【正文】 七、考核內(nèi)容及方式 （一）日常工作 考核 “日常工作考核 ”是 考核員工的個(gè)人指標(biāo)和崗位指標(biāo)，滿分為 100分， 由考評(píng)小組每 月對(duì)全體員工日常工作表現(xiàn)進(jìn)行一次評(píng)分。 二、 適用范圍 質(zhì)量管理手冊(cè) 品控部作業(yè) 指導(dǎo)書 三、 職責(zé) 各檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)檢驗(yàn)室管理制度的實(shí)施與監(jiān)督； 各崗位檢驗(yàn)人員認(rèn)真執(zhí)行本管理制度。 最后離開檢驗(yàn)室的人員應(yīng)嚴(yán)格檢查門窗是否關(guān)嚴(yán)，電源是否切斷，確保安全。 （ 3） 討論制定雙方能接受的績效改進(jìn)和培訓(xùn)計(jì)劃。 月度例會(huì) 會(huì)議組織者：品控總助或品控經(jīng)理。 月度例會(huì) （ 1） 分別由成品、原糧、協(xié)理及 ERP、報(bào)檢分組呈現(xiàn) 工作情況 PPT，回顧上月本部門各崗位在生產(chǎn)、生活中出現(xiàn)的各種問題 ，展現(xiàn)質(zhì)量控制、安全生產(chǎn)、食品安全、職業(yè)健康等方面取得的成績； （ 2）向員工傳達(dá)公司最新規(guī)章制度、作業(yè)程序；國家、行業(yè)的新的法律法規(guī)； （ 3）針對(duì)員工提出的在質(zhì)量控制、節(jié)能減排、安全生產(chǎn)、食品安全、日常生活中的問題、建議、意見等，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)解答，無法當(dāng)場(chǎng)解答的，指定回復(fù)時(shí)間；主持者應(yīng)當(dāng)承諾將好的意見建議轉(zhuǎn)達(dá)至相關(guān)部門。 （ 4）強(qiáng)調(diào)職業(yè)道德，防止出現(xiàn)受賄索賄等不良情況。 二、 適用范圍 本制度 適用于品控部 新員工入職培訓(xùn)、在崗員工輪訓(xùn)、實(shí)習(xí)員工的全面品質(zhì)管理知識(shí)培訓(xùn)。 提交的 月度 培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)、具體，主要包括培訓(xùn)主題、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)師、參訓(xùn) 對(duì)象 和 所需 培訓(xùn) 設(shè) 施、設(shè)備、費(fèi)用 等項(xiàng)目。 （四 ） 員工培訓(xùn)出勤管理 培訓(xùn)期間的出勤作為參訓(xùn)員工的績效考核依據(jù)之一。 （ 3）專業(yè)培訓(xùn)若涉及實(shí)際操作，員工須嚴(yán)格按照安全操作規(guī)范執(zhí)行 ， 違者視情節(jié)予以處罰。 （ 4）因請(qǐng)假、出差等未參考者，應(yīng)及時(shí)到人力資源部申請(qǐng)補(bǔ)考。 20 原糧質(zhì)量控制制度 一、目的 為保障原糧入庫質(zhì)量，提高檢驗(yàn)工作效率，使原糧入庫工作順利有序地進(jìn)行，確保檢驗(yàn)工作的公平公正性，防范、杜絕收糧工作中不正之風(fēng)的發(fā)生，使送糧戶及公司利益不受損害；及時(shí)掌控在庫原糧質(zhì)量；保障生產(chǎn)用糧的合理性，特制定本制度。扦樣點(diǎn)和方向，以編織袋的對(duì)角連線方向（袋角處）插入；插入進(jìn)盡量保持平直；插入深度不得小于扦樣器的 1/2；樣品量 5001000ｇ，不得一袋多次扦取，也不得有漏包不扦或不按規(guī)定取樣。 （ 4）送樣：一檢扦樣結(jié)束后，由扦樣員將樣品送到檢驗(yàn)窗口，交開單員處理，不得由客戶代送，否則樣品視為無效，由扦樣人員重新扦樣。 （ 2） 雜質(zhì)檢測(cè)：依據(jù)國標(biāo)方法檢驗(yàn)。 開票：開票員根據(jù)原始記錄單上的結(jié)果，結(jié)合質(zhì)量要求，作出合格與否的判定，合格原糧開具入庫憑證，不合格原糧報(bào)經(jīng)理，按照《不合格品控制程序》處理。 