【正文】 中鐵一局集團(tuán)有限公司鐵路建設(shè)公司 陽安二線項目物機(jī)部內(nèi)控體系制度二〇一五年一月47 / 52目 錄第一章 總則 1第二章 物機(jī)部機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé) 1第一條 機(jī)構(gòu)設(shè)置 1第二條 物機(jī)部職責(zé) 2第三章 物機(jī)部崗位職責(zé) 3第一條 物機(jī)部部長職責(zé) 3第二條 材料工程師職責(zé) 4第三條 設(shè)備工程師職責(zé) 4第四條 信息化管理員職責(zé) 5第五條 管庫員職責(zé) 5第六條 火工品管庫員職責(zé) 6第四章 物資管理 7第一條 物資市場調(diào)查 7第二條 物資計劃管理 7第三條 物資供應(yīng)商管理 9第四條 物資采購 11第五條 物資驗收與檢驗 13第六條 物資使用與盤點 16第七條 物資核算 18第八條 周轉(zhuǎn)材料和小型機(jī)具管理 20第九條 物資調(diào)差資料管理 22第五章 機(jī)械設(shè)備管理 24第一條 編制機(jī)械設(shè)備計劃 24第二條 機(jī)械設(shè)備購置和租賃 24第三條 自有設(shè)備、租賃設(shè)備及分包方的設(shè)備管理 25第四條 機(jī)械設(shè)備進(jìn)（退）場管理 29第五條 機(jī)械設(shè)備現(xiàn)場管理 30第六條 特種機(jī)械設(shè)備管理 32第七條 機(jī)械設(shè)備臺帳管理 33第六章 甲供物資管理 34第七章 攪拌站管理 36第八章 代號庫管理 40第一條 火工品標(biāo)準(zhǔn) 40第二條 須建立健全各項安全制度，明確崗位職責(zé) 41第三條 火工品的驗收要求 42第九章 鋼筋加工廠管理辦法 44第一條 目的 44第二條 設(shè)施配置 44第三條 加工損耗率 45第四條 加工配置方案 45第五條 質(zhì)量控制 45第六條 收、發(fā)料管理 46第七條 廢料回收 46第十章 防汛物資儲備管理 47第1章 總則 為加強(qiáng)項目部的物資管理工作，凈化物資采購渠道，控制項目成本，爭創(chuàng)最大效益。根據(jù)公司物資、設(shè)備管理辦法及西康二線工程指揮部《改建鐵路陽安線增建第二線工程物資設(shè)備管理辦法》的要求，結(jié)合項目實際情況特制定《中鐵一局集團(tuán)鐵路建設(shè)公司陽安二線項目物機(jī)部內(nèi)控制度》。第2章 物機(jī)部機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)第1條 機(jī)構(gòu)設(shè)置：本項目物資管理實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分類管理、分級負(fù)責(zé)的管理體制。實行以項目經(jīng)理部和各工區(qū)為主體的供應(yīng)管理體制。組長：項目經(jīng)理、項目書記組員：安質(zhì)部、工程部、物機(jī)部、財務(wù)部、工經(jīng)部、各工區(qū)區(qū)長、攪拌站站長、試驗室。 ：由項目物機(jī)部成員、攪拌站成員及各工區(qū)物資負(fù)責(zé)人組成,物資采購與招標(biāo)工作小組辦公室設(shè)在項目物機(jī)部。第2條 物機(jī)部職責(zé)、施工用電、工程物資管理工作。、上級有關(guān)部門的政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、制度及辦法，根據(jù)業(yè)主的各項制度和辦法制定適宜本項目的機(jī)電、物資管理辦法，并組織實施。、檢查、指導(dǎo)本項目施工機(jī)械的管、用、養(yǎng)、修工作，保證施工機(jī)械過程能力，并使其在安全、環(huán)保、低消耗的狀態(tài)下運行。，監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)本項目物資的驗收、儲存、發(fā)放、核銷等各環(huán)節(jié)的管理，力求做到工完料清，并保證物資使用安全，減少環(huán)境污染。、檢查、指導(dǎo)臨電的配置和安全用電管理。，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的助手。、物資事故的調(diào)查、處理工作。、物資危險源的識別；、財務(wù)部進(jìn)行紅線成本預(yù)算管理。、需求計劃、技術(shù)要求以及自購物資設(shè)備的招標(biāo)計劃、招標(biāo)公告、招標(biāo)文件、投標(biāo)人資格預(yù)審、評標(biāo)辦法等。