醫(yī)院內(nèi)部控制制度監(jiān)督檢查細(xì)則-文庫吧在線文庫
【正文】 盤點出實物與帳簿不符的情況是否查明原因，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理，是否存在物資損壞、長期積壓而未采取處理措施的現(xiàn)象，對藥品、庫存物資的盤盈、盤虧、毀損的處理程序是否完備。 在越權(quán)審批，審批手續(xù)是否健全。 數(shù)據(jù)、程序及網(wǎng)絡(luò)安全控制制 度的執(zhí)行情況。 八、財務(wù)電算化控制的監(jiān)督檢查 主要內(nèi)容包括： 。 ，并定期進(jìn)行養(yǎng)護(hù)。 ，收入支出是否及時準(zhǔn)確下帳，單位科室是否設(shè)置“小金庫”。 三、支出控制的監(jiān)督檢查 主要內(nèi)容包括： ：是否按不相容職務(wù)相分離的原則設(shè)置。所取得的各項收入是否由財務(wù)部門統(tǒng)一核算、統(tǒng)一管理，是否設(shè)立帳外帳和“小金庫”。斟一杯酒 聽聽你的感傷 苦苦的咽下那一份悲涼 在路上踟躕 走不出山高水長 斟一杯酒 寫寫你的衷腸 澀澀的回味那一段繞梁 在年輪的皺紋里 晚上的淚 清晨的霜 過去的歲月 刻下淡淡的滄桑 沒有刻骨 醫(yī)院 財務(wù)內(nèi)部控制規(guī)定的監(jiān)督檢查 細(xì)則 醫(yī)院建立財務(wù)內(nèi)部控制監(jiān)督檢
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