǐng)用料單”， 經(jīng) 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 支護(hù)（建工）材料驗(yàn)收小組 審批后報(bào)送供應(yīng)站，領(lǐng)取原材。領(lǐng)取時(shí)，計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 支護(hù)（建工）材料驗(yàn)收小組 、帶鋸房、供應(yīng)站現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)，測(cè)量，并按照領(lǐng)取的實(shí)際數(shù)量（每根一測(cè)量），填寫(xiě)“ 支護(hù)（建工）材料發(fā)放驗(yàn)收單”，三方簽字后，做為核算依據(jù)，按以上“ 3”條執(zhí)行。 加工后成品的發(fā)放 ，按以上“ 3”條執(zhí)行。但供應(yīng)站不需參加，帶鋸房參加，該項(xiàng)支出不打正規(guī)料單，根據(jù) “ 支護(hù)（建工）材料發(fā)放驗(yàn)收單”對(duì)使用單位考核。 帶鋸房收支平衡由 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 支護(hù)（建工）材料驗(yàn)收小組負(fù)責(zé)監(jiān)督考核。 支護(hù)（建工）材料發(fā)放后，由主管部門(mén)建立管理制度對(duì)材料的運(yùn)輸、使用、建帳、擺放、回收復(fù)用等全過(guò)程實(shí)施跟蹤管理。 四、處 罰 凡現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn) 支護(hù)（建工）材料質(zhì)量、數(shù)量、技術(shù)參數(shù) 不符合使用標(biāo)準(zhǔn)的，按“材料質(zhì)量驗(yàn)收制度”處理。 參加驗(yàn)收、發(fā)放的單位要在計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 支護(hù)（建工）材料驗(yàn)收小組的統(tǒng)一組織下， 隨叫、隨到， 節(jié)假日必須有人值班。否則對(duì)責(zé)任 單位罰款 200元 /次，對(duì)其負(fù)責(zé)人罰款 20元。 材料跟蹤管理辦法 一、職 責(zé) 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部及材料主管部門(mén)負(fù)責(zé)材料領(lǐng)取后的管理工作，按制度對(duì)材料全過(guò)程管理進(jìn)行跟蹤、監(jiān)督、檢查和獎(jiǎng)罰。 二、計(jì) 劃 各單位在編