第三章 物機(jī)部崗位職責(zé)第一條 物機(jī)部部長職責(zé)、物資管理方面的要求，結(jié)合本項目的具體情況，在分管領(lǐng)導(dǎo)下工作，負(fù)責(zé)機(jī)電、物資管理辦法的制定、修改及實施，搞好機(jī)電物資管理工作，貫徹執(zhí)行上級下達(dá)的文件精神。、季度進(jìn)料發(fā)運計劃和年度申請計劃，結(jié)合施組安排，對上報建設(shè)單位的月、季度發(fā)運匯總計劃和年度申請計劃進(jìn)行匯總、審核及上報。，參與本項目集中采購物資設(shè)備的招標(biāo)采購工作。，督促完成物資供應(yīng)任務(wù)，并對物資供應(yīng)過程中的各環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)控。，掌握本項目物資設(shè)備管理工作中各環(huán)節(jié)存在的問題，及時向分管領(lǐng)導(dǎo)請示后進(jìn)行協(xié)調(diào)、指導(dǎo)。，并督促存在問題的整改，參與重大及以上機(jī)電、物資事故的調(diào)查處理。，嚴(yán)格按照質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件要求，規(guī)范機(jī)電物資管理程序。第二條 材料工程師職責(zé)、下達(dá)物資采購供應(yīng)計劃并督促落實，以保證施工需要。、降低施工成本，做好各物資儲備基地的協(xié)調(diào)工作。、處理由大宗材料供應(yīng)。，向項目部領(lǐng)導(dǎo)提供有關(guān)物資供應(yīng)情況。第三條 設(shè)備工程師職責(zé)、政策、法令、法規(guī)以及上級設(shè)備管理的有關(guān)規(guī)定。，合理配置和及時調(diào)度機(jī)械設(shè)備，充分發(fā)揮其效能，提高機(jī)械設(shè)備的利用率。對機(jī)械設(shè)備有計劃地進(jìn)行定期維修和檢查修理，保證在用機(jī)械設(shè)備能經(jīng)常處于良好的技術(shù)狀態(tài)，以提高機(jī)械設(shè)備的完好率。，提高修理質(zhì)量，縮短工期，降低費用，及時消除機(jī)械設(shè)備的缺陷和隱患，防止損壞事故發(fā)生。，挖掘設(shè)備潛力，提高施工能力和裝備素質(zhì)。，并反饋于機(jī)械管理全過程，不斷改進(jìn)機(jī)械管理工作。，發(fā)展以設(shè)備診斷技術(shù)為基礎(chǔ)的維修方式，以提高設(shè)備管理現(xiàn)代化水平。，以提高機(jī)械設(shè)備的經(jīng)濟(jì)效益。第四條 信息化管理員職責(zé)督促、收集物機(jī)部輸入及輸出報表。建立、維護(hù)物機(jī)部所有臺賬的歸檔。負(fù)責(zé)電商、物資設(shè)備系統(tǒng)、成本系統(tǒng)的運行及維護(hù)。監(jiān)督、檢查手持終端及過磅影響系統(tǒng)的正常使用。第五條 管庫員職責(zé) 材料設(shè)備入庫按憑證點驗，在規(guī)定時間內(nèi)驗收完畢，登帳歸位。發(fā)現(xiàn)問題按規(guī)定技術(shù)處理。2. 發(fā)放 要按規(guī)定手續(xù)，用正式單據(jù)當(dāng)面點交清楚。堅持倉庫物資先進(jìn)先發(fā)原則。3. 保管 按照倉庫規(guī)劃合理儲存，標(biāo)簽明顯，規(guī)格不串，材質(zhì)不混。露天物資頓放要上蓋下墊，待驗收物資應(yīng)單獨存放，堅持定期盤點，維護(hù)保養(yǎng)物資要按時提出計劃，并組織實施。庫存物資要達(dá)到“十不”（不銹、不潮、不凍、不霉、不變、不壞、不混、不爆、不漏、不丟）。合理的盈虧要按規(guī)定及時上報。4. 資料 帳、單據(jù)（包括質(zhì)量證明書和原始資料）要日清月結(jié)，裝訂成冊，妥善保管。上級需要的報表資料做到及時報送，準(zhǔn)確無誤。第6條 火工品管庫員職責(zé)1. 負(fù)責(zé)火工品的入庫檢驗、保管、發(fā)放和統(tǒng)計工作；2. 嚴(yán)格按照審批的品名、數(shù)量發(fā)放；3. 負(fù)責(zé)建立和填寫火工品的收、發(fā)臺帳，做到日清月結(jié)，帳、卡、物相符；4. 負(fù)責(zé)庫區(qū)內(nèi)發(fā)生的緊急事件的前期處置工作，并立即報告物機(jī)部長；5. 負(fù)責(zé)庫區(qū)內(nèi)的防范工作，落實防盜、防火、防爆、防凍、防潮措施；第四章 物資管理第一條 物資市場調(diào)查1. 調(diào)查時間 調(diào)查分施工前調(diào)查、施工中調(diào)查。