【正文】 供分中心區(qū)域的非鐵路項目。3. 集中采購方式（1）公開招標(biāo)。具體流程詳見61《供應(yīng)商管理流程》。甲級供應(yīng)商數(shù)量控制在總量的10%以內(nèi)；乙級供應(yīng)商數(shù)量控制在總量的20%以內(nèi)。使用過程中對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、合同履約情況等進(jìn)行跟蹤，并實時記入供應(yīng)商檔案。2. 供應(yīng)商評價A類物資供應(yīng)商由股份公司采購管理中心組織成立評審委員會進(jìn)行評審。物資管理計劃相關(guān)表格見附表7《分工號主要物資需用量明細(xì)表》（0901）、附表8《主要物資需用限（定）額數(shù)量總計劃表》（0902）、附表9《主要物資月度需用量計劃表》（0903）、附表10《主要物資月度采購（申請）計劃表》（0904）。（4）當(dāng)有變更時，項目工程部在收到變更通知15日內(nèi)根據(jù)變更通知調(diào)整《分工號主要物資需用量明細(xì)表》。物資采購計劃由封面、編制說明、物資計劃表、當(dāng)期物資需用量核算表、上期計劃執(zhí)行情況說明等組成。3．管理流程（1）項目進(jìn)場后15日內(nèi)，項目工程部編制《分工號主要物資需用量明細(xì)表》、《主要物資需用限（定）額數(shù)量總計劃表》，經(jīng)項目總工程師審核、項目經(jīng)理批準(zhǔn)后提交項目物機(jī)部，項目部物機(jī)部依據(jù)《分工號主要物資需用量明細(xì)表》編制《主要物資總量控制臺帳》。施工前調(diào)查在項目中標(biāo)后10日內(nèi)完成，施工中調(diào)查每半年調(diào)查一次。合理的盈虧要按規(guī)定及時上報。堅持倉庫物資先進(jìn)先發(fā)原則。監(jiān)督、檢查手持終端及過磅影響系統(tǒng)的正常使用。，以提高機(jī)械設(shè)備的經(jīng)濟(jì)效益。，提高修理質(zhì)量，縮短工期，降低費用，及時消除機(jī)械設(shè)備的缺陷和隱患，防止損壞事故發(fā)生。第二條 材料工程師職責(zé)、下達(dá)物資采購供應(yīng)計劃并督促落實，以保證施工需要。，掌握本項目物資設(shè)備管理工作中各環(huán)節(jié)存在的問題，及時向分管領(lǐng)導(dǎo)請示后進(jìn)行協(xié)調(diào)、指導(dǎo)。第三章 物機(jī)部崗位職責(zé)第一條 物機(jī)部部長職責(zé)、物資管理方面的要求，結(jié)合本項目的具體情況，在分管領(lǐng)導(dǎo)下工作，負(fù)責(zé)機(jī)電、物資管理辦法的制定、修改及實施，搞好機(jī)電物資管理工作，貫徹執(zhí)行上級下達(dá)的文件精神。、物資危險源的識別；、財務(wù)部進(jìn)行紅線成本預(yù)算管理。，監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)本項目物資的驗收、儲存、發(fā)放、核銷等各環(huán)節(jié)的管理，力求做到工完料清，并保證物資使用安全，減少環(huán)境污染。 ：由項目物機(jī)部成員、攪拌站成員及各工區(qū)物資負(fù)責(zé)人組成,物資采購與招標(biāo)工作小組辦公室設(shè)在項目物機(jī)部。根據(jù)公司物資、設(shè)備管理辦法及西康二線工程指揮部《改建鐵路陽安線增建第二線工程物資設(shè)備管理辦法》的要求，結(jié)合項目實際情況特制定《中鐵一局集團(tuán)鐵路建設(shè)公司陽安二線項目物機(jī)部內(nèi)控制度》。