【正文】 顧問(wèn)（成都）有限公司總經(jīng)理：陳英華簽名：2002年6月25日 本手冊(cè)是企業(yè)質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，經(jīng)企業(yè)最高管理者審核批準(zhǔn)，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)，分受控和非受控兩種。2. 定期向公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行業(yè)績(jī)和改進(jìn)要求。為把好質(zhì)量關(guān)，從原材料進(jìn)貨源頭開(kāi)始，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，以達(dá)到向用戶提供合格的鋼絲產(chǎn)品和鋼絲加工設(shè)備，努力作好跟蹤調(diào)查和售后服務(wù)，取信于顧客服務(wù)于社會(huì)。ф5mm光面和螺旋均達(dá)到和超過(guò)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，走線速度可達(dá)到50m/min，平均抗拉強(qiáng)度1600mp，延伸率5%,伸直性3mm/m冷沖性穩(wěn)定可靠，因此還可生產(chǎn)輻條、彈簧等性能要求很高的鋼絲產(chǎn)品。 非受控手冊(cè)向顧客和外單位發(fā)放或借用時(shí)，必須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后由質(zhì)管部登記發(fā)放。本手冊(cè)是企業(yè)實(shí)施質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，是質(zhì)量管理體系活動(dòng)的基本法規(guī)和準(zhǔn)則，本公司各級(jí)人員必須努力學(xué)習(xí)，認(rèn)真貫徹和實(shí)行《質(zhì)量手冊(cè)》和相關(guān)文件，為穩(wěn)定和提高產(chǎn)品質(zhì)量，增加企業(yè)效益而奮斗。手冊(cè)修改或換版時(shí)只對(duì)受控手冊(cè)文本實(shí)行跟蹤調(diào)換修改部分或調(diào)換版本。手冊(cè)受控版本按規(guī)定發(fā)給公司高層管理者和部門負(fù)責(zé)人，由他們使用和管理，并通過(guò)他們使每個(gè)部門及每個(gè)員工崗位的工作符合手冊(cè)規(guī)定。本手冊(cè)是根據(jù)《GB/T19001—2000 idt ISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求》而編制的，規(guī)定了企業(yè)質(zhì)量管理體系的要求，證實(shí)企業(yè)具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量手冊(cè)CDJJQM100制訂： 版 本：A0審核： 編制日期：2002年6月26日批準(zhǔn)： 生效日期：2002年8月1日目 錄1前言2企業(yè)組織機(jī)構(gòu)3術(shù)語(yǔ)和定義4質(zhì)量管理體系5管理職責(zé)6資源管理7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)8測(cè)量、分析和改進(jìn)8．3不合格品控制9程序文件目錄1前言： 本手冊(cè)按照《GB/T19001—2000idtISo9001:2000質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)，建立晉杰企業(yè)管理顧問(wèn)（成都）有限公司的冷軋、冷撥鋼絲系列生產(chǎn)和鋼絲拉拔設(shè)備供銷服務(wù)的全過(guò)程的質(zhì)量管理體系，闡明了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，擬定了公司與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的組織結(jié)構(gòu)圖，規(guī)定了策劃、實(shí)施、保持和管理評(píng)審，以及工作人員職責(zé)權(quán)限和溝通，是我公司各階段質(zhì)量管理和實(shí)施工作的基本法規(guī)準(zhǔn)則。 本手冊(cè)作為管理性文件，指導(dǎo)企業(yè)進(jìn)行組織內(nèi)部質(zhì)量活動(dòng)的管理，對(duì)外表達(dá)企業(yè)的質(zhì)量管理體系實(shí)施和保證產(chǎn)品質(zhì)量的能力。當(dāng)顧客和其他人員要求提供質(zhì)量手冊(cè)時(shí)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)可提供非受控手冊(cè)。為了適應(yīng)我國(guó)加入WTO與全球經(jīng)濟(jì)一體化接軌和當(dāng)前激烈競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，為了不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，持續(xù)滿足顧客的要求和期望，為了加強(qiáng)管理，提高工作效率，減少資源浪費(fèi)，節(jié)約成本，增加企業(yè)和社會(huì)效益，為了提高全員素質(zhì)，增強(qiáng)企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)務(wù)，公司領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)作出戰(zhàn)略決策，決定推行ISO9000標(biāo)準(zhǔn)，在本公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系。 