【正文】 不能滿足的申請采購物品才能列入采購計劃中。審核內(nèi)容包括采購申請 各欄填寫是否清楚， 是否符合項目合同內(nèi)容、是否在預算范圍內(nèi)、是否有相關負責人的審批簽字、是否在審批范圍內(nèi)等。各種物品的采購申請應由以下各部門提出： (一 ) 工程 項目所需公司采購的材料、設備等，由項目負責人根據(jù)合同及設計任務書所作的預算，結合工程進度編制材料、設備采購清單（又稱“材料表” ）中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 《 20xx 版制造業(yè)企業(yè)管理大全》內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價格更實惠、購買更放心！電話： 02568698690,68698693 手機： 15895950966 : 961531377 376977591 616843241 作為采購申請；經(jīng) 部門負責人或授權人審核后，報開發(fā)副總審批； (二 ) 日常經(jīng)營所需的原材料、輔助材料、產(chǎn)成品（包括外協(xié)產(chǎn)品）、包裝材料、低值易耗品等，由店管部根據(jù)經(jīng)營需求及加工要求提出采購申請，經(jīng) 部門負責人或授權人審核后，報經(jīng)營副總審批； (三 ) 工具及配件、器皿、勞保用品、量檢具等由使用部門在月初提出采購申請；經(jīng) 部門負責人或授權人審核后，由公司主管領導審批； (四 ) 經(jīng)營、辦公等需要的大件設備和工具（屬 于固定資產(chǎn)投資類）由使用部門在年初編制固定資產(chǎn)采購申請；由公司總經(jīng)理審批； (五 ) 普通辦公用品、勞保用品等由綜合辦根據(jù)使用部門需求統(tǒng)一提出年度或月度采購申請，經(jīng) 部門負責人或授權人審核后，由總經(jīng)理審批； (六 ) 庫房管理員可根據(jù)日常領料情況和庫存情況提出常備用料的采購申請，由 店管部經(jīng)理審批 ； (七 ) 研究開發(fā)所需要的原料、輔助材料、工具、器皿、設備等，由技術中心根據(jù)需求時間提出月度或日采購申請，經(jīng) 部門負責人或授權人審核后， 報營運副總審批。 （二） 月度采購計劃是在對年度采購計劃進行分解基礎上，依據(jù)上月實際采購情況、庫存情況、下月度 需求預測、市場行情制訂當月的采購計劃，該計劃也是制訂月度資金計劃的主要依據(jù)之一。 （五） 財務部：負責對采購計劃及采購預算的審核；采購物品及外協(xié)產(chǎn)品付款憑證的審核。 第七條 各部門主要職責： (需根據(jù)重新確定的組織結構調(diào)整 ) （一） 需求單位：負責根據(jù)經(jīng)營需求填寫需求計劃或采購申請和相應的價格建議；參與供應商的甄選； 負責質(zhì)量不合格采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的評審并提出處理方案， 負責將采購物品及外協(xié)產(chǎn)品在使用過程中發(fā)生的其它問題及有關信息及時反饋給采購部。應與領用者簽訂保密協(xié)議。采購部擁有對手冊的解釋權。 第二條 適用范圍 本手冊適用于公司經(jīng)營 所需各種材料、設備及公司辦公用品、勞保用品的采購 (以下除非特別說明，以上所列物資統(tǒng)稱為采購物品 )，以及需通過協(xié)作廠商完成的各種成品、半成品、材料的加工。除非特別說明，采購物品與外協(xié)加工產(chǎn)品統(tǒng)稱為采購 物品 。 由綜合辦負責手冊的發(fā)放、更換和回收管理工作，并制作手冊領用記錄。 第五條 手冊的更新 年度內(nèi)內(nèi)容調(diào)整以補充文件形式發(fā)布，補充文件要求進行編號管理，發(fā)放范圍及發(fā)放回收管理與手冊管理相同。 （二） 店管部：負責根據(jù)各店的需求計劃、庫存情況等填寫物品采購申請；負責采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的驗收、存儲與發(fā)放；負責對采購物品及外協(xié) 產(chǎn)品的質(zhì)量檢測， 負責 對供應商生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品質(zhì)量的評估以及對供應商質(zhì)量保證體系的考核，參與采購物品及外協(xié)產(chǎn)品使用過程的質(zhì)量監(jiān)督和質(zhì)量問題的處理；參與對供應商的甄選；參與對采購價格的審核。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 《 20xx 版制造業(yè)企業(yè)管理大全》內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價格更實惠、購買更放心！電話： 02568698690,68698693 手機： 15895950966 : 961531377 376977591 616843241 第三章 采購計劃 第八條 采購計劃制訂的依據(jù) 采購計劃應根據(jù)經(jīng)營計劃、由店管部匯總的各店日常經(jīng)營需求計劃、各部門的采購申請、年度預算、庫存情況、公司資金供應情況等確定，對經(jīng)營急需物品，應優(yōu)先考慮。 （三） 日采購計劃是在對月度采購計劃進行分解基礎上，依據(jù)店管部對各單店每日經(jīng)營所需物品的匯總審核后制訂。 (八 ) 以上各類物品如在年度預算外或超過年度預算，應經(jīng)公司總經(jīng)理審批。 第十二條 采購計劃的管理 (一 ) 采購計劃由采購部根據(jù)經(jīng)審批后的采購申請制訂，日采購計劃由采購部經(jīng)理批準執(zhí)行，月度采購計劃報請營運副總批準執(zhí)行， 年度采購計劃需報請公司總經(jīng)理審批。 (四 ) 對于在采購計劃內(nèi)無法于需用日期辦妥的采購申請單，必須及時通知請購部門。 第四章 采購執(zhí)行 第十三條 采購