第2章 物機(jī)部機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)第1條 機(jī)構(gòu)設(shè)置：本項目物資管理實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分類管理、分級負(fù)責(zé)的管理體制。第2條 物機(jī)部職責(zé)、施工用電、工程物資管理工作。、檢查、指導(dǎo)臨電的配置和安全用電管理。、需求計劃、技術(shù)要求以及自購物資設(shè)備的招標(biāo)計劃、招標(biāo)公告、招標(biāo)文件、投標(biāo)人資格預(yù)審、評標(biāo)辦法等。、季度進(jìn)料發(fā)運計劃和年度申請計劃，結(jié)合施組安排，對上報建設(shè)單位的月、季度發(fā)運匯總計劃和年度申請計劃進(jìn)行匯總、審核及上報。，并督促存在問題的整改，參與重大及以上機(jī)電、物資事故的調(diào)查處理。、降低施工成本，做好各物資儲備基地的協(xié)調(diào)工作。第三條 設(shè)備工程師職責(zé)、政策、法令、法規(guī)以及上級設(shè)備管理的有關(guān)規(guī)定。，挖掘設(shè)備潛力，提高施工能力和裝備素質(zhì)。第四條 信息化管理員職責(zé)督促、收集物機(jī)部輸入及輸出報表。第五條 管庫員職責(zé) 材料設(shè)備入庫按憑證點驗，在規(guī)定時間內(nèi)驗收完畢，登帳歸位。3. 保管 按照倉庫規(guī)劃合理儲存，標(biāo)簽明顯，規(guī)格不串，材質(zhì)不混。4. 資料 帳、單據(jù)（包括質(zhì)量證明書和原始資料）要日清月結(jié)，裝訂成冊，妥善保管。2. 調(diào)查內(nèi)容（1）鋼材、水泥、地材等主要物資的來源、分布、價格、道路運輸狀況、價格波動狀況及走勢；（2）調(diào)查當(dāng)?shù)卣畬Φ夭拈_采的指導(dǎo)性或限制性政策與措施；（3）調(diào)查生產(chǎn)商的生產(chǎn)能力、生產(chǎn)規(guī)模、質(zhì)量狀況、服務(wù)意識、技術(shù)人員、銷售情況、市場需求、運輸條件、運輸距離、誠信守法的信譽情況等。（2）項目施工過程中，項目工程部每月25日前根據(jù)月（季）施工計劃編制《主要物資月度需用量計劃表》，經(jīng)項目總工程師審核后項目物機(jī)部每月27日前根據(jù)分工號主要物資需用量核算表，編制物資總量計劃，作為編制采購方案的依據(jù)，建立《分工號限定額發(fā)料臺帳》。計劃須明確編制依據(jù)、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與性能指標(biāo)、單位、單價、金額、用料地點及進(jìn)料時間等。項目物機(jī)部根據(jù)工程部調(diào)整的《分工號主要物資需用量明細(xì)表》修訂《主要物資總量控制臺帳》和《主要物資月（季）采購計劃》。具體流程詳見13《物資計劃流程》。B類供應(yīng)商由公司組織成立評審委員會評審，評審結(jié)果和推薦名單報集團(tuán)公司物設(shè)部，經(jīng)集團(tuán)公司物設(shè)部審核，分管物資領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，納入《合格物資供方名錄》。每年對供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)評，12月10日前《物資供方定期復(fù)評表》上報公司物機(jī)部。被取消準(zhǔn)入資格的供應(yīng)商三年內(nèi)不得準(zhǔn)入。第四條 物資采購集中采購物資種類用于工程項目實體的所有物資全部納入集中采購范圍。根據(jù)業(yè)主的要求在地方資源交易中心或中國中鐵集中采購管理中心公開掛網(wǎng)招標(biāo)，本方式適用于鐵路直（托）管項目鋼材、水泥、粉煤灰、外加劑、鋼絞線、錨具等。（3）戰(zhàn)略采購。