晉杰企業(yè)管理顧問(wèn)（成都）有限公司總經(jīng)理：簽 名：2002年6月25日 手冊(cè)按《文件和質(zhì)量記錄控制程序》要求發(fā)放至本公司各位領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)各職能部門負(fù)責(zé)人。企業(yè)組織機(jī)構(gòu)2．1公司簡(jiǎn)介我公司是成都市唯一一家完全能達(dá)到GB/TS223—1995標(biāo)準(zhǔn)的高強(qiáng)度低松馳預(yù)應(yīng)力鋼絲的專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)，也是唯一有能力自行研制開(kāi)發(fā)的技術(shù)先進(jìn)、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的預(yù)應(yīng)力鋼絲穩(wěn)定化處理生產(chǎn)線及鋼絲拉拔設(shè)備的小型民營(yíng)企業(yè)。本企業(yè)有研制開(kāi)發(fā)鋼絲加工設(shè)備的能力，其中ф1200MM的倒立式拉絲機(jī)，主動(dòng)放線機(jī)，拉拔式校直機(jī)都是自行開(kāi)發(fā)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的專利技術(shù)新產(chǎn)品，因此，本企業(yè)不僅可向社會(huì)提供各種預(yù)應(yīng)力鋼絲產(chǎn)品，也能提供加工鋼絲產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)備，包括性能先進(jìn)的穩(wěn)定化處理線的全套工藝設(shè)備。本公司有員工29人，其中有專家級(jí)高級(jí)工程技術(shù)人員2人，總工程師1人，中級(jí)專業(yè)技術(shù)人員5人，裝備制造安裝電鉗焊工4人。3. 在全公司上下促進(jìn)“顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”意識(shí)的形成和深化。內(nèi)部使用的手冊(cè)必須受控，外部(如顧客\審核機(jī)構(gòu)等)使用的為非受控手冊(cè)。本手冊(cè)的解釋權(quán)屬管理者代表或ISO9000標(biāo)準(zhǔn)推行領(lǐng)導(dǎo)小組，如需更改或換版式，應(yīng)由本公司最高領(lǐng)導(dǎo)管理者批準(zhǔn)，并在原版本手冊(cè)上加蓋藍(lán)色“作廢”印章，由質(zhì)管部統(tǒng)一處理。根據(jù)企業(yè)發(fā)展或產(chǎn)品法規(guī)要求，以及組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變化，或者其他重大質(zhì)量事故時(shí)，質(zhì)量手冊(cè)要作修改，方可進(jìn)行換版。b) 過(guò)程順序及使用：組織經(jīng)過(guò)策劃，編制了“質(zhì)量手冊(cè)”，18個(gè)程序文件及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等，依據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和運(yùn)行情況，制定出工作程序和相關(guān)之間接口溝通，并闡明它們相互的作用。f) 必要措施，促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)：組織采取了“內(nèi)審和管理評(píng)審”措施，對(duì)“質(zhì)量管理體系”的適應(yīng)性、有效性進(jìn)行分析、改進(jìn)，并對(duì)“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程”進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，征求顧客意見(jiàn)及統(tǒng)計(jì)技術(shù)之應(yīng)用落實(shí)進(jìn)行分析，并制定糾正預(yù)防措施來(lái)保證持續(xù)改進(jìn)的實(shí)現(xiàn)。4．2．1總則質(zhì)量管理體系文件包括：① 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；② 質(zhì)量手冊(cè)；③ 程序文件；④ 公司為確保過(guò)程策劃、活動(dòng)和控制的文件；⑤ 質(zhì)量記錄；⑥ 其他相關(guān)文件。 文件夾和資料在發(fā)布前，應(yīng)由授權(quán)人員審批其適用性。若指定其他部門審批時(shí),該部門應(yīng)獲得原審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料。凡未編入質(zhì)量程序文件附錄中的質(zhì)量記錄，使用和歸口部門應(yīng)建立質(zhì)量記錄控制清單，并對(duì)其格式進(jìn)行控制。 