【正文】 餐。 9. 公司固定資產(chǎn)外借必須經(jīng)部門經(jīng)理、公司管理部經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，并由公司管理部備案。 參加公司內(nèi)、外的大型會(huì)議，必須穿著得體，體現(xiàn)公司的專業(yè)性，男 士要求西服套裝（深色為主）、領(lǐng)帶、皮鞋；女士要求以端莊大方的職業(yè)套裝為主。前臺(tái)秘書根據(jù)各部門需求計(jì)劃和庫存情況編制月度采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)管理部經(jīng)理審核，批準(zhǔn)后由前臺(tái)秘書進(jìn)行采購(gòu)。一般為接到計(jì)劃之日三日內(nèi)完成。前臺(tái)秘書辦理入庫時(shí)，應(yīng)填制《辦公用品入庫單》，內(nèi)容應(yīng)包括辦公用品名稱、數(shù)量、規(guī)格、單價(jià)、總額等。 前臺(tái)秘書持行政助理簽字的入庫單和發(fā)票到財(cái)務(wù)辦理報(bào)銷手續(xù)。 （ 1） 各部門每周領(lǐng)用辦公用品一次，時(shí)間為每周星期三。 （ 5） 前臺(tái)秘書在每月 26 日，把截止 25 日各部門領(lǐng)用的辦公用品匯總編制《月部門辦公用品領(lǐng)用情況表》一式二份，一份送財(cái)務(wù)作費(fèi)用核算，一份留底。 （六）禮品的領(lǐng)用：填寫禮品領(lǐng)用單 。 公司管理部車輛管理人員（司機(jī)）根據(jù)申請(qǐng)先后和工作緊急程度不同給予安排。 車輛指定專人駕駛，保養(yǎng)和維護(hù)。非專職司機(jī)嚴(yán)禁在工作時(shí)間未經(jīng)公司管理部批準(zhǔn)，隨意駕駛車輛。其他部門符合下列條件可申請(qǐng)用車。 外出人員攜帶儀 器設(shè)備需送機(jī)場(chǎng)、車站的用車。 （四）車輛維護(hù) 司機(jī)對(duì)所駕駛的車輛應(yīng)經(jīng)常維護(hù)和擦洗。司機(jī)只報(bào)銷公司車輛的費(fèi)用 .(67799 3449 08332).每周報(bào)銷一次，報(bào)銷時(shí)，須由公司管理部經(jīng)理進(jìn)行審核并簽字確認(rèn)后，方可報(bào)銷。 第三章 人事管理制度 一、人事制度 （一）聘用 各部門在招聘新員工由部門經(jīng)理與公司管理部經(jīng)理協(xié)商安排招聘事宜。 新員工到公司管理部報(bào)到時(shí)須提供如下材料：身份證、學(xué)歷證、學(xué)位證、外省戶籍在京暫住證、原單位開具的離職證明、區(qū) /縣以上級(jí)醫(yī)院的體檢報(bào)告（須包括大小三陽、兩對(duì)半）等辦理登記手續(xù)，公司管理部開始對(duì)該員工進(jìn)行考勤記錄。 員工在試用期內(nèi)按公司規(guī)定享有餐 費(fèi)補(bǔ)助。 （三）職務(wù)任免及遷調(diào) 各部門經(jīng)理如認(rèn)為有必要變更內(nèi)部人員職務(wù)時(shí)，由部門經(jīng)理直接調(diào)配。 員工離職時(shí)其部門經(jīng)理應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)并通知公司管理部。手續(xù)辦理完畢后要求當(dāng)事人在《離職員工會(huì)簽表》上簽字。 工作能力較差，不能勝任其工作崗位職能要求，在短期內(nèi)不能改變又不能適合在其它崗位的工作。 嚴(yán)重違反公司規(guī)章制度。若發(fā)薪日在國(guó)家規(guī)定的節(jié)假日內(nèi)，發(fā)薪日提前至節(jié)假日前的最后一個(gè)工作日。 （四）福利津貼費(fèi)用發(fā)放 餐費(fèi)補(bǔ)助規(guī)定： （ 1） 公司員工每人每天享有 10 元的午餐補(bǔ)助；按實(shí)際考勤計(jì)算，缺勤半天不享受當(dāng)日補(bǔ)助。具體規(guī)定如下： （一） 目的：根據(jù)工作和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，以及為提高員工整體素質(zhì)，公司有計(jì)劃的出資為員工提供培訓(xùn)和公司業(yè)務(wù)需要的資格認(rèn)證考試。 （五）關(guān)于培訓(xùn)、考試費(fèi)用的賠付和服務(wù) 期的規(guī)定：參加過公司安排的培訓(xùn)或考試，因個(gè)人原因離開公司的員工應(yīng)向公司賠付培訓(xùn)費(fèi)、考試費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。 單次培訓(xùn)或考試費(fèi)用在 5000元以上的，公司將視情況在培訓(xùn)前與其簽定培訓(xùn)協(xié)議，有關(guān)的賠付方法將在協(xié)議中明確規(guī)定。 第三章財(cái)務(wù)管理制度 一、市內(nèi)交通費(fèi) 公司報(bào)銷員工因公外出而發(fā)生的市內(nèi)交通費(fèi)用； 員工加班至晚上 9： 30 后，可報(bào)銷從公司回家的出租車費(fèi) ,但需部門經(jīng)理簽字認(rèn)可； 員工節(jié)假日加班可以報(bào)銷往返公司的出租車費(fèi)，但必須注明加班內(nèi)容，并由部門經(jīng)理簽字認(rèn)可。 