醫(yī)院內(nèi)部控制制度監(jiān)督檢查細則-wenkub
2022-11-06 01:31:51 本頁面
【正文】 一杯酒 聽聽你的感傷 苦苦的咽下那一份悲涼 在路上踟躕 走不出山高水長 斟一杯酒 寫寫你的衷腸 澀澀的回味那一段繞梁 在年輪的皺紋里 晚上的淚 清晨的霜 過去的歲月 刻下淡淡的滄桑 沒有刻骨 醫(yī)院 財務(wù)內(nèi)部控制規(guī)定的監(jiān)督檢查 細則 醫(yī)院建立財務(wù)內(nèi)部控制監(jiān)督檢查制度，設(shè)立監(jiān)督檢查機構(gòu)及組織相關(guān)人員對本單位財務(wù)會計內(nèi)部控制制度的建立健全及實施進行評價，對財務(wù)會計內(nèi)部控制中的重大缺陷提出書面報告，對發(fā)現(xiàn)的問題和薄弱環(huán)節(jié)，要采取有效措施，改進和完善內(nèi)部控制制度，并定期、不定期的對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，以確保財務(wù)內(nèi)部控制制度的有效執(zhí)行。 、安排支出。 ：重點檢查崗位設(shè)置是否合理，是否存在一人兼任兩個不相容崗位的現(xiàn)象。 ，有無不及時交款或不交款現(xiàn)象。 ，手續(xù)是否齊全，是否存在越權(quán)審批現(xiàn)象。 ：重點檢查是否存在辦理付款業(yè)務(wù)的全部印章交由一人保管的現(xiàn)象。 五、藥品、庫存物資控制的監(jiān)督檢查 主要內(nèi)容包括：
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