【正文】 維等） 5． 3 質(zhì)量管理體系職能架構(gòu)圖 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 管理者代表 公司辦公室 運行部 技術(shù)部 財務(wù)部 設(shè)計部 采購部 廠部 業(yè)務(wù)部 倉庫 貨物運輸 客訴處理 人力資源管理 廠辦 生產(chǎn)車間 品管 倉庫 板房 本資 料來自 質(zhì) 量 管 理 體 系 職 能 分 配 表 職能部門 職能分配 ISO9001 標準要求 領(lǐng)導層 管理者 代表 業(yè)務(wù)部 公司辦 運行部 設(shè)計部 采購部 財務(wù)部 技術(shù)部 廠部 廠辦 品管 倉庫 生產(chǎn)車間 板房 4 質(zhì)量管理體系 總要求 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ （文件要求）總則 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量手冊 ★ 文件控制 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 記錄控制 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5 管 理 職 責 管理承諾 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 以顧客為關(guān)注焦點 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量方針 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量目標 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量管理體系策劃 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 職責和權(quán)限 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理者代表 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 內(nèi)部溝通 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理評審 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 6 資源 管理 資源提供 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 人力資源 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 基礎(chǔ)設(shè)施 辦公設(shè)施 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 生產(chǎn) 設(shè)施 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 工作環(huán)境 辦公環(huán)境 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 職能部門 職能分配 ISO9001 標準要求 領(lǐng)導層 管理者 代表 業(yè)務(wù)部 公司辦 運行部 設(shè)計部 采購部 財務(wù)部 技術(shù)部 廠部 廠辦 品管 倉庫 生產(chǎn)車間 板房 生產(chǎn)環(huán)境 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 7 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 與顧客有關(guān)的過程 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 設(shè)計和開發(fā) ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 采購 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 生產(chǎn) 和提供的控制 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 生產(chǎn)和提供過程的確認 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 標識和可追溯性 ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ 顧客財產(chǎn) 不適用，刪減 產(chǎn)品防護 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ★ ☆ ★ ☆ ☆ ★ 8 測 量 分 析 和 改 進 總則 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 顧客滿意 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 內(nèi)部審核 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 過程的監(jiān)視和測量 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ★ 不合格品控制 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ 數(shù)據(jù)分析 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 持續(xù)改進 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 糾正措施 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 預防措施 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 注： ★－主管部門；☆－配合部門5． 5 職責和權(quán)限 為了確保我公司質(zhì)量管理體系的有效運行，根據(jù)所確定的組織架構(gòu)以及職能分配表，確定了各級崗位的職責和權(quán)限，并在公司內(nèi)部進行討論分析，避免職能和層次之間產(chǎn)生沖突和矛盾，具體見《崗位職責和任職條件說明書》 5． 6 管理評審 1．管理評審策劃 每年由總經(jīng)理主 持對公司質(zhì)量管理體系進行一次管理評審，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性，評審應包括評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標?！?公司在制作每件服飾，都嚴格按照國家有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量標準。 7. 