【正文】 維等） 5． 3 質量管理體系職能架構圖 總經理 副總經理 管理者代表 公司辦公室 運行部 技術部 財務部 設計部 采購部 廠部 業(yè)務部 倉庫 貨物運輸 客訴處理 人力資源管理 廠辦 生產車間 品管 倉庫 板房 本資 料來自 質 量 管 理 體 系 職 能 分 配 表 職能部門 職能分配 ISO9001 標準要求 領導層 管理者 代表 業(yè)務部 公司辦 運行部 設計部 采購部 財務部 技術部 廠部 廠辦 品管 倉庫 生產車間 板房 4 質量管理體系 總要求 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ （文件要求）總則 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質量手冊 ★ 文件控制 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 記錄控制 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5 管 理 職 責 管理承諾 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 以顧客為關注焦點 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質量方針 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質量目標 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質量管理體系策劃 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 職責和權限 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理者代表 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 內部溝通 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理評審 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 6 資源 管理 資源提供 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 人力資源 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 基礎設施 辦公設施 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 生產 設施 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 工作環(huán)境 辦公環(huán)境 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 職能部門 職能分配 ISO9001 標準要求 領導層 管理者 代表 業(yè)務部 公司辦 運行部 設計部 采購部 財務部 技術部 廠部 廠辦 品管 倉庫 生產車間 板房 生產環(huán)境 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 7 產 品 實 現 產品實現策劃 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 與顧客有關的過程 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 設計和開發(fā) ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 采購 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 生產 和提供的控制 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 生產和提供過程的確認 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 標識和可追溯性 ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ 顧客財產 不適用，刪減 產品防護 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ★ ☆ ★ ☆ ☆ ★ 8 測 量 分 析 和 改 進 總則 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 顧客滿意 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 內部審核 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 過程的監(jiān)視和測量 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 產品的監(jiān)視和測量 ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ★ 不合格品控制 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ 數據分析 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 持續(xù)改進 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 糾正措施 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 預防措施 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 注： ★－主管部門；☆－配合部門5． 