【正文】 ○○○○○○8Q/人員招聘培訓(xùn)管理程序,★○○○○○○○○●○9Q/設(shè)備設(shè)施管理與維護(hù)程序,○★○○○○●○○10Q/工裝夾具控制程序,○★○○●11Q/質(zhì)量計(jì)劃控制程序★○○●○○○○○12Q/與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序★○○○○○○○●13Q/合同評(píng)審程序★○○○○○○○●14Q/設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃程序★○○○●○○15Q/設(shè)計(jì)控制程序★○○○●○○16Q/設(shè)計(jì)評(píng)審驗(yàn)證確認(rèn)程序,★○●○○○○17Q/設(shè)計(jì)更改程序★○○○●○○18Q/試產(chǎn)控制程序★○○○●○○○19Q/環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與管理控制程序/，★○○○○○○●○20Q/危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與管理控制程序//，★○○○○○○●○21Q/法律法規(guī)收集及評(píng)價(jià)程序/★○○○○○○●○22Q/供應(yīng)商評(píng)價(jià)與選擇程序★○○○○○●修改碼： A00 生效日期：20020918 頁(yè)碼： 第 10 頁(yè)共 68 頁(yè)TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 編號(hào)：Q/(續(xù)表)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全職能分配表序號(hào)程序文件編號(hào)程序文件名稱(chēng)對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款I(lǐng)SO9001/ISO14001/OHSAS18001總 經(jīng) 理常務(wù) 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理總工 生產(chǎn)副總經(jīng)理總師 辦 品 管 部設(shè)計(jì) 開(kāi)發(fā) 部技術(shù) 工藝 部制 造 部PM C 部行政 人事 部財(cái) 務(wù) 部23Q/采購(gòu)過(guò)程控制程序★○○○○●24Q/采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證程序★○●○25Q/生產(chǎn)計(jì)劃控制程序★○○○●26Q/生產(chǎn)過(guò)程控制程序★○○●○27Q/特殊過(guò)程控制程序★○○○○●28Q/產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性管理程序★○○●○○○29Q/產(chǎn)品搬運(yùn)包裝防護(hù)與交付控制程序★○○○○○●30Q/建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響/健康安全風(fēng)險(xiǎn)控制程序/★○●31Q/相關(guān)方環(huán)境/職業(yè)健康安全影響的控制程序/★○○●32Q/廢棄物控制程序/★○○○○○○●○33Q/監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備控制程序★○●○34Q/顧客滿(mǎn)意度調(diào)查與評(píng)價(jià)程序★●○35Q/內(nèi)部審核控制程序★●●○○○○○○36Q/過(guò)程監(jiān)視與測(cè)量程序★○●○○○○37Q/產(chǎn)品檢驗(yàn)與試驗(yàn)程序★○●○○○○38Q/環(huán)境/職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序/★●○○○○○○○39Q/不合格品控制程序★○●○○○○40Q/應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序/★○○○○○○●○41Q/數(shù)據(jù)分析控制程序★●○○○○○○○42Q/糾正預(yù)防措施與持續(xù)改進(jìn)控制程序,★●○○○○○○○說(shuō)明： ★ 主管； ☆ 分管； ●主要責(zé)任； ○相關(guān)責(zé)任 《管理體系職能分配表》修改碼： A00 生效日期：20020918 頁(yè)碼： 第 11 頁(yè)共 68 頁(yè)TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 編號(hào)：Q/ 職責(zé)和權(quán)限（1） 總經(jīng)理
A、主持制定公司的管理方針和目標(biāo)，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的設(shè)計(jì)確定，并批準(zhǔn)公司的《管理手冊(cè)》。
C、 施行安全第一、污染預(yù)防、強(qiáng)化質(zhì)量的全過(guò)程控制，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)及顧客要求組織生產(chǎn)；加強(qiáng)工序質(zhì)量控制，做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，保證質(zhì)量的可追溯性；嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，確保“不合格的原材料不投入使用，不合格的在制品不轉(zhuǎn)序，不合格的成品不出廠”。公司將不斷持續(xù)完善內(nèi)部管理。2001年1月獲得國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局產(chǎn)品質(zhì)量免檢證書(shū)。目前，公司可向市場(chǎng)供應(yīng)的產(chǎn)品有：窗式房間空調(diào)器、分體壁掛式房間空調(diào)器、分體落地式房間空調(diào)器、變頻房間空調(diào)器等。公司以生產(chǎn)窗式和分體式空調(diào)器起步，逐步成為一家集家用、商業(yè)和工業(yè)用空調(diào)制冷設(shè)備制造的綜合性專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)企業(yè)?，F(xiàn)有員工600余名，其中博士2名，碩士6名，工程技術(shù)人員62名。 本手冊(cè)是公司產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系從設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)到生產(chǎn)、安裝和服務(wù)等過(guò)程中開(kāi)展活動(dòng)的基本法規(guī)和準(zhǔn)則，現(xiàn)予以公布，于2002年09月18日起正式實(shí)施。各職能部門(mén)和全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，切實(shí)貫徹執(zhí)行，保證質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。95%以上員工都經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)學(xué)校培訓(xùn)，具有中等以上學(xué)歷。目前設(shè)計(jì)能力為生產(chǎn)各種空調(diào)器80萬(wàn)套，年銷(xiāo)售額可達(dá)20億元人民幣。