【正文】 當(dāng) 評(píng)審結(jié)果為退貨時(shí)，由品控部開(kāi)具出門(mén)證，實(shí)施退貨處理； 當(dāng)評(píng)審結(jié)果為讓步接收時(shí)，由品控部開(kāi)具《原糧入庫(kù)憑證》，在單據(jù)上標(biāo)出評(píng)審結(jié)果，由儲(chǔ)運(yùn)部安排入庫(kù)，并加以區(qū)分標(biāo)識(shí)； 不合格原糧應(yīng)當(dāng)根據(jù)評(píng)審結(jié)果及時(shí)加以處理，待銷售部分，由儲(chǔ)運(yùn)部定期統(tǒng)計(jì)報(bào)銷售部進(jìn)行銷售； 50 不合格原糧中，能當(dāng)日摻兌的，執(zhí)行當(dāng)日處理，若摻兌會(huì)造成超出可加工標(biāo)準(zhǔn)的，執(zhí)行單放處理，并根據(jù)品控部意見(jiàn) ，在適當(dāng)時(shí)機(jī)摻兌； 不合格原糧在庫(kù)時(shí)間不得超過(guò) 3 個(gè)月，由儲(chǔ)運(yùn)部定期統(tǒng)計(jì)報(bào)各部門(mén)。 標(biāo)準(zhǔn)樣品的制定 （ 1） 外包米廠初次為米業(yè)加工的，或 加工新品種、新品項(xiàng)的，在開(kāi)始加工時(shí)，由品控部、運(yùn)營(yíng)部、外包工廠三方共同確定符合合同要求的標(biāo)準(zhǔn)樣品，封樣，米業(yè)及外包工廠留存；必要時(shí)需寄總部確認(rèn)。 操作員衛(wèi)生：操作人員不得化妝，不得留有長(zhǎng)指甲；在操作前、去洗手間之后需洗凈雙手；頭發(fā)需綰起，并戴好發(fā)套、手套、著統(tǒng)一工作服；不得佩戴任何首飾，防止異物落入產(chǎn)品中。 儲(chǔ)運(yùn)部、生產(chǎn)部應(yīng)當(dāng)根據(jù)質(zhì)量要求通知書(shū)的要求取用原料米，不得任意選用非指定原料米。 （ 2） 其他指標(biāo)的執(zhí)行要求應(yīng)當(dāng)以合同規(guī)定為準(zhǔn)，如堊白（以 3/4計(jì)）或（以 1/2計(jì)）。 發(fā)運(yùn)過(guò)程的質(zhì)量由品控部進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，合格產(chǎn)品方能上車(chē)。 （ 1） 水分檢測(cè)：水分檢測(cè)需按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 130 度 40min 進(jìn)行檢測(cè)；當(dāng)合同另有要求時(shí)，按照合同要求執(zhí)行。 品控部：負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)加工過(guò)程中的成品、副產(chǎn)品進(jìn)行檢測(cè)，不合格產(chǎn)品的報(bào)告，在庫(kù)產(chǎn)品質(zhì)量核查，發(fā)運(yùn)過(guò)程質(zhì)量監(jiān)督，提出對(duì)存在質(zhì)量隱患的產(chǎn)品的處理意見(jiàn)。檢測(cè)頻率為每4 小時(shí)一次，結(jié)果報(bào)各相關(guān)車(chē)間，利于車(chē)間調(diào)整。 （ 5）因客戶未 按規(guī)定提前做好待檢準(zhǔn)備工作（打開(kāi)罩布，打開(kāi)車(chē)箱擋板），檢驗(yàn)員有權(quán)拒扦，因此 造成扦樣延誤，次序后延者，屬客戶自身原因，不應(yīng)追究檢驗(yàn)員責(zé)任。 （ 3） 送樣：樣品必須由檢驗(yàn)人員親自送至檢驗(yàn)窗口，不得由客戶代送，否則樣品視為無(wú)效，由扦樣人員重新扦樣，若無(wú)法扦取樣品 25 的，區(qū)分責(zé)任人，客戶私自送樣，則交采購(gòu)部處理，扦樣人員要求客戶送樣，按公司獎(jiǎng)懲條例處罰扦樣人員。 （ 6） 原糧樣品：當(dāng)天檢驗(yàn)的原糧樣品需留存半天以上，以備質(zhì)量爭(zhēng)議核查。 （ 3） 扦樣單：仔細(xì)填寫(xiě)原糧供應(yīng)商、車(chē)號(hào)、年產(chǎn)度、品種、扦樣員等信息，填寫(xiě)完整，字跡清晰。 