5 職責和權限 為了確保我公司質量管理體系的有效運行，根據所確定的組織架構以及職能分配表，確定了各級崗位的職責和權限，并在公司內部進行討論分析，避免職能和層次之間產生沖突和矛盾，具體見《崗位職責和任職條件說明書》 5． 6 管理評審 1．管理評審策劃 每年由總經理主 持對公司質量管理體系進行一次管理評審，以確保質量管理體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性，評審應包括評價質量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質量方針和質量目標。— 公司在制作每件服飾，都嚴格按照國家有關的產品質量標準。 7. 負責公司質量管理體系文件的編寫組織工作 8. 負責批準公司工作文件的批準工作 9. 負責組織人員監(jiān)督指導公司質量管理體系的運行工作 d. 確定了公司質量管理體系組織架構圖（ ）和各相關職能部門及各級人員的職責和權限（見 質量管理體系職能分配表和 崗位入職條件及職責說明），并組織進行討論協商，以確保各相關職能部門之間工作的銜接性和協調性。 3. 確保不斷提高公司內全體員工滿足顧客要求的意識。 同時，為了確保質量管理體系得以有效建立和實施，并不斷改進，確保其持續(xù)的適宜性，充分性和有效性，總經理明確了以下內容。 b. 根據公司的發(fā)展方向確立了明確的質量方針（ ），并進行解釋，形成文件，通過宣導，張貼標語、制作小卡片等多種方式在公司全體上下進行傳達，確保全公司都能夠理解和執(zhí)行。 記錄的保存期限 記錄的保存期限由公司辦公室統(tǒng)一制定，見“記錄清單”。 若因筆誤或計算錯誤要修改原始數據，應采用斜杠“ /”劃去原始數據，在其旁邊寫上更改后的數據，同時加蓋或簽署更改人的印章或姓名及日期。 各部門負責人負責批準本部門所設計的記錄格式， 公司辦公室及廠部辦負責督導，檢查各部門的記錄使用情況 各部門負責本部門記錄的整理、保存、保護等。 對于獲取的新版外來文件執(zhí)行 的規(guī)定，并收回舊版文件，對于舊版文件執(zhí)行 ，同時公司辦公室負責及時更新“外來文件清單” 對于顧客提供的圖紙或技術資料由技術部負責登記保存保護，以防丟失或損壞。 文件作廢與銷毀 所有作廢文件由辦公室文件管理員負責從現場收回，集中銷毀，填寫“文件銷毀登記表”，經辦公室負責人確認后集中銷毀或采取在正面適當標識再利用另一面；若需要保留時，僅保存原件，同時加蓋“作廢留用”，以防止其非預期的使用。 各部門負責編制本部門“受控文件清單”，進行分門別類標識，保存于通風防潮、防蛀的適宜地方，以防文件損壞，確保內容清晰。 b. 各部門工作文件由各部門負責人組織編制，部門負責人審核，管理者代表批準。 文件分類 本手冊第 6 頁。 適用于與公司質量管理體系相關的文件。 第四章 質量管理體系要求 總要求 在公司總經理的組織及各相關職能部門的積極參與下，管理者代表協助下，公司按照 ISO9001： 2020《質量管理體系 — 要求》并結合本公司所提供產品 —— 服裝的生產經營流程，遵循如下步驟，策劃建立公司質量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性 持續(xù)改進 管理職責 測量、分析、改進 資源管理 產品實現 輸入 輸出 合格服裝配件 顧客要求 顧客滿意 確定 / 評審顧客訂單 /樣品 /圖紙 供應商選擇 /評價 接受顧客訂單 產品監(jiān)視和測量 生產和服務提供 合格交付 確定監(jiān)視和測量裝置 監(jiān)視和測量裝置校準 監(jiān)視和測量裝置合格 /標識 不合格品控制 合格供應商 量身 /圖版制作 原材料采購 顧客確認圖版 下單排產 /生產加工 a. 識別了質量管理體系所需的過程（如上圖所示）； b. 確定了這些過程的前后順序和相互作用； c. 為確保這些過程有效運行，實現策劃的結果，公司還制定了相應的控制、準則和方法（具體見相應章節(jié)的描述）； d. 為確保這些過程能夠有效實施及所確定的準則和方法有效實施，配備了相應的資源如人力、技術信息、工作場所、辦公設施、財 務等； e. 通過管理評審、內部審核、顧客滿意度測量、數據統(tǒng)計分析等手段監(jiān)視測量和分析上述過程的運行狀況。 d. 質量方針和質量目標及分質量目標 e. 質量管理體系組織結構圖以及職能分配表 f. 管理者代表任命書 g. 質量手冊管理說明 2．適用范圍 適用于公司產品服裝的設計、生產與銷售過程。本手冊于 2020 年 1 月 5 日編制完 畢，通過公司總經理 HANSON 總經理的批準，現予以頒發(fā)實施，望公司全體上下遵照此文件規(guī)定進行工作，確保本公司所建立的質量管理體系得以有效實施。 總經理： 中山市永利威時裝有限公司 2020 年 元月 05日 3． 0 質量手冊管理說明 1．手冊內容 本手冊系依據 ISO9001： 2020《質量管理體系 —— 要求》并結 合本公司的實際情況編制而成，主要 包括以下內容： a. 公司質量管理體系范圍，除了 顧客財產不適用刪減外， ISO19001： 2020 標準其他過程都已覆蓋。 3．術語和定義 本手冊除了采用 ISO9000:2020《質量管理 體系 —— 基礎和術語》中的有關術語和定義外，并對以下術語進行定義規(guī)定： （本）公司 —— 中山市永利威時裝 有限公司 HANSIN WEI —— 中山市永利威時裝 有限公司 總（副）經理 —— 最高管理者 4． 本手冊為公司質量管理體系文件的一部分，屬于受控文件，由公司最高管 理者之一總經理批準頒布實施，本手冊管理的所有相關事宜均由辦公室統(tǒng)一負責，包括編號、發(fā)布、更改回收等，未經管理者代表批準，任何人不得以任何理由提供給公司以外人員，手冊持有者調離工作崗位時，應將手冊直接移交給接替其職位的人員并辦理移交手續(xù)。 f. 對監(jiān)視、測量和分析結果 發(fā)現的不符合或潛在不符合，采取與不符合或潛在不符合的原因相對應的糾正 /預防措施進行改進，確保這些過程策劃的結果的實現和對其持續(xù)改進。 總經理負責質量手冊的批準頒布； 管理者代表負責組織質量管理體系文件的編制工作及工作性文件的批準； 公司辦公室負責質量管理體系文件的編寫、發(fā)布、回收及外來