產(chǎn)品不僅銷(xiāo)往國(guó)內(nèi)130多個(gè)城市，并且向東南亞、歐洲、南非和南美等國(guó)家和地區(qū)出口。本公司以GB/T190012000 ( idt ISO9001：2000)《質(zhì)量管理體系——要求》、GB/T240011996修改碼： A00 生效日期：20020918 頁(yè)碼： 第 06 頁(yè)共 68 頁(yè)TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 編號(hào)：Q/ ( idt ISO9001：1996)《環(huán)境管理體系——規(guī)范及使用指南》和GB/T280012001(idtOHSAS18001:2001)《職業(yè)健康安全管里體系——規(guī)范》為基礎(chǔ)，學(xué)習(xí)優(yōu)秀企業(yè)的管理模式，把許多創(chuàng)造性的建議和具體的工作結(jié)合在一起，確定了公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全理方針和目標(biāo)，制定了一系列的標(biāo)準(zhǔn)和管理程序，建立健全一體化的公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，做到人人工作有章可循，公司事事責(zé)任到人。TCL空調(diào)器將以更高的品質(zhì)，與消費(fèi)者同呼吸、共冷暖，憑借一流管理，一流產(chǎn)品、一流服務(wù)、一流隊(duì)伍在不斷壯大過(guò)程中向世界推出一個(gè)具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的中國(guó)品牌，創(chuàng)建世界級(jí)的中國(guó)企業(yè)。 D、 加強(qiáng)產(chǎn)品售后服務(wù)，及時(shí)處理顧客投訴，增進(jìn)顧客滿(mǎn)意度。
B、主持質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全職能分配，落實(shí)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全職責(zé)，對(duì)公司管理機(jī)構(gòu)的合理設(shè)置負(fù)責(zé)。把持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系業(yè)績(jī)作為企業(yè)發(fā)展的原動(dòng)力。H、負(fù)責(zé)對(duì)常務(wù)副總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、總監(jiān)和部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行考核。C、協(xié)助總經(jīng)理組織制定公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)，確保管理方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。H、協(xié)助或代表公司總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的復(fù)審。L、負(fù)責(zé)對(duì)所屬部門(mén)的監(jiān)察、指導(dǎo)、考評(píng)及對(duì)重要事務(wù)的審查、批準(zhǔn)和處理。在公司常務(wù)副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，分管總工程師辦公室、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部、品質(zhì)管理部。C、領(lǐng)導(dǎo)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和科研工作。組織領(lǐng)導(dǎo)重大技術(shù)關(guān)鍵和薄弱環(huán)節(jié)的攻關(guān)工作，并及時(shí)解決在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、科學(xué)研究、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中出現(xiàn)的主要技術(shù)問(wèn)題。E、建立健全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)情報(bào)的專(zhuān)職機(jī)構(gòu)或指定專(zhuān)人從事技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)情報(bào)工作。F、負(fù)責(zé)對(duì)分管部門(mén)工作質(zhì)量的監(jiān)察、指導(dǎo)、考評(píng)及對(duì)重要事務(wù)的審查、批準(zhǔn)和處理。保證公司年度新產(chǎn)品投產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃的全面完成，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高， B、負(fù)責(zé)建立健全、統(tǒng)一、有效的公司工藝管理和生產(chǎn)管理體系。負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)工藝技術(shù)與裝備的引進(jìn)與消化吸收，保證產(chǎn)品技術(shù)改進(jìn)和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)同步配套。經(jīng)常了解和掌握各種物資儲(chǔ)備、采購(gòu)情況，均衡生產(chǎn)。對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的人員操作和設(shè)備運(yùn)行等不安全因素進(jìn)行檢查監(jiān)督，保證安全生產(chǎn)。C、參與公司的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，建立和完善銷(xiāo)售、生產(chǎn)的預(yù)測(cè)、決策、核算、控制、分析、考核等會(huì)計(jì)的管理與監(jiān)督。G、定期組織公司相關(guān)部門(mén)進(jìn)行資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)，負(fù)責(zé)組織公司財(cái)產(chǎn)的保險(xiǎn)，制定和執(zhí)行公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)防范政策，保障和監(jiān)督公司資金及財(cái)產(chǎn)的安全性。跟蹤年度新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃、工藝技術(shù)計(jì)劃、品質(zhì)檢驗(yàn)和質(zhì)量管理計(jì)劃的組織實(shí)施情況。F、協(xié)助總工程師和管理者代表建立和協(xié)調(diào)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系和公司技術(shù)管理體系中各部門(mén)的質(zhì)量職能和技術(shù)職能。J、參加公司組織的人員培訓(xùn)授課，負(fù)責(zé)組織ISO 9000/ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)及其它標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)工作。