確保質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的要求和內(nèi)容在本部門得到堅(jiān)決徹底的貫徹執(zhí)行,確保分管職能工作正常運(yùn)行,以保證全公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行,并不斷得到改進(jìn)。通過(guò)建立和運(yùn)行質(zhì)量體系，實(shí)施質(zhì)量管理來(lái)實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針目標(biāo)。為了加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的控制。5．4．2質(zhì)量承諾設(shè)計(jì)制造出具有適用性、可靠性、安全性的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，確保交貨期，并輔以優(yōu)良的現(xiàn)場(chǎng)和售后服務(wù)。對(duì)于特殊的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同要求，需要進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃，這些策劃不僅要符合本條款要求，而且必須與公司質(zhì)量管理體系文件規(guī)定的其他要求一致。為確保各部門有職有權(quán)，特明確我公司各部門職責(zé)如下：總經(jīng)理：（1） 制定企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理理念及質(zhì)量方針；（2） 授權(quán)與督導(dǎo)質(zhì)量手冊(cè)的制定、實(shí)施及質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成；（3） 核準(zhǔn)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的建立與質(zhì)量管理的執(zhí)行；（4） 產(chǎn)品質(zhì)量的最終責(zé)任；（5） 確保質(zhì)量目標(biāo)的有效達(dá)成；（6） 定期或不定期審核質(zhì)量管理體系的實(shí)施情況及其適宜性、充分性和有效性。技術(shù)部：（1） 新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)和確認(rèn)；（2） 現(xiàn)有產(chǎn)品的成本降低和質(zhì)量提高的研究；（3） 生產(chǎn)技術(shù)、工藝、工序、圖樣及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的制定；（4） 生產(chǎn)工藝流程及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的制定；（5） 產(chǎn)品可靠度及安全試驗(yàn)；（6） 生產(chǎn)工藝技術(shù)的改進(jìn)和工作效率提高的指導(dǎo)；。5．5．3內(nèi)部溝通企業(yè)就質(zhì)量管理工作的溝通有以下渠道：（1） 公司在適當(dāng)時(shí)間召開(kāi)會(huì)議，會(huì)議決定質(zhì)量管理方面的重大事項(xiàng)；（2） 公司組織會(huì)議檢討質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況匯報(bào)分析；（3） 用會(huì)議簡(jiǎn)報(bào)進(jìn)行溝通；（4） 召開(kāi)專題會(huì)議，研究討論專門的質(zhì)量問(wèn)題；（5） 企業(yè)各部門之間用通告或文件的形式進(jìn)行溝通。5．6．1總則最高管理者應(yīng)該策劃的時(shí)間，每年12月組織一次管理評(píng)審（特殊情況可提前或推遲）評(píng)審組織所建立的“質(zhì)量管理體系”應(yīng)具有適應(yīng)性，充分性和有效性，并評(píng)價(jià)“體系”改進(jìn)的機(jī)會(huì)和需要以及質(zhì)量方針和目標(biāo)，并保持管理評(píng)審相關(guān)記錄。企業(yè)每年初召開(kāi)會(huì)議或通過(guò)公司內(nèi)部調(diào)查的形式，調(diào)查了解公司各部門的資源需求情況，經(jīng)公司高層領(lǐng)導(dǎo)綜合平衡，既保證必需資源的滿足又講究資源的節(jié)約。6．2．2．2保證全體員工在以下方面提高意識(shí)：（1） 顧客的要求；（2） 符合質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系要求的重要性；（3） 他們的工作活動(dòng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的重要影響，包括現(xiàn)實(shí)的和潛在的；（4） 改進(jìn)人員業(yè)績(jī)的益處；（5） 他們?cè)趯?shí)現(xiàn)符合公司質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系要求方面的作用和職責(zé)；（6） 偏離規(guī)定程序的潛在后果。車間廠房和相關(guān)設(shè)施按照產(chǎn)品生產(chǎn)需要建設(shè)并定期維護(hù)。6．3．4設(shè)施的更新改造設(shè)施在運(yùn)行過(guò)程中，根據(jù)產(chǎn)品的改進(jìn)、更新?lián)Q代及質(zhì)量改進(jìn)的需要，適時(shí)進(jìn)行更新改造。