負責公司質(zhì)量管理體系文件的編寫組織工作 8. 負責批準公司工作文件的批準工作 9. 負責組織人員監(jiān)督指導公司質(zhì)量管理體系的運行工作 d. 確定了公司質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖（ ）和各相關(guān)職能部門及各級人員的職責和權(quán)限（見 質(zhì)量管理體系職能分配表和 崗位入職條件及職責說明），并組織進行討論協(xié)商，以確保各相關(guān)職能部門之間工作的銜接性和協(xié)調(diào)性。 3. 確保不斷提高公司內(nèi)全體員工滿足顧客要求的意識。 同時，為了確保質(zhì)量管理體系得以有效建立和實施，并不斷改進，確保其持續(xù)的適宜性，充分性和有效性，總經(jīng)理明確了以下內(nèi)容。 b. 根據(jù)公司的發(fā)展方向確立了明確的質(zhì)量方針（ ），并進行解釋，形成文件，通過宣導，張貼標語、制作小卡片等多種方式在公司全體上下進行傳達，確保全公司都能夠理解和執(zhí)行。 記錄的保存期限 記錄的保存期限由公司辦公室統(tǒng)一制定，見“記錄清單”。 若因筆誤或計算錯誤要修改原始數(shù)據(jù)，應采用斜杠“ /”劃去原始數(shù)據(jù)，在其旁邊寫上更改后的數(shù)據(jù)，同時加蓋或簽署更改人的印章或姓名及日期。 各部門負責人負責批準本部門所設(shè)計的記錄格式， 公司辦公室及廠部辦負責督導，檢查各部門的記錄使用情況 各部門負責本部門記錄的整理、保存、保護等。 對于獲取的新版外來文件執(zhí)行 的規(guī)定，并收回舊版文件，對于舊版文件執(zhí)行 ，同時公司辦公室負責及時更新“外來文件清單” 對于顧客提供的圖紙或技術(shù)資料由技術(shù)部負責登記保存保護，以防丟失或損壞。 文件作廢與銷毀 所有作廢文件由辦公室文件管理員負責從現(xiàn)場收回，集中銷毀，填寫“文件銷毀登記表”，經(jīng)辦公室負責人確認后集中銷毀或采取在正面適當標識再利用另一面；若需要保留時，僅保存原件，同時加蓋“作廢留用”，以防止其非預期的使用。 各部門負責編制本部門“受控文件清單”，進行分門別類標識，保存于通風防潮、防蛀的適宜地方，以防文件損壞，確保內(nèi)容清晰。 b. 各部門工作文件由各部門負責人組織編制，部門負責人審核，管理者代表批準。 文件分類 本手冊第 6 頁。 適用于與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件。 第四章 質(zhì)量管理體系要求 總要求 在公司總經(jīng)理的組織及各相關(guān)職能部門的積極參與下，管理者代表協(xié)助下，公司按照 ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 — 要求》并結(jié)合本公司所提供產(chǎn)品 —— 服裝的生產(chǎn)經(jīng)營流程，遵循如下步驟，策劃建立公司質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性 持續(xù)改進 管理職責 測量、分析、改進 資源管理 產(chǎn)品實現(xiàn) 輸入 輸出 合格服裝配件 顧客要求 顧客滿意 確定 / 評審顧客訂單 /樣品 /圖紙 供應商選擇 /評價 接受顧客訂單 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 生產(chǎn)和服務(wù)提供 合格交付 確定監(jiān)視和測量裝置 監(jiān)視和測量裝置校準 監(jiān)視和測量裝置合格 /標識 不合格品控制 合格供應商 量身 /圖版制作 原材料采購 顧客確認圖版 下單排產(chǎn) /生產(chǎn)加工 a. 識別了質(zhì)量管理體系所需的過程（如上圖所示）； b. 確定了這些過程的前后順序和相互作用； c. 為確保這些過程有效運行，實現(xiàn)策劃的結(jié)果，公司還制定了相應的控制、準則和方法（具體見相應章節(jié)的描述）； d. 為確保這些過程能夠有效實施及所確定的準則和方法有效實施，配備了相應的資源如人力、技術(shù)信息、工作場所、辦公設(shè)施、財 務(wù)等； e. 通過管理評審、內(nèi)部審核、顧客滿意度測量、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析等手段監(jiān)視測量和分析上述過程的運行狀況。 d. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標及分質(zhì)量目標 e. 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖以及職能分配表 f. 管理者代表任命書 g. 質(zhì)量手冊管理說明 2．適用范圍 適用于公司產(chǎn)品服裝的設(shè)計、生產(chǎn)與銷售過程。本手冊于 2020 年 1 月 5 日編制完 畢，通過公司總經(jīng)理 HANSON 總經(jīng)理的批準，現(xiàn)予以頒發(fā)實施，望公司全體上下遵照此文件規(guī)定進行工作，確保本公司所建立的質(zhì)量管理體系得以有效實施。 總經(jīng)理： 中山市永利威時裝有限公司 2020 年 元月 05日 3． 0 質(zhì)量手冊管理說明 1．手冊內(nèi)容 本手冊系依據(jù) ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 —— 要求》并結(jié) 合本公司的實際情況編制而成，主要 包括以下內(nèi)容： a. 公司質(zhì)量管理體系范圍，除了 顧客財產(chǎn)不適用刪減外， ISO19001： 2020 標準其他過程都已覆蓋。 3．術(shù)語和定義 本手冊除了采用 ISO9000:2020《質(zhì)量管理 體系 —— 基礎(chǔ)和術(shù)語》中的有關(guān)術(shù)語和定義外，并對以下術(shù)語進行定義規(guī)定： （本）公司 —— 中山市永利威時裝 有限公司 HANSIN WEI —— 中山市永利威時裝 有限公司 總（副）經(jīng)理 —— 最高管理者 4． 本手冊為公司質(zhì)量管理體系文件的一部分，屬于受控文件，由公司最高管 理者之一總經(jīng)理批準頒布實施，本手冊管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負責，包括編號、發(fā)布、更改回收等，未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得以任何理由提供給公司以外人員，手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應將手冊直接移交給接替其職位的人員并辦理移交手續(xù)。 f. 對監(jiān)視、測量和分析結(jié)果 發(fā)現(xiàn)的不符合或潛在不符合，采取與不符合或潛在不符合的原因相對應的糾正 /預防措施進行改進，確保這些過程策劃的結(jié)果的實現(xiàn)和對其持續(xù)改進。 總經(jīng)理負責質(zhì)量手冊的批準頒布； 管理者代表負責組織質(zhì)量管理體系文件的編制工作及工作性文件的批準； 公司辦公室負責質(zhì)量管理體系文件的編寫、發(fā)布、回收及外來