C、協(xié)助總師辦主任組織和參加編寫(xiě)、修訂、定期復(fù)審《管理手冊(cè)》、《程序文件》和支持性文件。G、協(xié)助組織ISO 9000/ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)培訓(xùn)工作。C、組織貫徹國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化工作的法律、法規(guī)、方針、政策。F、進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化監(jiān)督審查。h、協(xié)助行政人事部進(jìn)行有關(guān)環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的收集和管理。C、管理各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)，建立檔案，協(xié)助搜集國(guó)內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)化情報(bào)資料。（10）、品管部部長(zhǎng)A、努力貫徹執(zhí)行質(zhì)量/環(huán)境職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)，領(lǐng)導(dǎo)品管部對(duì)生產(chǎn)全過(guò)程公正行使檢驗(yàn)、把關(guān)、預(yù)防和報(bào)告的職能，以確保出廠產(chǎn)品符合要求。當(dāng)出現(xiàn)不合格品時(shí)，按規(guī)定的程序以及要求的質(zhì)量特性分級(jí)，分別作出退貨、返修、回用、降級(jí)的處理意見(jiàn)。H、負(fù)責(zé)督促本部門(mén)人員做好本職工作，監(jiān)察、指導(dǎo)和考評(píng)、研究改進(jìn)提高檢測(cè)技術(shù)和檢測(cè)水平的途徑，提高本部門(mén)的工作質(zhì)量和工作效率，協(xié)調(diào)本部門(mén)與相關(guān)部門(mén)的關(guān)系。C、負(fù)責(zé)組織相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的編制及完善。負(fù)責(zé)督促、考核本部門(mén)人員的工作質(zhì)量，以確保檢驗(yàn)工作的正確性和有效性。C、負(fù)責(zé)ISO9000/ISO14001/OHSAS18001管理體系在本線的有效貫徹及不斷完善。修改碼： A00 生效日期：20020918 頁(yè)碼： 第 18 頁(yè)共 68 頁(yè)TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 編號(hào)：Q/（13）測(cè)試課課長(zhǎng)A、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品（包括OEM產(chǎn)品）的型式試驗(yàn)和出廠抽檢的全部工作。
E、負(fù)責(zé)協(xié)助相關(guān)部門(mén)處理產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)過(guò)程、售后服務(wù)提出的品質(zhì)問(wèn)題。I、負(fù)責(zé)對(duì)公司全部檢驗(yàn)儀器、儀表、裝置進(jìn)行計(jì)量和管理。B、負(fù)責(zé)組織各使用部門(mén)配備合適的計(jì)量器具、測(cè)試軟件等監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備以及適宜的保養(yǎng)、貯存環(huán)境條件。B、根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、合同的要求執(zhí)行進(jìn)貨檢驗(yàn)程序和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。
修改碼： A00 生效日期：20020918 頁(yè)碼： 第 19 頁(yè)共 68 頁(yè)TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 編號(hào)：Q/（16）、過(guò)程（工序）檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人A、根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、合同的要求制訂并執(zhí)行過(guò)程檢驗(yàn)程序和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。（17）檢驗(yàn)員（實(shí)驗(yàn)員）
A、嚴(yán)格按檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)認(rèn)真做好檢驗(yàn)（試驗(yàn)）工作。（18）、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部部長(zhǎng)A、負(fù)責(zé)組織本部門(mén)以長(zhǎng)線產(chǎn)品為目標(biāo)的市場(chǎng)調(diào)查，收集市場(chǎng)產(chǎn)品信息。D、組織完成各項(xiàng)目的階段評(píng)審的準(zhǔn)備工作，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行技術(shù)質(zhì)量把關(guān)，并審核批準(zhǔn)所有項(xiàng)目的圖樣。負(fù)責(zé)本部門(mén)良好的工作質(zhì)量和高的工作效率。（19）、性能設(shè)計(jì)工程師A、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的性能設(shè)計(jì)工作，吸收先進(jìn)的制冷技術(shù)，不斷開(kāi)展技術(shù)創(chuàng)新，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)具有先進(jìn)水平、高效、節(jié)能、環(huán)保、健康安全可靠的滿(mǎn)足顧客（市場(chǎng)）需求的新產(chǎn)品。C、負(fù)責(zé)編寫(xiě)試制不符合項(xiàng)匯總表和總結(jié)及試制的質(zhì)量改進(jìn)工作。（20）、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)工程師A、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)工作，吸收先進(jìn)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)技術(shù)，不斷開(kāi)展技術(shù)創(chuàng)新，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)具有先進(jìn)水平、高效、節(jié)能、環(huán)保、健康安全可靠的滿(mǎn)足顧客（市場(chǎng)）需求的新產(chǎn)品。C、負(fù)責(zé)編寫(xiě)試制不符合項(xiàng)匯總表和總結(jié)及試制的質(zhì)量改進(jìn)工作。B、負(fù)責(zé)跟蹤電子電氣新技術(shù)發(fā)展，了解國(guó)內(nèi)相關(guān)技術(shù)，吸收消化優(yōu)秀的設(shè)計(jì)方案。協(xié)助組織新產(chǎn)品的推