公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程管理主要在各部門，由各相關(guān)部門建立文件化的管理程序，對(duì)過(guò)程實(shí)施控制。對(duì)于特殊的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同要求，由相關(guān)部門進(jìn)行質(zhì)量策劃，策劃的結(jié)果形成文件，該文件主要表述質(zhì)量管理體系的過(guò)程如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，且文件與本質(zhì)量管理體系文件規(guī)定的所有其他要求保持協(xié)調(diào)一致。為滿足顧客要求該文件至少包括以下內(nèi)容：（1） 顧客對(duì)產(chǎn)品的完整要求；（2） 雖然顧客沒(méi)有規(guī)定，但為了使用必須滿足的要求；（3） 與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任，包括法律法規(guī)的要求；（4） 對(duì)產(chǎn)品的可用性、交付和其他支持，如培訓(xùn)、服務(wù)、備件等要求。合同評(píng)審程序應(yīng)簡(jiǎn)單、可操作并確保顧客的要求有能力得到滿足。合同評(píng)審記錄保存在供銷部和辦公室。7．3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7．3．1產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)企業(yè)要進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃。技術(shù)部對(duì)以上要求進(jìn)行適宜性、完整性評(píng)審，含糊或矛盾的地方應(yīng)予解決，并形成《產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)》。以上文件應(yīng)該滿足輸入要求，在發(fā)放前應(yīng)得到批準(zhǔn)。應(yīng)根據(jù)評(píng)審文件修訂相應(yīng)的技術(shù)文件。設(shè)計(jì)驗(yàn)證結(jié)果形成文件，跟蹤措施由技術(shù)部實(shí)施，這些跟蹤措施應(yīng)該有記錄，該記錄本作為制造過(guò)程中工藝設(shè)計(jì)或現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施預(yù)防措施的依據(jù)。設(shè)計(jì)確認(rèn)的內(nèi)容包括：（1） 國(guó)家安全環(huán)保項(xiàng)目和強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目認(rèn)可；（2） 基本性能和顧客要求的預(yù)期性能檢驗(yàn)認(rèn)可；（3） 可靠性檢驗(yàn)認(rèn)可。涉及功能、性能的為重大設(shè)計(jì)更改，其他為一般設(shè)計(jì)更改。應(yīng)該對(duì)以上問(wèn)題進(jìn)行評(píng)審并記錄，確定跟蹤措施，形成文件，并由設(shè)計(jì)人員規(guī)定實(shí)施的部門。為了減少本公司產(chǎn)品制造過(guò)程中的變異，應(yīng)通過(guò)對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)，逐步減少同一零部件供應(yīng)商的數(shù)量。采購(gòu)文件的需求和確認(rèn)由物資采購(gòu)供銷部提出，供銷部負(fù)責(zé)人簽字，方可納入有效的采購(gòu)資料內(nèi)，并建立《供應(yīng)商評(píng)價(jià)和采購(gòu)控制程序》文件。7．4．5采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證以進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)的方式進(jìn)行，見(jiàn)《過(guò)程和產(chǎn)品監(jiān)視及測(cè)量控制程序》中有關(guān)進(jìn)貨檢驗(yàn)試驗(yàn)的要求。生產(chǎn)和服務(wù)提供控制中要做以下工作：（1） 工藝卡上規(guī)定產(chǎn)品的特性，對(duì)于特性必須制定控制計(jì)劃；（2） 在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)必須有工藝規(guī)范或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；（3） 各相關(guān)部門應(yīng)針對(duì)意外質(zhì)量事故制定對(duì)應(yīng)計(jì)劃；（4） 對(duì)設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)維護(hù)，以確保生產(chǎn)能力和保證產(chǎn)品質(zhì)量的能力；（5） 工作環(huán)境滿足文明生產(chǎn)的要求；（6） 根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)特性安排監(jiān)視和測(cè)量裝置；（7） 定期進(jìn)行工序?qū)徍撕彤a(chǎn)品審核；（8） 產(chǎn)品出公司前，必須完成規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，不合格產(chǎn)品不允許出公司；（9） 下序