施工前調(diào)查在項目中標(biāo)后10日內(nèi)完成，施工中調(diào)查每半年調(diào)查一次。2. 調(diào)查內(nèi)容（1）鋼材、水泥、地材等主要物資的來源、分布、價格、道路運輸狀況、價格波動狀況及走勢；（2）調(diào)查當(dāng)?shù)卣畬Φ夭拈_采的指導(dǎo)性或限制性政策與措施；（3）調(diào)查生產(chǎn)商的生產(chǎn)能力、生產(chǎn)規(guī)模、質(zhì)量狀況、服務(wù)意識、技術(shù)人員、銷售情況、市場需求、運輸條件、運輸距離、誠信守法的信譽(yù)情況等。第二條 物資計劃管理1．計劃分類計劃分為年度計劃、季度計劃、月度計劃和工程項目總計劃。2．上報時間年度計劃上報時間為年末30日內(nèi)上報，季度計劃上報時間為季末10日前、月度計劃上報時間為月末5日前，工程項目總計劃上報時間為項目中標(biāo)后30日內(nèi)。3．管理流程（1）項目進(jìn)場后15日內(nèi)，項目工程部編制《分工號主要物資需用量明細(xì)表》、《主要物資需用限（定）額數(shù)量總計劃表》，經(jīng)項目總工程師審核、項目經(jīng)理批準(zhǔn)后提交項目物機(jī)部，項目部物機(jī)部依據(jù)《分工號主要物資需用量明細(xì)表》編制《主要物資總量控制臺帳》。（2）項目施工過程中，項目工程部每月25日前根據(jù)月（季）施工計劃編制《主要物資月度需用量計劃表》，經(jīng)項目總工程師審核后項目物機(jī)部每月27日前根據(jù)分工號主要物資需用量核算表，編制物資總量計劃，作為編制采購方案的依據(jù)，建立《分工號限定額發(fā)料臺帳》。施工過程中，物機(jī)部根據(jù)工程部長提供的當(dāng)期工程施工物資需用量核算表、上期物資庫存、儲備需要等，及時按要求編制月（季）度物資采購計劃。屬甲供或上級單位提供的物資，則編制《月（季）度物資需求申請計劃》表。物資采購計劃由封面、編制說明、物資計劃表、當(dāng)期物資需用量核算表、上期計劃執(zhí)行情況說明等組成。計劃須明確編制依據(jù)、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與性能指標(biāo)、單位、單價、金額、用料地點及進(jìn)料時間等。（3）《主要物資月（季）采購（申請）計劃》報項目物機(jī)部長、工程部長、財務(wù)部長審核、項目經(jīng)理審批。物機(jī)部長主要審核物資計劃并簽字確認(rèn)，重點關(guān)注采購數(shù)量、單價、進(jìn)場時間等；項目物機(jī)部依據(jù)審核后的《主要物資月（季）采購（申請）計劃》編制《主要物資月（季）采購計劃》作為本月（季）項目物資采購和消耗控制的依據(jù)。（4）當(dāng)有變更時，項目工程部在收到變更通知15日內(nèi)根據(jù)變更通知調(diào)整《分工號主要物資需用量明細(xì)表》。項目物機(jī)部根據(jù)工程部調(diào)整的《分工號主要物資需用量明細(xì)表》修訂《主要物資總量控制臺帳》和《主要物資月（季）采購計劃》。4. 計劃填報內(nèi)容計劃內(nèi)容包括：計劃編制說明、物資編號、名稱、規(guī)格型號、計量單位、計劃需用量、物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、需用時間及到站地點。圖紙不全的項目按投標(biāo)文件材料清單數(shù)量上報。物資管理計劃相關(guān)表格見附表7《分工號主要物資需用量明細(xì)表》（0901）、附表8《主要物資需用限（定）額數(shù)量總計劃表》（0902）、附表9《主要物資月度需用量計劃表》（0903）、附表10《主要物資月度采購（申請）計劃表》（0904）。具體流程詳見13《物資計劃流程》。第三條 物資供應(yīng)商管理分級分類管理集團(tuán)公司物設(shè)部負(fù)責(zé)制定物資供應(yīng)商管理制度及辦法，負(fù)責(zé)對B類（粉煤灰、礦粉、地材等）物資供應(yīng)商的評審資料進(jìn)行審核，配合股份公司進(jìn)行A類（鋼材、水泥、外加劑等）供應(yīng)商的考評。公司物機(jī)部負(fù)責(zé)本單位A類物資供應(yīng)商準(zhǔn)入資料的收集、整理、上報工作，負(fù)責(zé)B類供應(yīng)商的準(zhǔn)入、考評及日常信息維護(hù)工作。2. 供應(yīng)商評價A類物資供應(yīng)商由股份公司采購管理中心組織成立評審委員會進(jìn)行評審。B類供應(yīng)商由公司組織成立評審委員會評審，評審結(jié)果和推薦名單報集團(tuán)公司物設(shè)部，經(jīng)集團(tuán)公司物設(shè)部審核，分管物