本規(guī)定自 2020 年 6 月 1 日起實(shí)施。 （ 2）參訓(xùn)員工不得提前離場(chǎng)，提前離場(chǎng)的視為未參與本次培訓(xùn)。 每月 28 日前制定下個(gè)月培訓(xùn)計(jì)劃及提交培訓(xùn)課件，報(bào)培訓(xùn)培訓(xùn)組長(zhǎng)審核，審核無(wú)誤后，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，并報(bào)人力資源部。 （ 3）強(qiáng)調(diào)原糧、中間產(chǎn)品及成品的質(zhì)量要求，對(duì)新訂 單、新合同、更改指標(biāo)等情況向員工通報(bào)。 參會(huì)人員：品控部、儲(chǔ)運(yùn)部、銷售運(yùn)營(yíng)部、采購(gòu)部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門(mén)經(jīng)理及相關(guān)作業(yè)員工、體系小組成員。 對(duì)庫(kù)存原糧每 十天 檢測(cè)一次，根據(jù)原糧質(zhì)量、季節(jié)加嚴(yán)檢測(cè)（如高水分糧、高溫高濕季節(jié)等特殊情況）； 4 （二） 中心檢驗(yàn)室安全衛(wèi)生制度 使用各種檢驗(yàn)儀器時(shí)，要嚴(yán)格遵照儀器說(shuō)明書(shū)操作，使用完畢后，及時(shí)清理儀器，做好維護(hù)保養(yǎng)工作； 扦取、或用于檢驗(yàn)分析的原糧樣品，在按標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)完畢后，按要求進(jìn)行保存，不需保存 或超過(guò)保存期限 的樣品及時(shí)返回原糧倉(cāng)； 保持室內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生，達(dá)到儀器、設(shè)備清潔，窗戶明亮； 啟動(dòng)電源開(kāi)關(guān) 前 ，要查看線路 是否完好 ，以防發(fā)生火災(zāi)； 每晚由值班人員負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室內(nèi)的衛(wèi)生清掃工 作。 考核指標(biāo)、考核內(nèi)容、獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)表 1 至 12 （二） 凡存在以下情況的人員評(píng)價(jià)成績(jī)計(jì)為 0 分： ? 本季度內(nèi)連續(xù)曠工 3 天以上者； ? 本季度內(nèi)病假 15 天以上者（不含工傷）； 品 控 部 部 總 助經(jīng) 理 / 副 經(jīng) 理一 檢 扦 樣 員二 檢 扦 樣 員內(nèi) 檢 員開(kāi) 單 員報(bào) 檢 員E R P錄 入 員蒸 谷 檢 驗(yàn) 員污 水 檢 驗(yàn) 員成 品 檢 驗(yàn) 員O E M檢 驗(yàn) 員成 品 總 檢 員原 糧 總 檢 員 8 ? 本季度內(nèi)事假 10 天以上者； ? 因其他嚴(yán)重過(guò)失，經(jīng)考核組批準(zhǔn)的； ? 觸犯法律、法規(guī)，受刑事以上處罰者 （三）獎(jiǎng)懲 績(jī)效考核得分與員工績(jī)效考核結(jié)果作為當(dāng)年獎(jiǎng)金發(fā)放的依據(jù)之一（即年終獎(jiǎng)金的 80%按照公司全年實(shí)現(xiàn)的效益發(fā)放，年終獎(jiǎng)金不超過(guò) 20%的部分按照考核結(jié)果發(fā)放），考核結(jié)果作為人員職務(wù)和工資調(diào)整的依據(jù)； 八、考核結(jié)果的反饋： 1． 被考核人有權(quán)對(duì)考核結(jié)果進(jìn)行質(zhì)疑，并向 考核組 提出申訴。 會(huì)議時(shí)間： 每周一中午 12:30。 會(huì)議紀(jì)律維護(hù) 會(huì)議專設(shè)糾偏員，糾偏員負(fù)責(zé)在會(huì)議過(guò)程中維持會(huì)場(chǎng)秩序，并負(fù)責(zé)會(huì)議嚴(yán)格按照議題要求進(jìn)行，在偏離議題時(shí)提出警示。 