【正文】 a. 質(zhì)量手冊(cè)采用活頁裝訂的形式出版，程序文件分為合定本和單行本兩種形式。，各部部長，車間主任，內(nèi)審員，第三方認(rèn)證組織。4. 手冊(cè)的修改和換版 手冊(cè)的版本標(biāo)識(shí)和修改狀態(tài)標(biāo)記 質(zhì)量手冊(cè)的版本標(biāo)識(shí)和修改狀態(tài)標(biāo)記應(yīng)在質(zhì)量手冊(cè)的封面上注明，以英文字母按A、B、C……順序加以標(biāo)識(shí)。、除檔案保存的舊版（電子版）外，其余舊版本均作撤消處理。 。4. 術(shù)語和定義本手冊(cè)采用了GB/190002000idtISO9000：2000《質(zhì)量管理體系——基礎(chǔ)和術(shù)語》中的術(shù)語和定義。6. 適用標(biāo)準(zhǔn) 體系標(biāo)準(zhǔn)a. GB/T190002000idtISO9000:2000《質(zhì)量管理體系——基礎(chǔ)和術(shù)語》b. GB/T190012000idtISO9001:2000《質(zhì)量管理體系——要求》c. GB/T190042000idtISO9004:2000《質(zhì)量管理體系——業(yè)績改進(jìn)指南》 產(chǎn)品適用標(biāo)準(zhǔn) 參見江蘇亞太鋁業(yè)企業(yè)產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表 第一章質(zhì)量管理體系1. 目的本章規(guī)定了公司建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的總體要求。 組織制定并批準(zhǔn)發(fā)布公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 在公司內(nèi)增強(qiáng)對(duì)滿足顧客要求意識(shí)的形成。4. 要求 質(zhì)量管理體系的總要求 公司按標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，并使之文件化，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 文件控制《文件和記錄的控制程序》，以控制質(zhì)量管理體系要求的所有文件，并對(duì)以下方面作出了規(guī)定： a. 體系中的技術(shù)文件發(fā)布前不許得到公司規(guī)定管理者的批準(zhǔn)，以確保其充分性和適宜性。文件的編號(hào)按QD101《文件和記錄編號(hào)辦法》規(guī)定執(zhí)行。 公司需建立質(zhì)量管理體系所需質(zhì)量記錄的總目錄（見附錄），以便于查閱、檢索和實(shí)施有效控制。 總經(jīng)理通過下列活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并帶動(dòng)公司全體員工努力實(shí)現(xiàn)方針、目標(biāo)?？偨?jīng)理及時(shí)組織有關(guān)部門識(shí)別顧客明示的、隱藏的需求以及必須履行的法律法規(guī)要求，并確保這些要求轉(zhuǎn)化為公司明確承諾的要求，通過質(zhì)量管理體系運(yùn)作達(dá)到顧客滿意。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理組織制定形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)（詳見QP5012003《質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)管理控制程序》），并批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量方針，作為公司滿足顧客要求或向外部提供信任的標(biāo)志，并確保：a. 體現(xiàn)公司的經(jīng)營宗旨（質(zhì)量方針是公司的一部分）；b. 包括對(duì)滿足要求（即滿足顧客明示的，習(xí)慣上隱含的要求，適用的法規(guī)要求）和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；c. 為制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架；d. 在公司內(nèi)各級(jí)、各部門之間得到溝通和理解；e. 在持續(xù)適宜性方面得到定期評(píng)審，保持與公司內(nèi)、外部環(huán)境的變化相適 應(yīng)； 策劃 質(zhì)量目標(biāo)a. 總經(jīng)理確保公司的總目標(biāo)在各級(jí)、各職能部門進(jìn)行逐級(jí)展開，包括滿足產(chǎn)品需求的內(nèi)容；b. 各部門逐級(jí)展開的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與公司質(zhì)量目標(biāo)保持一致，且可測量、可考核的，詳見QP5012003《質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)管理控制程序》。（1） 總經(jīng)理a. 