本方式適用于四電材料，委托電務(wù)公司在集團(tuán)公司平臺招標(biāo)采購，扣配件委托新運公司在集團(tuán)公司平臺招標(biāo)采購。項目部將地材采購計劃上報公司物機(jī)部，由公司物機(jī)部組織實行招標(biāo)采購。6．合同履約（1）項目物機(jī)部建立合同履約管理臺帳，嚴(yán)禁私自調(diào)整中標(biāo)人及中標(biāo)單價，若中標(biāo)價格調(diào)整及中標(biāo)人變更或增減須報公司物機(jī)部核準(zhǔn)。材料員進(jìn)行數(shù)量驗收時，應(yīng)按合同約定的交貨方式驗收，沒有合同特殊約定的按國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收，并采取與供貨單位一致的計量方法，如過磅計重、理論換算、點數(shù)計件、量方求積等。計件物資采取全檢和抽檢方式。按規(guī)定必須進(jìn)行理化性能檢驗或試驗的物資，項目物機(jī)部經(jīng)辦人開具試驗委托單，并負(fù)責(zé)取樣送檢，取樣時試驗人員或駐地監(jiān)理共同見證取樣。（2）項目試驗室對送檢樣品進(jìn)行物理/化學(xué)性能試驗，并將試驗結(jié)果及時通知物機(jī)部；試驗報告填寫完整后，把加蓋試驗單位套紅印章的復(fù)印件由試驗室分發(fā)給物機(jī)部。儲存物資堆碼做到整齊、有序、合理，不能出現(xiàn)混存、混碼現(xiàn)象；物資標(biāo)識要規(guī)范、醒目；料區(qū)環(huán)境要干凈、整潔、無雜草，無積水；庫存物資要實行先進(jìn)先發(fā)制度。具體流程詳見15《物資驗收流程》。項目勞務(wù)分包或?qū)I(yè)分包合同簽訂后5日內(nèi)，項目工經(jīng)部匯總各分包單位授權(quán)領(lǐng)料人名單，并送達(dá)項目物機(jī)部，項目物機(jī)部與勞務(wù)分包或?qū)I(yè)分包單位確認(rèn)后建立有權(quán)領(lǐng)料人名單。（4）當(dāng)本月施工班組領(lǐng)料數(shù)量（金額）達(dá)定額量的80%時，物機(jī)部管庫員應(yīng)向施工班組發(fā)出預(yù)告并通知主管領(lǐng)導(dǎo)，提醒工區(qū)區(qū)長本月領(lǐng)料量已達(dá)80%；當(dāng)領(lǐng)料數(shù)量（金額）達(dá)100%時，物機(jī)部應(yīng)書面通知施工班組本月材料領(lǐng)用情況，并說明定額需用量已領(lǐng)完。物資盤點與項目收方、結(jié)算同步，庫存盤點不僅包括庫房及料場的原材料庫存，還包括各工號、各工序未投入使用原材料、在制品、半成品庫存。具體流程詳見16《物資發(fā)放流程》、19《物資盤點流程》。其中，量差核算應(yīng)分別按實際完成的分項工程數(shù)量計算應(yīng)耗，實際使用數(shù)量應(yīng)小于或等于應(yīng)耗數(shù)量；價差核算應(yīng)以責(zé)任成本單價為基準(zhǔn)，采購價格應(yīng)低于或等于市場價，若采購價格高于責(zé)任成本單價5%以內(nèi)時，由項目物機(jī)部上報公司總經(jīng)理審批，并指派公司物機(jī)部現(xiàn)場處置，拿出解決方案，直至價格低于責(zé)任成本單價。（2）每月25日前，項目物機(jī)部組織對各工號庫存物資進(jìn)行盤點（與月末工程量盤點同步），填制《物資盤點記錄表》。（2）項目物機(jī)部要隨時掌握市場價格信息，當(dāng)采購價格高于市場價格或上級單位物資限價時要分析原因，并上報公司總經(jīng)理審批。6. 物資核算的程序、方法執(zhí)行集團(tuán)公司《物資核算管理辦法》。