【正文】 1 中糧（江西）米業(yè)有限公司 制度匯編 文件編號(hào)： 版 本 號(hào)： A 分 發(fā) 號(hào)： 持 有 者： 受控狀態(tài)：受控文件 編 寫(xiě)： 審 核： 批 準(zhǔn)： 頒發(fā)日期： 2020/08/1 生效日期： 2020/08/1 2 目 錄 檢驗(yàn)室管理制度 ………………………………………………………………… 3 品控部績(jī)效考評(píng)制度 …… ……………………………………………………… 8 品控部 會(huì)議 管理 制度 …… …………………………………………………… … 12 品控部培訓(xùn)管理制度 …………………………………………… …………… 16 原糧質(zhì)量控制制度 …… … …………………………………………………… 22 代收代儲(chǔ)原糧驗(yàn)收制度 ……………………………………………………… 31 成品 、 副產(chǎn)品檢驗(yàn)制度 ……………… ……………………………………… 34 原料米入庫(kù)檢驗(yàn)制度 ……………… ………………………………………… 38 小包裝現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)制度 …………………………………… …… ……………… 41 外包大米質(zhì)量控制制度 ……………………………………………………… 45 不合格品控制制度 …………………………………………………………… 49 檢驗(yàn)設(shè)備校準(zhǔn)管理 制度 ……………………………………………………… 55 危險(xiǎn)化學(xué)品 管理 制度 ………… ……………………………………………… 59 檢驗(yàn)人員交接班制度 …… …………………………………………………… 62 樣品管理 制度 ……………… ……………………………………………… …… 64 包裝入庫(kù)管理制度 …………………………………………………… 38 3 檢驗(yàn)室管理制度 一、 目的 為了使檢驗(yàn)室達(dá)到檢驗(yàn)環(huán)境要求，保證檢驗(yàn)工作質(zhì)量，所有檢驗(yàn)人員在檢驗(yàn)室必須注意操作安全，保持環(huán)境衛(wèi)生，特制定本管理制度。 二、 適用范圍 質(zhì)量管理手冊(cè) 品控部作業(yè) 指導(dǎo)書(shū) 三、 職責(zé) 各檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)檢驗(yàn)室管理制度的實(shí)施與監(jiān)督； 各崗位檢驗(yàn)人員認(rèn)真執(zhí)行本管理制度。 四、實(shí)施細(xì)則 （一） 原糧檢驗(yàn)制度 認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家糧油標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)收購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)和品控部作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中規(guī)定的作業(yè)規(guī)程，并做到仔細(xì)、準(zhǔn)確、及時(shí)、公平、公正、公開(kāi) 。 負(fù)責(zé)原糧到貨檢測(cè)工作，鐵路到貨、公路到貨均以一車(chē)為一個(gè)檢驗(yàn)批，原糧入庫(kù)前及卸車(chē)過(guò)程中，按品控部作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中有關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)，當(dāng)質(zhì)量 發(fā)生異議時(shí)，及時(shí)與采購(gòu)部溝通，由采購(gòu)部通知供貨商，以便妥善處理。 負(fù)責(zé)原糧質(zhì)量檢測(cè)工作，嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，正確貫徹依質(zhì) 定價(jià)、扣重政策。 對(duì)庫(kù)存原糧每 十天 檢測(cè)一次，根據(jù)原糧質(zhì)量、季節(jié)加嚴(yán)檢測(cè)（如高水分糧、高溫高濕季節(jié)等特殊情況）； 4 （二） 中心檢驗(yàn)室安全衛(wèi)生制度 使用各種檢驗(yàn)儀器時(shí)，要嚴(yán)格遵照儀器說(shuō)明書(shū)操作，使用完畢后，及時(shí)清理儀器，做好維護(hù)保養(yǎng)工作； 扦取、或用于檢驗(yàn)分析的原糧樣品，在按標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)完畢后，按要求進(jìn)行保存，不需保存 或超過(guò)保存期限 的樣品及時(shí)返回原糧倉(cāng)； 保持室內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生，達(dá)到儀器、設(shè)備清潔，窗戶明亮； 啟動(dòng)電源開(kāi)關(guān) 前 ，要查看線路 是否完好 ，以防發(fā)生火災(zāi)； 每晚由值班人員負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室內(nèi)的衛(wèi)生清掃工 作。 