二、業(yè)務(wù)招待費(fèi) 1. 公司員工因工作需要 ， 招待客戶及 有關(guān)人員支付的餐費(fèi)、娛樂費(fèi)及禮品費(fèi) 。手機(jī)費(fèi)具體限額如下： 手機(jī)話費(fèi)報(bào)銷限額 序號(hào) 部門 職位 日常月話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 1 公司 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 1000元 2 公司 董事長(zhǎng) 1500元 3 公司管理部 部門經(jīng)理 , 500元 4 公司管理部 助理 ,秘書 ,前臺(tái) 150元 5 公司管理部 會(huì)計(jì) 司機(jī) 300元 6 市場(chǎng)銷售部 銷售 400元 7 市場(chǎng)銷售部 銷售助理 200元 8 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)部 項(xiàng)目經(jīng)理 400元 9 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)部 工程師 300元 10 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)部 部門經(jīng)理 700元 備注： 公司要求所有員工保證 24 小時(shí)開機(jī)，每發(fā)生一次未開機(jī)情況并有確切證據(jù)者當(dāng)月手機(jī)話費(fèi)報(bào)銷遞減 10％； 市場(chǎng)銷售部、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)部員工每出差一天增加 12 元漫游費(fèi)； 軟件開發(fā)中心員工每出差一天增加 6 元漫游費(fèi)。 員工出差往返于兩個(gè)城市之間只可乘坐長(zhǎng)途汽車、火車、飛機(jī)，原則上不可乘坐出租車； 乘坐時(shí)間不超過 13 小時(shí) 的不準(zhǔn)搭乘飛機(jī)、火車軟臥、及輪船二等以上艙；如特殊原因需乘坐超標(biāo)準(zhǔn)交通工具，必需報(bào)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后方可搭乘；員工出差期間未經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)不得擅自繞行或中途逗留。 出差補(bǔ)助發(fā)放范圍為公司全體員工 備注：公司舉辦客戶培訓(xùn)會(huì)、研討會(huì)等，個(gè)人無費(fèi)用支出的情況下，公司不支付出差補(bǔ)助 出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為 60 元 /人天，不再另行報(bào)銷出差地的市內(nèi)交通費(fèi)和餐費(fèi)。員工收取發(fā)票時(shí)應(yīng)認(rèn)真審閱，對(duì)有涂改痕跡不清，未填單位名稱 (全稱 )、稅號(hào)、開戶行、帳號(hào)、地址、電話、數(shù)量、名稱、金額等各項(xiàng)不符合財(cái)稅規(guī)定的發(fā)票不應(yīng)收取。 2. 報(bào)銷申請(qǐng)人在報(bào)銷票據(jù)時(shí)，要認(rèn)真如實(shí)填寫報(bào)銷單并詳細(xì)注明用途，當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用必須在當(dāng)月 28日前報(bào)銷完畢 。 4. 以前借款未清的一律不予借款，即“前不清，后不借”。 8. 公司財(cái)務(wù)將在每月發(fā)薪前一周，對(duì)欠款人下發(fā)通知單，如到發(fā)薪前兩個(gè)工作日仍未報(bào)銷者，公司財(cái)務(wù)將從其工資中扣回（正常未到期的和經(jīng)總經(jīng)理特批出 納 付 款 借款人填 寫借款單 部門經(jīng)理 / 總經(jīng)理 審 批 財(cái)務(wù)經(jīng)理 審 批 出 納 付 款 總經(jīng)理 審 批 的除外）。 、借款必須遵循上述標(biāo)準(zhǔn)及程序，否則，公司財(cái)務(wù)有權(quán)不予受理。 4. 對(duì)因填寫錯(cuò)誤而發(fā)生的退票要分析原因；使公司受到損失的，將按損失的稅金追究責(zé)任人的責(zé)任。 （二） 部門費(fèi)用的構(gòu)成： 日常費(fèi)用：包括出差費(fèi)、通訊費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、工資、招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等； 項(xiàng)目費(fèi)用：項(xiàng)目實(shí)施階段的所有費(fèi)用； 市場(chǎng)費(fèi)用：用于開拓市場(chǎng)的所有費(fèi)用； 銷售費(fèi)用：用于項(xiàng)目銷售的所有費(fèi)用； 研發(fā)費(fèi)用：用于新產(chǎn)品、新技術(shù)的研究與開發(fā)。 （六） 銷售費(fèi)用由公司管理部與市場(chǎng)銷售部 經(jīng)理確定。把費(fèi)用用于計(jì)劃外項(xiàng)目時(shí)應(yīng)報(bào)公司批準(zhǔn)。 第四章 業(yè)務(wù)管理制度（工作流程） 一、銷售工作流程 （主要負(fù)責(zé)人：客戶經(jīng)理） 1） 客戶經(jīng)理 與老客戶進(jìn)行例行溝通，或根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略有計(jì)劃地拜訪新客戶，進(jìn)行客戶業(yè)務(wù) /需求信息分析辨別，填寫 《銷售工作記錄》 2） 如有商業(yè)機(jī)會(huì)，客戶經(jīng)理根據(jù)《立項(xiàng)申請(qǐng)表》的內(nèi)容要求填寫立項(xiàng)申請(qǐng) 3） 客戶經(jīng)理將 《立項(xiàng)申請(qǐng)表》 交給相應(yīng)的技術(shù)部門進(jìn)行技術(shù)可行性考核和判斷 銷售部經(jīng)理、技術(shù)主管根據(jù)技術(shù)可行性、可支配資源、盈利可能性等的判 斷做出審核結(jié)果，對(duì)審核通過的項(xiàng)目設(shè)立 項(xiàng)目號(hào) 技術(shù)主管確定售前支持內(nèi)容，指定相應(yīng)的售前工程師支持客戶經(jīng)理的工作 6） 確定客戶需求，進(jìn)入售前工作流程。工作中要求各部門本著公司利益第一、用戶至上的原則，緊密配合、相互理解，充分行使公司賦予各部門的職能和維護(hù)各部門的權(quán)限。創(chuàng)造一個(gè)良好的工作環(huán)境。 （ 2） 提前一定時(shí)間得到市場(chǎng)銷售部的情況通報(bào)（售前洽談支持、方案設(shè)計(jì)及建議書編寫、售后服務(wù)等 ）。書面通知相關(guān)技術(shù)部門。 其他部門如要求統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)或文件必須通過財(cái)務(wù)經(jīng)理，并盡量給公司財(cái)務(wù)時(shí)間準(zhǔn)備。 回 執(zhí) 本人已經(jīng)認(rèn)真仔細(xì)閱讀了公司的規(guī)章制度，并愿意遵從規(guī)章制度中的要求。 五、公司管理部需要的配合 各部門：要求各部門自覺履行各項(xiàng)管理制度。 （ 3） 到貨日期和到貨清單提前通知市場(chǎng)銷售部和相關(guān)技術(shù)部門。 （ 4）調(diào)用工程師必須經(jīng)相關(guān)技術(shù)部門經(jīng)理同意。需要市場(chǎng)銷售部配合的工作，在月初提出要求，以避免集中在月底。做好技術(shù)儲(chǔ)備、較完善的技術(shù)資料（簡(jiǎn)介、同類產(chǎn)品比較、技術(shù)方案等），并向銷售部提供培訓(xùn)。 三、合同簽定流程 （主要負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理） 1） 銷售代表起草 《銷售合同》 2） 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)部確認(rèn)配置或軟件部確認(rèn)項(xiàng)目可實(shí)施性 3） 商務(wù)經(jīng)理審核簽字（核算成本） 4） 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)部審核簽字（確認(rèn)服務(wù)條款） 5） 銷售部經(jīng)理審核簽字 6） 財(cái)務(wù)審核簽字（毛利潤(rùn)確認(rèn)） 7） 法律審核 8） 總經(jīng)理審核簽字 9） 蓋合同章 四、下單流程 （主 要負(fù)責(zé)人：商務(wù)經(jīng)理） 1） 銷售代表簽定《銷售合同》后，填寫 《設(shè)備采購(gòu)?fù)ㄖ獑巍?，通知商務(wù)經(jīng)理下單 2） 商務(wù)經(jīng)理填寫 《設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)表》 ，報(bào)總經(jīng)理簽字 3） 必要時(shí)，商務(wù)經(jīng)理與供貨商簽署 《設(shè)備采購(gòu)合同》 五、物流管理流程 （主要負(fù)責(zé)人：商務(wù)助理） 1） 設(shè)備到貨前 1~3 天，商務(wù)經(jīng)理將 《設(shè)備到貨通知單》 發(fā)給商務(wù)助理準(zhǔn)備接貨 2） 商務(wù)助理準(zhǔn)備 《設(shè)備驗(yàn)收入庫單》， 設(shè)備到貨后，進(jìn)行設(shè)備清點(diǎn)和 序列號(hào) 確認(rèn) 3） 工程師進(jìn)行設(shè)備驗(yàn)收、測(cè)試，簽署《設(shè)備驗(yàn)收入庫單》，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備問題，商務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)與供貨商聯(lián)系、解決 4） 商務(wù)經(jīng)理將根據(jù) 《設(shè)備驗(yàn)收入庫單》 安排付款 5） 