項目部物機(jī)部依據(jù)工程部編制的《實施性施工組織設(shè)計》中周轉(zhuǎn)材料和小型機(jī)具需用計劃，向公司物機(jī)部提報周轉(zhuǎn)材料申請計劃，公司物機(jī)部根據(jù)需用計劃確定是否調(diào)配、新購或租賃，如內(nèi)部資源不能滿足時，由公司物機(jī)部向集團(tuán)公司物設(shè)部上報需求計劃，集團(tuán)公司集中統(tǒng)一調(diào)配，無法調(diào)配時，須統(tǒng)一委托專業(yè)化公司建工公司加工租賃。3. 租費結(jié)算和攤銷。工程完工后或租賃到期后，項目物機(jī)部及時組織周轉(zhuǎn)材料退場、退租或處置工作。6. 項目部物機(jī)部建立健全周轉(zhuǎn)材料和小型機(jī)具的收、發(fā)、存、領(lǐng)、用、退、租賃臺帳，加強周轉(zhuǎn)材料的現(xiàn)場管理。第十條 工地剩余物資和廢舊物資處理1. 工程竣工后，對已報銷出賬的工地剩余物資，必須組織回收，并經(jīng)材質(zhì)鑒定，按質(zhì)論價，辦理退料手續(xù)或工號轉(zhuǎn)移手續(xù)。3. 廢舊周轉(zhuǎn)材料的處置應(yīng)采取招議標(biāo)等方式進(jìn)行讓售，采取過磅方式并附磅單等原始記錄，建立臺帳。具體流程詳見18《廢舊物資處置流程》。具體流程詳見4《項目機(jī)械設(shè)備配置方案決策流程》。3. 購置金額在30萬元及以上的設(shè)備，公司物資機(jī)械部提出采購申請，上報集團(tuán)公司物設(shè)部審批并確定采購方式?！对O(shè)備采購管理辦法》執(zhí)行。（2）項目自有設(shè)備使用實行上報審批制度，由項目物機(jī)部根據(jù)需要實時提出使用申請，公司物機(jī)部確定自有設(shè)備的來源，3日內(nèi)反饋項目物機(jī)部。 （2）公司物機(jī)部建立設(shè)備調(diào)劑平臺，做好內(nèi)部設(shè)備調(diào)劑使用。項目確需租賃設(shè)備時，項目物機(jī)部必須充分調(diào)查項目所在地的設(shè)備租賃市場價格，并根據(jù)上級發(fā)布的租賃資源及價格情況，合理比價、統(tǒng)籌考慮，形成租賃設(shè)備調(diào)查報告，經(jīng)項目經(jīng)理審批后報公司物機(jī)部審核。常規(guī)設(shè)備計劃連續(xù)租用1年及以上或者一個項目單臺設(shè)備租賃費達(dá)到設(shè)備原值50%以上，經(jīng)核算對比不經(jīng)濟(jì)時，不允許租賃；對于專業(yè)性強、使用面窄、社會保有量少的特殊設(shè)備的租賃，需進(jìn)行認(rèn)真的經(jīng)濟(jì)核算分析，并報公司物機(jī)部批準(zhǔn)。（10）常規(guī)設(shè)備租賃合同參照公司合同范本，明確設(shè)備的型號規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、完好狀態(tài)，租賃單價、租賃期限，雙方的責(zé)任和義務(wù)及發(fā)生糾紛后的處理辦法等相關(guān)條款，大型專用設(shè)備等特殊設(shè)備根據(jù)需要可添加相應(yīng)條款。（13）項目物機(jī)部要合理安排和調(diào)配租賃設(shè)備施工，提高租賃設(shè)備利用率，每月根據(jù)租賃設(shè)備運轉(zhuǎn)情況、完成工作量及發(fā)生的費用對每臺租賃設(shè)備進(jìn)行核算，對任務(wù)量不足的設(shè)備要及時調(diào)整或退租。（2）分包方設(shè)備的配置及性能狀況不能滿足施工要求時，項目部不能與分包方簽訂分包合同，更不允許設(shè)備進(jìn)場使用。（6）項目物機(jī)部每月對分包方設(shè)備進(jìn)行檢查，對不符合要求的設(shè)備下發(fā)整改通知書并限期整改，整改完畢后，分包方將整改情況反饋給項目物機(jī)部，物機(jī)部留存整改資料。（10）項目