培訓(xùn)教材編寫(xiě)完成后，依據(jù)不同的培訓(xùn)對(duì)象，從中選取相應(yīng)教材編制為固定課程，以滿足不同層次的培訓(xùn)需 求 ，課程內(nèi)容根據(jù)公司發(fā)展情況可隨時(shí)調(diào)整。 試題的選擇 針對(duì)當(dāng)次培訓(xùn)的書(shū)面考試由主考人（培訓(xùn)師）從試題庫(kù)中抽取與本次培訓(xùn)相關(guān)的試題，本部門(mén) 組織、督導(dǎo)，人力資源部派人監(jiān)考。 儲(chǔ)運(yùn)部：負(fù)責(zé)合理安排入庫(kù)倉(cāng)位，對(duì)不合格品區(qū)分堆放，負(fù)責(zé)對(duì)在庫(kù)原糧糧溫糧情檢查，并上報(bào)危糧情況。 檢驗(yàn)人員依序?qū)悠愤M(jìn)行檢驗(yàn)，項(xiàng)目為水分、雜質(zhì)、出糙率、黃粒米，對(duì)樣品存在其他質(zhì)量問(wèn)題的，增加檢測(cè)生芽粒、蟲(chóng)蝕粒、異品種、長(zhǎng)短粒型互混等項(xiàng)目。 （ 3） 服務(wù)態(tài)度：作為米業(yè)對(duì)外窗口，開(kāi)票員需禮貌待人，不得大聲呼喝，不得與客戶爭(zhēng)吵，甚至出現(xiàn)暴力事件，不得私自更改發(fā)票次序以作警告。 1過(guò)磅退皮：車(chē)輛憑臨時(shí)磅單和入庫(kù)憑證稱重退皮，磅房出具出門(mén)證。 27 作業(yè)規(guī)范 （ 1） 45米、 90 米原糧倉(cāng)：原糧為包裝形式堆放，扦樣時(shí)遵照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分區(qū)設(shè)點(diǎn)，按貨位堆垛分別扦取均樣。 品控部： 負(fù)責(zé)對(duì)整倉(cāng)原糧進(jìn)行扦樣、檢驗(yàn)等，原糧驗(yàn)收質(zhì)量報(bào)告，提出對(duì)整倉(cāng)糧的質(zhì)量意見(jiàn)。 33 （ 1） 取樣要求：檢驗(yàn)人員必須在指定地點(diǎn)進(jìn)行取樣。 質(zhì)量異常：當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量異常時(shí)，及時(shí)通報(bào)經(jīng)理，由經(jīng)理進(jìn)一步核查，確定不合格者，追查原因，并通知儲(chǔ)運(yùn)部標(biāo)識(shí)，按照《不合格品控制程序》處理。 三、 職責(zé) 運(yùn)營(yíng)部：負(fù)責(zé)監(jiān)督不合格原料米的入庫(kù)管理及后續(xù)處理。 （四） 不合格品處理 品控部在入庫(kù)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)予采購(gòu)部或運(yùn)營(yíng)部，并作出“合格” /“不合格”、“可用” /“不可用”的判定，以供采購(gòu)部、運(yùn)營(yíng)部決策。 三、 職責(zé) 小包裝各品項(xiàng)的檢測(cè)由品控部跟班檢驗(yàn)人員與車(chē)間操作人員共同負(fù)責(zé)，共同檢查檢驗(yàn)； 品控部主要負(fù)責(zé)品種確定、產(chǎn)品質(zhì)量、內(nèi)包裝牢固度、衛(wèi)生情況等檢查； 碾米車(chē)間主要負(fù)責(zé)內(nèi)外包裝信息、重量檢查，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)和操作人員的衛(wèi)生控制； 當(dāng)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，由兩個(gè)部門(mén)協(xié)商解決；涉及其他 部門(mén)時(shí)，以業(yè)務(wù)聯(lián)系單的形式與外部門(mén)溝通協(xié)調(diào)。 二、 適用范圍 本程序適用于由米業(yè)委托其他工廠加工大米時(shí)，對(duì)工廠選擇、原糧選定、加工過(guò)程質(zhì)量控制、質(zhì)量驗(yàn)收等工作。 (3) 外包工廠加工產(chǎn)品的包裝一律由米業(yè)提供，外包工廠需根據(jù) 47 要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行灌包、縫口，并增加一定量的熱耗。 2 操作細(xì)則 品控部依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)則對(duì)中間產(chǎn)品、副產(chǎn)品、成品實(shí)施檢驗(yàn)，作出合格 /不合格的判定，當(dāng)出現(xiàn)不合格時(shí)，填寫(xiě)《不合格品評(píng)審記錄》中不合格項(xiàng)一欄，并鑒署品控部的評(píng)審意見(jiàn)，交生產(chǎn)部； 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)情況提出評(píng)審意見(jiàn)； 當(dāng)判定為不合格，不得作為生產(chǎn)、成品銷售使用時(shí)，交由儲(chǔ) 52 運(yùn)部，并報(bào)銷售部處理； 當(dāng)判定為不合格，需返機(jī)處理時(shí)，由生產(chǎn)部執(zhí)行返機(jī)，品控部監(jiān)督品質(zhì)情況； 當(dāng)判定為不合格，可降等或轉(zhuǎn)為其他合同使用時(shí)，由生產(chǎn)部更換包裝，品控部監(jiān)督品質(zhì)情況； 當(dāng)判定為讓步接收時(shí)，根據(jù)品控意見(jiàn)安排進(jìn)入下一工序加工，或使用原包裝，由品控部跟蹤后續(xù)品質(zhì)情況。 48 不合格品控制程序 一、目的 通過(guò)對(duì)不符合要求的產(chǎn)品的記錄、評(píng)審 、處置、標(biāo)識(shí)，控制不合格原料、設(shè)備、備品備件等的入庫(kù)、使用；確保不合格中間產(chǎn)品的合理處理，避免影響下一工序的工作；確保不合格成品不提供給客戶，保證產(chǎn)品品質(zhì)與食品安全；針對(duì)不合格產(chǎn)生原因進(jìn)行分析，并采取相應(yīng)的措施防止不合格的再發(fā)生。 由米業(yè)提供原糧 （ 1） 對(duì)于選定的原糧，均由品控部進(jìn)行提前預(yù)檢，確定符合合同要求的品種、質(zhì)量的前提下，方可通知發(fā)往外包工廠； （ 2） 米業(yè)運(yùn)營(yíng)部根據(jù)品控部提供的原糧品質(zhì)情況下達(dá)原糧運(yùn)送通知； （ 3） 在米業(yè)原糧出庫(kù)運(yùn)往外包工廠時(shí)，品控部需全程跟蹤出庫(kù)質(zhì)量，對(duì)于不合格、不適于加工的原糧不得出庫(kù)。 內(nèi)、外包裝產(chǎn)品重量檢查：規(guī)定凈重 *% +包裝重量 ≥產(chǎn)品連包裝總重量 ≥ 規(guī)定凈重 *% +包裝重量。 作業(yè)規(guī)范 ： 原料米為包裝形式堆放，扦樣時(shí)遵照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分區(qū)設(shè)點(diǎn)，按貨位堆垛分別扦取均樣。 倉(cāng)管員接到品控人員通知后，確定貨位安排卸車(chē)，卸車(chē)過(guò)程品控對(duì)整車(chē)貨物進(jìn)行全面扦樣。必要時(shí)，必須由儲(chǔ)運(yùn)部協(xié)作，作翻垛扦樣。 質(zhì)量報(bào)告：跟班檢驗(yàn)人員需在檢驗(yàn)結(jié)果出具后，及時(shí)向車(chē)間反饋質(zhì)量情況，以便車(chē)間調(diào)整控制。 檢驗(yàn)：樣品扦取后，帶回檢驗(yàn)室進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目有水分、雜質(zhì)、出糙、黃粒、芽谷、粒型等；所有樣品檢驗(yàn)完畢后進(jìn)行匯總整理； 匯報(bào)：各糧管所檢驗(yàn)結(jié)果匯總，分地區(qū)形成報(bào)表或報(bào)告，對(duì)檢測(cè)結(jié)果提出意見(jiàn)，判定合格與否或是否適合用于加工，通報(bào)各相 31 關(guān)部門(mén)（采購(gòu)、儲(chǔ)運(yùn)等）。 