最后離開(kāi)檢驗(yàn)室的人員應(yīng)嚴(yán)格檢查門(mén)窗是否關(guān)嚴(yán)，電源是否切斷，確保安全。 （三） 跟班檢驗(yàn)制度 認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、合同標(biāo)準(zhǔn)和品控部作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中規(guī)定的作業(yè)規(guī)程，并做到仔細(xì)、準(zhǔn)確、及時(shí)； 檢驗(yàn)人員每一小時(shí)在生產(chǎn)線上隨機(jī)抽取樣品，監(jiān)督檢查加工質(zhì)量，做好詳細(xì)的跟班檢驗(yàn)記錄； 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)通知車(chē)間班長(zhǎng)，以便作出及時(shí)妥善的處理；出現(xiàn)不合格品，出具不合格返工通知，按《不合格品處理程序》處理； （四） 跟班檢驗(yàn)室安全衛(wèi)生制度 使用各種檢驗(yàn)儀器時(shí)，要嚴(yán)格遵照儀器說(shuō)明書(shū)操作，使用完畢后，及時(shí)清理儀器 ，做好維護(hù)保養(yǎng)工作； 抽取、用于檢驗(yàn)的樣品按標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)完畢后，及時(shí)返回車(chē)間； 保持室內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生，達(dá)到儀器、設(shè)備清潔，窗戶明亮； 5 啟動(dòng)電源開(kāi)關(guān)前，要查看線路是否完好，以防發(fā)生火災(zāi)； 最后離開(kāi)檢驗(yàn)室的人員應(yīng)嚴(yán)格檢查門(mén)窗是否關(guān)嚴(yán)，電源是否切斷，確保安全； （五） 萬(wàn)分之一（千分之一）天平使用制度 使用天平前，應(yīng)先接通電源，半小時(shí)后方可使用，確保檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性； 稱(chēng)量前應(yīng)先調(diào)整天平水平； 稱(chēng)量物要通過(guò)左、右側(cè)門(mén)進(jìn)入，開(kāi)啟和關(guān)閉天平門(mén)時(shí)，用力要均勻，不可振動(dòng)天平； 取放砝碼時(shí)要用鑷子，不 應(yīng)用手直接取砝碼；稱(chēng)取物品時(shí)，應(yīng)戴手套，不得用手直接接觸被稱(chēng)量物品或器皿； 稱(chēng)樣時(shí)物品不能過(guò)冷或過(guò)熱，樣品在器皿內(nèi)稱(chēng)量，防止腐蝕天平； 被稱(chēng)量物品及砝碼應(yīng)盡可能放在盤(pán)中央，重量不得超過(guò)天平的最大載荷； 稱(chēng)量完畢后，要及時(shí)將樣品及砝碼從天平內(nèi)取出，砝碼歸回砝碼盒內(nèi)，關(guān)好天平門(mén)； 天平在長(zhǎng)期不使用的情況下，應(yīng)拔下電源插頭，確保安全； 保持檢驗(yàn)室內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生，保證天平使用場(chǎng)所清潔； 每年由縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局進(jìn)行計(jì)量檢定，在有效期內(nèi)方可使用。 6 品控部績(jī)效考評(píng)制度 一、目的 為進(jìn)一步完善品控 部績(jī)效管理體系，提高工作 績(jī)效 ，增強(qiáng)績(jī)效管理和績(jī)效改進(jìn)，確保品控部按要求完成各項(xiàng)業(yè)績(jī)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，特制定本辦法； 二、考核對(duì)象： 品控部全體員工 三、考評(píng)依據(jù)： （一） 以客觀事實(shí)為依據(jù) ,以 公司 考核制度規(guī)定的內(nèi)容、程序與方法為準(zhǔn)繩； （二） 被考核者的上級(jí)主管人員提供的 員工月度績(jī)效考 核處罰單，行政部 門(mén) 提供的員工行政違紀(jì)記錄和崗位違紀(jì)記錄； （三） 考核人在進(jìn)行考核時(shí)要客觀、公正，不得徇私舞弊，不得存有偏見(jiàn)； （四） 對(duì)于同一崗位的員工使用相同的考核標(biāo)準(zhǔn) ； 四、考核周期： 每月度考核一次，年終總評(píng) 五、考核時(shí)間： 每 月 2 號(hào)前考核（遇節(jié)假日順延）對(duì)上月度目標(biāo)績(jī)效進(jìn)行考核 ； 六、考核組組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)： 7 由部總助擔(dān)任品控部績(jī)效考核組組長(zhǎng)，由經(jīng)理 /副經(jīng)理、協(xié)理、成品班長(zhǎng)、原糧班長(zhǎng)擔(dān)任品控部績(jī)效考核組組員。 組長(zhǎng)：負(fù)責(zé)考核組的全面工作及考核申訴的處理，組員負(fù)責(zé)考核品控部員工日常工作；