認(rèn)真執(zhí)行國家的有關(guān)法律、法規(guī)和產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、政策；b. 保持滿足顧客要求的意識(shí)，確保理解和滿足顧客要求；c. 制定質(zhì)量方針和批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)，并使質(zhì)量方針和目標(biāo)與公司經(jīng)營宗旨和顧客的需求相適應(yīng)；d. 任命管理者代表，并賦予其對(duì)質(zhì)量體系的建立、運(yùn)行和行使監(jiān)督的權(quán)利；e. 建立或調(diào)整公司的組織機(jī)構(gòu)，為確保質(zhì)量管理體系的過程職能和體系的運(yùn)作提供充足的資源；f. 總經(jīng)理是公司的第一質(zhì)量責(zé)任人，對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)；g. 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和建立合格供方；h. 批準(zhǔn)公司員工的培訓(xùn)要求和年度培訓(xùn)計(jì)劃；i. 定期或適時(shí)組織管理評(píng)審；（2） 體系辦（3） 技術(shù)部（4） 銷售部（5） 制造部（6） 品管部（7） 人事部（8） 財(cái)務(wù)部（9） 物流部 各類人員的職責(zé)，詳見QD0501《各崗位職責(zé)和任職條件》。 體系辦每季出一起?？瘜⒐緝?nèi)部的內(nèi)部質(zhì)量管理體系運(yùn)行信息、市場信息、產(chǎn)品信息、好人好事等向全公司通報(bào)。評(píng)審輸出包括以下方面的有關(guān)措施：a. 質(zhì)量管理體系極其過程的改進(jìn)措施:對(duì)照輸入提出的要求決定改進(jìn)的措施,如改進(jìn)生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)行過程的措施。 制造部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境的確定和控制，確保滿足過程的需要。 制造部確定關(guān)于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所需的基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境的要求，設(shè)備部制定《年度設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)計(jì)劃》，以確保設(shè)備的過程能力。 對(duì)人員能力的判斷力從其接受教育的程度，培訓(xùn)效果，技能水平和個(gè)人職務(wù)崗位經(jīng)驗(yàn)等方面綜合考慮。 人事部負(fù)責(zé)有計(jì)劃的實(shí)施內(nèi)部培訓(xùn)和委外培訓(xùn)，以滿足上述要求。具體見QP6022003《人力資源管理控制程序》。詳見QP6032003《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》和QD03****《設(shè)備管理規(guī)定》。 品管部負(fù)責(zé)a. 組織策劃制定產(chǎn)品檢測要求和編制必要的檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書，負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證和狀態(tài)標(biāo)識(shí)的控制；b. 對(duì)監(jiān)視和測量設(shè)施的監(jiān)督使用和管理； 銷售部負(fù)責(zé)a. 對(duì)顧客有關(guān)要求的確定及產(chǎn)品要求的評(píng)審，以及產(chǎn)品交付后的服務(wù)；b. 對(duì)與顧客相關(guān)事宜的及時(shí)溝通； 物流部負(fù)責(zé)a. 對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和控制，編制采購實(shí)施計(jì)劃；b. 對(duì)原料庫、成品庫進(jìn)行管理；a. 對(duì)生產(chǎn)設(shè)施和工作環(huán)境的維護(hù)和保養(yǎng)；b. 產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中的控制。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 由銷售部按QP7022003《與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審控制程序》對(duì)顧客的要求組織評(píng)審。 評(píng)審結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄。通過市場調(diào)查、訪問顧客等做前期溝通；通過識(shí)別顧客要求和產(chǎn)品要求的評(píng)審實(shí)現(xiàn)中期溝通；通過售后服務(wù)，收集顧客信息反饋（滿足程度）實(shí)現(xiàn)后期溝通；b. 