項(xiàng)目經(jīng)理填寫 《發(fā)貨通知單》 ，根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度，提前 2 天通知商務(wù)助理備貨 6） 商務(wù)助理辦理發(fā)貨手續(xù)，填寫 《設(shè)備出庫單》 7） 商務(wù)助理對(duì)發(fā)出的貨物進(jìn)行跟蹤，督促用戶填寫 《客戶簽收單》 ，確認(rèn)用戶收到發(fā)出的貨物 8） 商務(wù)助理將設(shè)備到達(dá)情況通過電話或郵件通知項(xiàng)目經(jīng)理 六、集成及服務(wù)項(xiàng)目管理流程 （主要負(fù)責(zé)人：網(wǎng)絡(luò)技術(shù)部經(jīng)理） 1） 銷售代表簽定《銷售合同》之后，填寫將 《項(xiàng)目實(shí)施通知單》 和 《項(xiàng)目驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及服務(wù)承諾》 ，通知 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)部經(jīng)理； 2） 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)部經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目情況，任命項(xiàng)目經(jīng)理，必要時(shí)制定項(xiàng)目的《質(zhì)量計(jì)劃》； 3） 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫《項(xiàng)目 實(shí)施方案》（包括《項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃》）； 4） 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)部經(jīng)理審核《項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃》，向總經(jīng)理提交 《實(shí)施費(fèi)用申請(qǐng)表》 ，總 經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行； 5） 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)部經(jīng)理根據(jù)《項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃》成立項(xiàng)目組，及時(shí)啟動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施； 6） 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目的具體實(shí)施，及時(shí)與相關(guān)方面溝通，解決技術(shù)問題，向用戶提交《項(xiàng)目實(shí)施文檔》，最終簽署《設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》和《項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》 7） 項(xiàng)目結(jié)束后，公司管理部及時(shí)進(jìn)行客戶滿意度調(diào)查；項(xiàng)目經(jīng)理整理有關(guān)文檔，向公司管理部提交《項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告》； 8） 公司管理部根據(jù)《項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告》和《客戶滿意度調(diào)查表》進(jìn)行項(xiàng)目審核、評(píng)估，提交《項(xiàng)目 審核報(bào)告》 七、軟件項(xiàng)目開發(fā)流程 （主要負(fù)責(zé)人：軟件中心總經(jīng)理） 1） 銷售代表 與用戶 簽定 應(yīng)用軟件開發(fā) 《銷售合同》后，填寫 《項(xiàng)目實(shí)施通知單》和 《項(xiàng)目驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及服務(wù)承諾》 ，并提交上述兩個(gè)表格供軟件中心行政助理處備案； 2） 軟件中心項(xiàng)目主管（總經(jīng)理或產(chǎn)品經(jīng)理）根據(jù)項(xiàng)目情況，任命項(xiàng)目經(jīng)理，必要時(shí)制定項(xiàng)目的《質(zhì)量計(jì)劃》； 3） 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫《項(xiàng)目實(shí)施方案》（包括《項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃》）； 4） 項(xiàng)目主管審核《項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃》，向總經(jīng)理提交《實(shí)施費(fèi)