過磅稱重：車輛依序過磅稱取皮重，并取得臨時(shí)磅單。 檢驗(yàn)：同第 4 條。當(dāng)客戶對(duì)扦樣過程提出質(zhì)疑時(shí)，由經(jīng)理核實(shí)，如情況屬實(shí)，安排重新扦樣檢驗(yàn)，否則僅對(duì)樣品復(fù)檢。 （二）在庫質(zhì)量核查 核查內(nèi)容：品控部負(fù)責(zé)對(duì)在庫 45 米、 90米原糧倉、淺圓倉、立筒倉原糧、立筒倉蒸谷，進(jìn)行定期的質(zhì)量檢測(cè)，主要檢測(cè)水分、蟲蝕、生芽、黃粒米、霉變情況。 樣品檢驗(yàn)：按照國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行指定項(xiàng)目的檢測(cè)。 生產(chǎn)用糧質(zhì)量異動(dòng)：當(dāng)發(fā)生生產(chǎn)用糧質(zhì)量異動(dòng)時(shí)，及時(shí)報(bào)車間報(bào)告，車間需根據(jù)質(zhì)量異動(dòng)情況，采取調(diào)整設(shè)備，更換倉位、搭配使用等方式消除質(zhì)量異動(dòng)的情況。 倉 庫信息：除樣品標(biāo)簽所需信息外，在扦樣過程中發(fā)現(xiàn)的問題，如霉糧、芽谷、雜質(zhì)高、發(fā)熱等，如實(shí)記錄并告知糧管所負(fù)責(zé)人整改。 儲(chǔ)運(yùn)部：負(fù)責(zé)合理安排入庫倉位，對(duì)不合格品區(qū)分堆放，負(fù)責(zé)對(duì)在庫產(chǎn)品糧溫糧情檢查，并上報(bào)危糧情況。 原始記錄：檢驗(yàn)結(jié)果需仔細(xì)記錄在跟班記錄本上，需保證數(shù)據(jù)齊 全，字跡清晰，并由每班跟班檢驗(yàn)人員簽字。 34 （ 2） 其他指標(biāo)：在沒有特殊要求的情況下，白米指標(biāo)按照國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，蒸谷米指標(biāo)按照泰國標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 核查頻率：品控部計(jì)劃每半月對(duì)在庫產(chǎn)品核查一次，對(duì)水分超標(biāo)、或高濕氣候下的產(chǎn)品，改為每 10 天檢測(cè)一次，對(duì)儲(chǔ)運(yùn)部反映糧情有重大變化的， 接到通知后，一日內(nèi)及時(shí)檢測(cè)。 檢查項(xiàng)目：主要檢查水分、霉變、受潮、氣味、色澤變化等質(zhì)量情況，同時(shí)注意包裝的污損、破壞等情況。 原料米 代加工由米業(yè)提供原糧，其品質(zhì)相對(duì)有保證；運(yùn)營部在加工前應(yīng)當(dāng)下達(dá)加工任務(wù)通知書及原糧運(yùn)送通知；品控部需根據(jù)加工任務(wù)通知書的質(zhì)量要求，對(duì)原糧進(jìn)行檢測(cè)，并做好記錄，原糧品質(zhì)不適用的，應(yīng)當(dāng)中止運(yùn)送。 《原料米入庫單》應(yīng)當(dāng)交由倉管簽字確認(rèn)（ 貨位、數(shù)量、包裝規(guī)格等），填寫完整，字跡清晰，一聯(lián)留存，一聯(lián)倉管，一聯(lián)交運(yùn)營。 （五） 庫存原料米核查 核查內(nèi)容：品控部負(fù)責(zé)對(duì)在庫原料米實(shí)施定期的質(zhì)量檢測(cè)，主要檢測(cè)水分、碎米、黃粒、堊白、蟲害、霉變等情況。 對(duì)于指定原料米，分不同時(shí)間入庫的，儲(chǔ)運(yùn)部應(yīng)當(dāng)遵循先進(jìn)先出的原則。 批次號(hào)檢查：對(duì)于外銷產(chǎn)品，包裝無批次號(hào)的，需在外包裝紙箱上加蓋批次號(hào)，加蓋位置為包裝規(guī)格一側(cè)正下方，用藍(lán)色或黑色印泥加蓋，不得使用紅色；批次號(hào)由品控部依據(jù)加工次序確定。 （四） 不合格品的處理 當(dāng)檢查過程中出現(xiàn)產(chǎn)品 質(zhì)量及衛(wèi)生不合格的，由跟班檢驗(yàn)員通知車間人員，及時(shí)調(diào)整設(shè)備，檢驗(yàn)人員復(fù)查合格后方能繼續(xù)打包。 