通過問詢、合同和訂單的處理，包括對(duì)其修改方式實(shí)施溝通，對(duì)溝通內(nèi)容達(dá)成共識(shí)，并理解一致，必要時(shí)形成文件；c. 對(duì)顧客反饋，包括顧客投訴做出反應(yīng)。對(duì)采購產(chǎn)品的控制及對(duì)供方評(píng)價(jià)的結(jié)果的相應(yīng)記錄應(yīng)予以保存。要求提供體系運(yùn)行的客觀證據(jù)。 公司或顧客提出在供方現(xiàn)場驗(yàn)證時(shí)，公司在采購信息中對(duì)要開展驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法應(yīng)作出規(guī)定。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 當(dāng)過程的輸出不能從后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗(yàn)證時(shí)，包括在產(chǎn)品使用已交付之后其缺陷才可能變得明顯的過程，對(duì)任何這樣的過程實(shí)施確認(rèn)，策劃確認(rèn)實(shí)現(xiàn)其過程結(jié)果的能力。對(duì)人員進(jìn)行培訓(xùn)和資格評(píng)定，保證其勝任本職工作；c. 使用規(guī)定方法和程序；d. 明確設(shè)備、人員或過程鑒定記錄要求；e. 過程的再確認(rèn)。標(biāo)識(shí)方法根據(jù)實(shí)際需要確定，以防止不同種類產(chǎn)品混淆，保證其唯一性。 可追溯性：當(dāng)合同、法律法規(guī)和公司自身需要，對(duì)可追溯性有要求時(shí)，應(yīng)規(guī)定并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)（如爐批號(hào)）。 當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用情況時(shí)，予以記錄，并向顧客報(bào)告。 生產(chǎn)全過程中的產(chǎn)品防護(hù)按QP7082003《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》執(zhí)行。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時(shí)，品管部制定自行校準(zhǔn)的《內(nèi)校規(guī)程》文件，并記錄校準(zhǔn)的依據(jù)；b. 防止發(fā)生可能使用校準(zhǔn)失效的調(diào)整。3. 職責(zé) 銷售部負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意度的測量、分析和組織改進(jìn)。 管理者代表負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量管理體系和過程實(shí)現(xiàn)進(jìn)行測量、分析、改進(jìn)的策劃極其監(jiān)督實(shí)施；主持并組織制定改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施以及對(duì)實(shí)施效果的驗(yàn)證。 。 應(yīng)按規(guī)定的方法實(shí)施測量和監(jiān)控活動(dòng)。信息可以是書面的，也可以是口頭的；確定信息渠道和收集頻次，保持信息的持續(xù)性。定期將收集到的顧客信息（趨勢性、滿意或不滿意或質(zhì)量的投訴率）作為質(zhì)量分析會(huì)或?qū)ｎ}會(huì)議的內(nèi)容進(jìn)行討論，將分析結(jié)果與預(yù)期目標(biāo)進(jìn)行比較，找出差距，制定改進(jìn)措施。 內(nèi)部審核的目的：a. 確定質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)（GB/T190012000）的要求；b. 質(zhì)量管理體系是否得到有效實(shí)施和保持；c. 為第三方審核前的準(zhǔn)備； 內(nèi)部審核的策劃：a. 受審核部門的狀況；b. 對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行影響的重要程度；c. 以往審核活動(dòng)的結(jié)果； 審核計(jì)劃：a. 體系辦于每年年初制定質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃；b. 規(guī)定每次審核的目的、范圍、準(zhǔn)則和方法； 內(nèi)部審核的過程：a. 確定審核程序，制定審核實(shí)施計(jì)劃；b. 現(xiàn)場審核準(zhǔn)備（包括組成審核組、準(zhǔn)備審核文件、收集受審方信息）；c. 現(xiàn)場審核（首次會(huì)議、實(shí)施審核、末次會(huì)議且宣布不合格報(bào)告）；d. 編制審核報(bào)告；e. 對(duì)不合格報(bào)告及糾正措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤、檢查、驗(yàn)證； 內(nèi)部審核要求：a. 審核應(yīng)由被審核部門無關(guān)人員進(jìn)行；b. 形成文件化的審核