生產(chǎn)用糧 選擇條件：首要條件為成品質(zhì)量要求，結(jié)合在庫(kù)原糧數(shù)量、質(zhì)量情況和生產(chǎn)加工情況，合理選擇原糧； 生產(chǎn)用糧的確定：生產(chǎn)用糧的使用由品控部提出，與生產(chǎn)部、銷售部、儲(chǔ)運(yùn)部共同協(xié)商確定。 1獎(jiǎng)懲：在原糧扦樣、檢驗(yàn)過(guò)程中，對(duì)出現(xiàn)不良行為、操作不當(dāng)?shù)膯T工、供應(yīng)商進(jìn)行處罰，對(duì)表現(xiàn)突出的員工進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。 二檢扦樣：由二檢扦樣員扦取整車(chē)均樣，并在入庫(kù)憑證上填寫(xiě)扦樣員姓名，樣品連同入庫(kù)憑證由檢驗(yàn)人員親自送至檢驗(yàn)窗口。 （ 3）出糙率檢測(cè)：依據(jù)國(guó)標(biāo)方法檢驗(yàn)。當(dāng)車(chē)輛超高（高出護(hù)欄二個(gè)半高）時(shí)，上層不取樣； 注：二個(gè)半高指護(hù)欄以上二層為二個(gè)高，最上層糧包中間 放置為半個(gè)高。 員工的培訓(xùn)考核結(jié)果納入其績(jī)效考核之中，并作為其績(jī)效考核的重要依據(jù)之一。 （ 2）員工培訓(xùn)時(shí)，須在培訓(xùn)記錄表上簽到 ， 培訓(xùn)記錄表 交 人力資源部存檔備查。 15 （ 8） 將培訓(xùn)相關(guān) 材料，包括簽到表、培訓(xùn)課件、考核情況每月上報(bào)人力資源部備案。 （ 5） 外部、公司內(nèi)部、部門(mén)內(nèi)部發(fā)生的事故或未遂事故的分析（包括生產(chǎn)、質(zhì)量、食品安全等各個(gè)方面）。 9 考評(píng)結(jié)果及考評(píng)文件 必須上交人力資源部。 1 中糧（江西）米業(yè)有限公司 制度匯編 文件編號(hào)： 版 本 號(hào)： A 分 發(fā) 號(hào)： 持 有 者： 受控狀態(tài)：受控文件 編 寫(xiě)： 審 核： 批 準(zhǔn)： 頒發(fā)日期： 2020/08/1 生效日期： 2020/08/1 2 目 錄 檢驗(yàn)室管理制度 ………………………………………………………………… 3 品控部績(jī)效考評(píng)制度 …… ……………………………………………………… 8 品控部 會(huì)議 管理 制度 …… …………………………………………………… … 12 品控部培訓(xùn)管理制度 …………………………………………… …………… 16 原糧質(zhì)量控制制度 …… … …………………………………………………… 22 代收代儲(chǔ)原糧驗(yàn)收制度 ……………………………………………………… 31 成品 、 副產(chǎn)品檢驗(yàn)制度 ……………… ……………………………………… 34 原料米入庫(kù)檢驗(yàn)制度 ……………… ………………………………………… 38 小包裝現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)制度 …………………………………… …… ……………… 41 外包大米質(zhì)量控制制度 ……………………………………………………… 45 不合格品控制制度 …………………………………………………………… 49 檢驗(yàn)設(shè)備校準(zhǔn)管理 制度 ……………………………………………………… 55 危險(xiǎn)化學(xué)品 管理 制度 ………… ……………………………………………… 59 檢驗(yàn)人員交接班制度 …… …………………………………………………… 62 樣品管理 制度 ……………… ……………………………………………… …… 64 包裝入庫(kù)管理制度 …………………………………………………… 38 3 檢驗(yàn)室管理制度 一、 目的 為了使檢驗(yàn)室達(dá)到檢驗(yàn)環(huán)境要求，保證檢驗(yàn)工作質(zhì)量，所有檢驗(yàn)人員在檢驗(yàn)室必須注意操作安全，保持環(huán)境衛(wèi)生，特制定本管理制度。 九、附則 考評(píng)結(jié)果只對(duì)考評(píng)負(fù)責(zé)人、被考評(píng)人、人力資源 部 管理負(fù)責(zé)人公開(kāi)。 12