當(dāng)米業(yè)需執(zhí)行 外包加工時(shí)，應(yīng)當(dāng)從合格的備案工廠中選擇，不 45 得選取未經(jīng)考核合格、未報(bào)總部備案許可的工廠。 （ 2） 外包米廠前期已與米業(yè)合作進(jìn)行加工的，以原生產(chǎn)的合格樣品作為標(biāo)準(zhǔn)樣品，品控部封樣，米業(yè)及外包工廠留存。 （ 2） 到貨質(zhì)量控制 對(duì)于產(chǎn)品運(yùn)回米業(yè)的，到貨時(shí)需由品控人員進(jìn)行扦樣檢驗(yàn)，查驗(yàn)是否符合合同要求，并出具《原料米檢驗(yàn)結(jié)果單》，合格方可入庫。 3 判定規(guī)則 合格、不合格判定：在采購合同、收購標(biāo)準(zhǔn)中有明確標(biāo)注的各項(xiàng)，其中一項(xiàng)不合格判定為不合格；無采購合同的，根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)GB1350《稻谷》中的要求判定，一項(xiàng)不合格判定為不合格； 讓步接收判定：根據(jù)實(shí)際情況無法達(dá)到采購合同、收購標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)要求，通過各部門會(huì)議協(xié)商，決定調(diào)整可接收標(biāo)準(zhǔn)的，按照會(huì)議確定的指標(biāo)執(zhí)行判定，一項(xiàng)不符合讓步接收條件視為不可讓步接收，執(zhí)行退貨處理； 摻兌加工判定：由 采 購部 、品控部、生產(chǎn)部共同結(jié)合成品品質(zhì)要求，確定可摻兌加工的指標(biāo)；由品控部執(zhí)行判定，一項(xiàng)不符合摻競(jìng)加工條件的，不得用于加工； 待銷售判定：不符合采購合同、收購標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)要求，符合讓步接收條件，但不能用于加工的，作待銷售處理。 銷售處理判定：由生產(chǎn)部與品控部共同對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)，無法用于加工或作為產(chǎn)品銷售的，作地腳糧或其他副產(chǎn)品處理； ：不符合合同要求、銷售標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)控指標(biāo)，不符合讓步接收條件，通過生產(chǎn)處理能達(dá)標(biāo)的產(chǎn)品，作返機(jī)判定。 不 合格評(píng)審應(yīng)當(dāng)全面考慮倉容、生產(chǎn)加工等綜合情況，具體由儲(chǔ)運(yùn)部提供倉容及倉儲(chǔ)能力意見；由生產(chǎn)部提供可用于加工的原糧品質(zhì)要求。對(duì)多次出現(xiàn)質(zhì)量事故的工廠取消其代加工資格 。 （三） 加工過程控制 質(zhì)量要求的傳達(dá) 運(yùn)營部在安排生產(chǎn)加工前，需將質(zhì)量要求以《生產(chǎn)加工任務(wù)通知 46 書》的方式傳達(dá)至品控部； 運(yùn)營部安排生產(chǎn)加工前，需以合同形式規(guī)定成品數(shù)量、質(zhì)量、包裝、包重、食品安全衛(wèi)生等方面的要求，明確向外包工廠傳達(dá)。 運(yùn)營部對(duì)米廠核查情況進(jìn)行匯總，并形成米廠檔案； 運(yùn)營部將合格的外包工廠信息向總部備案，獲得總部許可方可安排加工。 場(chǎng)地衛(wèi)生：小包裝現(xiàn)場(chǎng)物品堆放整齊，無生產(chǎn)加工以外的其他物品；地面干凈，無散落米粒、雜物等。 （二） 生產(chǎn)過程質(zhì)量控制 小包裝各檢查項(xiàng)目每兩小時(shí)檢查一次，合格以 √表示，不合格以表示，不合格原因在備注欄內(nèi)說 明，并及時(shí)通報(bào)生產(chǎn)車間 ,及時(shí)改進(jìn) ,由檢查人員簽字確認(rèn)。 （六） 生產(chǎn)用糧 品控部根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)通知書的要求確定取用原料米品種，并在質(zhì)量要求通知書中明確體現(xiàn)。 儲(chǔ)運(yùn)部應(yīng)當(dāng)對(duì)不合格的原料米分開存放，并明確標(biāo)識(shí)。 （ 1） 水分檢測(cè)：現(xiàn)場(chǎng)以快速水分測(cè)定儀檢測(cè)，水分儀每三天與烘箱法比對(duì)校準(zhǔn)一次，修正校正值；出具報(bào)告的水分必須用國家標(biāo)準(zhǔn)烘箱法檢測(cè)。 儲(chǔ)運(yùn)部：負(fù)責(zé)合理安排入庫倉位，對(duì)不同的原料米區(qū)分堆放，負(fù)責(zé)對(duì)在庫原料米庫存檢查，并上報(bào)庫存情況。 車皮的檢查、清掃、鋪墊工作由儲(chǔ)運(yùn)部執(zhí) 行，并拍照留存，儲(chǔ)運(yùn)部保存完整記錄。儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)對(duì)各倉庫糧溫、蟲害、結(jié)露等情況進(jìn)行監(jiān)督。檢驗(yàn)項(xiàng)目為合同要求的全部項(xiàng)目，包 括水分，雜質(zhì)、碎米等。 （ 2） 數(shù)量要求：每一檢驗(yàn)樣品數(shù)量不少于 300 克。 三、職責(zé) 總經(jīng)理、銷售部：負(fù)責(zé)監(jiān)督不合格品的后繼處理，監(jiān)督在庫存在質(zhì)量隱患的產(chǎn)品的處理工作。 四、工作程序： 原糧代收代儲(chǔ)驗(yàn)收： 采購與供貨商、儲(chǔ)運(yùn)、品控協(xié)商，確定到倉檢驗(yàn)時(shí)間安排 扦樣：到倉后核查倉庫情況，數(shù)量、包裝、年產(chǎn)度等，安排扦樣方法，設(shè)定扦樣區(qū)域等； 扦樣要求：散裝：深層扦樣、上層扦樣；包裝：外圍扦樣等；按國標(biāo)方法分區(qū)設(shè)點(diǎn)，對(duì)上、中、下分層扦樣；特殊情況，如包裝堆放，整倉只有上層可取到樣品，必須在報(bào)告中標(biāo)明清楚。 生產(chǎn)用糧檢測(cè)：實(shí)施跟班檢測(cè)，需對(duì)生產(chǎn)用糧檢測(cè)水分、雜 28 質(zhì)、未熟粒、黃粒米、篩下物、蟲蝕、生芽粒等指標(biāo)。 （ 2）淺圓倉：上至倉頂，用電動(dòng)散裝扦樣器扦取整倉均樣。 （ 4） 檢驗(yàn)人員對(duì)違規(guī)情況及時(shí)舉報(bào)，經(jīng)核實(shí)，按照公司獎(jiǎng)勵(lì)制度執(zhí)行。 1 質(zhì)量爭議處理：客戶有權(quán)對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果提出質(zhì)疑，品控部應(yīng)當(dāng)受理爭議，并作出恰當(dāng)?shù)幕貜?fù)。現(xiàn)場(chǎng)扦樣人員不得擅自作出退貨或接收的判定。不得使用以下禁語“干嘛、不知道、一邊去、忙著呢、不要吵”，不得有不禮貌的舉動(dòng)，如猛然關(guān)窗等。 （ 5） 原始記錄：原始記錄數(shù)據(jù)齊全，字跡清晰，檢驗(yàn)人員簽字。檢驗(yàn)結(jié)束 出具檢驗(yàn)原始記錄單，一聯(lián)留存，一聯(lián)交開票員。 （ 2）扦取的樣品應(yīng)當(dāng)置于現(xiàn)場(chǎng)的樣品箱內(nèi)，不得置于箱外或地面○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 22 上，防止換樣等不良狀況發(fā)生。 一檢扦樣單信息如下：日期，供應(yīng)商（客戶名）、車號(hào)、年產(chǎn)、 21 品種、倉號(hào)等； 雨天進(jìn)行扦樣作業(yè)時(shí)由保安人員按順序?qū)④囕v調(diào)至火車站臺(tái)雨蓬，檢驗(yàn)員到場(chǎng)扦樣。 五、附則 以上培訓(xùn)制度由品控部制定，并負(fù)責(zé)落實(shí)實(shí)施，當(dāng)出現(xiàn) 不符合公司總體要求，或與實(shí)際工作需要不相符 時(shí)，由品控部負(fù)責(zé)更新。 （ 2）員工考試